XXXX年SOP30项查核培训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,SOP查核,内,内容作业,SOP定,义,义,所谓SOP,是StandardOperationProcedure,三,三个,单,单词,中,中首,字,字母,的,的大,写,写,即,标,标准,作,作业,程,程序,就,是,是将,某,某一,事,事件,的,的标,准,准操,作,作步,骤,骤和,要,要求,以,以统,一,一的,格,格式,描,描述,出,出来,用,来,来指,导,导和,规,规范,日,日常,的,的工,作,作.SOP的,精,精髓,就,是,是将,细,细节,进,进行,量,量化,用,更,更通,俗,俗的,话,话来,说,说,SOP就,是,是对,某,某一,程,程序,中,中的,关,关键,控,控制,点,点进,行,行细,化,化和,量,量化.,做SOP,的,的目,的,的和,意,意义,企业,做,做SOP,的,的目,的,的和,意,意义,，,，从,企,企业,的,的根,本,本目,的,的来,看,看，,无,无非,是,是为,了,了提,高,高管,理,理运,营,营能,力,力，,使,使企,业,业获,得,得更,大,大的,效,效益,。,。,评分,标,标准,查核,总,总评,分,分=,（,（配,分,分,扣,扣,分,分）/,配,配分*100,配分,：,：920,分,分,PS,：,：,即全,店,店目,标,标：90,分,分，,最,最多,只,只能,扣,扣90分,区及格分,数,数：85,分,分，最多,只,只能扣140分,SOP查,核,核内容作,业,业,收货类,(180,分,分),：DSP,收,收货作业,查,查核（100分）;DC,收,收货作业,查,查核(80分,不查),商品类(310,分,分)：商品保,质,质期查核,、,、滞销品,查,查核、DMS异常,查,查核、缺,货,货查核、,新,新品出样,查,查核、直,购,购品大拇,指,指大润发,陈,陈列查核,、,、商品等,级,级查核、,服,服饰尺寸,环,环查核、,食,食用油卫,生,生安全作,业,业查核（20分，暂不查,核,核）、生,鲜,鲜报废单,查,查核,价格类(90分)：市调查,核,核、商品,建,建档资料,查,查核、折,扣,扣标签查,核,核,库存盘点,类,类(190,分,分)：外仓作,业,业查核、,循,循环盘点,、,、库存调,整,整作业查,核,核、非常,品,品作业查,核,核、精品,小,小仓库存,查,查核、后,仓,仓库存管,理,理查核,SOP查,核,核内容作,业,业,卖场氛围(90分)：POP,作,作业查核,、,、商店氛,围,围、促销R/C卡,查,查核、促,销,销区陈列,客服类(120,分,分)：赠品区,管,管理作业,查,查核、抽,大,大钞作业,查,查核、顾,客,客意见表,处,处理查核,、,、顾客恳,谈,谈会作业,查,查核、顾,客,客退货作,业,业查核,财务类(20分)：IC卡/券作业,查,查核,商品保质,期,期查核,如有以下,三,三种情形,之,之一的扣,掉,掉该项目,的,的分数（30分）,1、已过,保,保质期仍,在,在排面销,售,售之商品,2、无标,示,示日期，,标,标示日期,不,不明确仍,在,在排面,销,销售之商,品,品,3、已进,入,入下架点,且,且非绑赠,在,在排面销,售,售之商品,（,（错1个,扣,扣10分,，,，2个扣20分，,3个扣30分）（注：进,入,入下架点,商,商品可在,出,出清区域,销,销售）,主要查核,范,范围：,蔬果干货/榨菜、,水,水产冻品,、,、肉品腌,腊,腊制品（,包,包装）、,熟,熟食豆制,品,品专柜、,烘,烘焙自治,面,面包/蛋,糕,糕、日配,乳,乳制品低,温,温/豆制,品,品/肠仔/熟食/,常,常温奶/,外,外制面包/散装糕,点,点、酒饮,清,清凉茶/,加,加味奶、,休,休食进口,商,商品、干,杂,杂方便面/五谷杂,粮,粮,商品保质,期,期查核,S601,报,报表的处,理,理：ALC按保质,期,期查核行,程,程列印S601报,表,表，营运,课,课长应安,排,排同仁逐,品,品项进行,所,所有库存,的,的检查，,发,发现过期,商,商品立即,下,下架并进,行,行报废；,临,临近保质,期,期商品下,架,架并做相,应,应处理；,仓库管理,：,：仓库区,域,域划分明,确,确，并培,训,训，确保,每,每个员工,清,清楚，避,免,免出现过,期,期或临期,商,商品下架,后,后被重新,补,补货至正,常,常排面；,实行“排,面,面责任承,包,包制”：,营,营运课长,将,将排面按BAY分,给,给各员工,或,或导购管,理,理，该区,域,域出现过,期,期商品可,责,责任到人,；,；,收货作业,查,查核（DSP）,第一关、,文,文件审核,（10分,）,）,收货验收,单,单是否直,接,接交付仓,管,管验货员,第二关,、,、商品,验,验收（1）,.（10,分,分）,稽核人,员,员是否,随,随机抽,取,取仓管,人,人员收,货,货,第二关,、,、商品,验,验收（2）,.（20,分,分）,仓管人,员,员是否,确,确实进,行,行验收,商,商品、,仓,仓管人,员,员、营,运,运部门,员,员工和,防,防损人,员,员是否,确,确实进,行,行三方,会,会点,第三关,、,、商品,复,复查,（20,分,分）,仓管课,长,长是否,随,随机抽,取,取订单,、,、是否,确,确实进,行,行收货,查,查验,收货作,业,业查核,第四关,、,、收货,稽,稽核,（20,分,分）,防损稽,核,核人员,是,是否随,机,机抽取,订,订单、,是,是否确,实,实进行,收,收货查,验,验,第五关,、,、电脑,输,输入（,仓,仓管）,.（10,分,分）,收货文,件,件（送,货,货单、,验,验收单,、,、S102报,表,表）是,否,否与电,脑,脑中已,输,输入数,量,量一致,第六关,、,、文件,复,复查（,会,会计）,.（10,分,分）,实际收,货,货数量,、,、货号,与,与Key-in资料,是,是否确,实,实复查,、,、验收,文,文件各,栏,栏位签,名,名是否,齐,齐全，,滞销品,查,查核,S809报表/S809-1/S809-2陈,列,列查核,（20,分,分）,根据报,表,表随机,抽,抽查50个品,项,项，检,查,查出样,情,情况。,新增滞,销,销报表,品,品项盘,点,点数量,准,准确性,查,查核（20,分,分）,根据报,表,表随机,抽,抽查30个品,项,项，检,查,查盘点,情,情况。,报表作,业,业时应,做,做到以,下,下几点,：,：1.,如,如实填,写,写盘点,数,数量，,实,实际数,量,量与电,脑,脑数量,不,不一致,品,品项需,及,及时库,调,调；2.切实,填,填写出,样,样位置,，,，未出,样,样必须,如,如实填,写,写，并,注,注明,未出样,的,的原因,及,及处理,方,方法,。,DMS,异,异常报,表,表查核,报表中,门,门店确,认,认已陈,列,列但实,际,际未陈,列,列之品,项,项（20分）,查核范,围,围：最,近,近三天,的,的第一,次,次DMS异,常,常报表,（查,核,核总品,项,项数30个,）,），如,无,无最近,三,三天的,第,第一次DMS,异,异常报,表,表则查,核,核最近,三,三天第,二,二次DMS异,常,常报表,。,。,缺货查,核,核,排面空,洞,洞且无,暂,暂时缺,货,货卡之,品,品项查,核,核（已,排,排除当,日,日有销,售,售品项,）,）,（50,分,分）,空洞：,商,商品状,态,态1、2、3,；,；排面,库,库存2且不,足,足满排,面,面量5%；当,日,日未销,售,售；当,日,日未到,货,货；无,缺,缺货卡,。,。,S111缺货,报,报表新,增,增品项,盘,盘点数,量,量准确,性,性查核,抽查新,增,增品项30个,，,，盘点,实,实际数,量,量。（20,分,分）,报表作,业,业时应,注,注意以,下,下几点,：,：1.,切,切实盘,点,点，填,写,写实际,数,数量，,库,库存差,异,异需库,调,调的应,及,及时库,调,调；2.非库,存,存差异,的,的应备,注,注原因,并,并注明,处,处理方,法,法及预,计,计完成,时,时间。,S112缺货,商,商品已,到,到货品,项,项陈列,查,查核,S112报表,中,中门店,确,确认已,陈,陈列但,实,实际未,陈,陈列之,品,品项（20分）,查核范,围,围：抽,取,取最近,一,一份S112,报,报表上,门,门店确,认,认已陈,列,列之品,项,项30,个,个,新品出,样,样查核,、,、直购,品,品大拇,指,指大润,发,发陈列,查,查核、,商,商品等,级,级查核,S210新品,出,出样报,表,表品项,陈,陈列查,核,核.（20,分,分）,抽查S210,报,报表品,项,项50,个,个，检,查,查出样,状,状况。,S215直购,品,品大拇,指,指、大,润,润发报,表,表品项,陈,陈列查,核,核（20,分,分）,抽查S215,报,报表品,项,项50,个,个，检,查,查出样,状,状况。,S903商品,层,层面深,报,报表准,确,确性查,核,核,（30,分,分）,抽查S903,报,报表品,项,项50,个,个，检,查,查货架,卡,卡层面,深,深、报,表,表层面,深,深与实,际,际层面,深,深是否,一,一致,注：S210,、,、S215报,表,表未能,出,出样时,请,请注明,原,原因、,处,处理方,法,法及完,成,成时间,。,。有层,面,面深修,改,改时应,及,及时更,改,改系统,数,数值并,列,列印、,更,更换货,架,架卡。,服饰尺,寸,寸环查,核,核、食,用,用油卫,生,生安全,查,查核、,生,生鲜报,废,废单查,核,核,服饰尺,寸,寸环查,核,核（20分）,尺寸环,与,与实物,尺,尺寸是,否,否相符,（,（男装10件,、,、女装10件,、,、BC10件,）,）,食用油,卫,卫生安,全,全查核(20分),门店是否按,规,规范每日对,食,食用油进行,检,检测(将油,温,温加热至160度再用,试,试纸测试食,用,用油是否符,合,合卫生标准,）,）（肉品、熟食,、,、烘焙、面,点,点）4不,合,合格,生鲜报废单,查,查核(20分),生鲜商品报,废,废营运课长,、,、值班经副,理,理、防损值,班,班主管三方,是,是否共同到,场,场清点和报,废,废,查核范围:,抽,抽取最近10天之生鲜,报,报废单,市,调,调,查,查,核,核,市,调,调,准,准,确,确,性,性,查,查,核,核,（50,分,分,）,）,有,价,价,格,格,之,之,品,品,项,项,准,准,确,确,性,性,查,查,核,核,查,核,核,范,范,围,围,：,：,抽,查,查S861,上,上,有,有,价,价,格,格,品,品,项,项50,个,个,缺,失,失,品,品,项,项,实,实,际,际,未,未,缺,缺,失,失,查,查,核,核,查,核,核,范,范,围,围,：,：,抽,查,查S862,上,上,缺,缺,失,失,品,品,项,项50,个,个,ALC,输,输,入,入,人,人,员,员KEYIN,准,准,确,确,性,性,查,查,核,核（10,分,分,）,）,上,述,述100,个,个,品,品,项,项ALC,录,录,入,入,是,是,否,否,正,正,确,确,商品,建,建档,资,资料,作,作业,查,查核,查核,范,范围,：,：,专柜,手,手机,品,品项,抽,抽取,手,手机,专,专柜30,个,个品,项,项，,（,（注,：,：特,价,价商,品,品不,在,在查,核,核范,围,围内,）,）。,手机,专,专柜,修,修改,价,价格,后,后应,将,将所,有,有专,柜,柜同,品,品项,的,的R/C,进,进行,更,更换,；,；,家电,课,课长,应,应监,督,督手,机,机专,柜,柜在,每,每次,市,市调,后,后R/C,的,的更,换,换情,况,况，,并,并不,定,定期,检,检查,专,专柜,是,是否,有,有私,藏,藏R/C,情,情况,；,；,ALC稽,核,核人,员,员每,周,周对,手,手机,专,专柜R/C进,行,行稽,核,核，,如,如发,现,现未,更,更换,的,的，,统,统计,至,至3C采,购,购处,，,，采,购,购将,对,对此,专,专柜,进,进