某装饰工程公司商业计划书( 51页)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,洲际装饰工程股份,有限公司,商业计划书,二,OO,九年十二月,目 录,1,、公司简介,2,、商业模式,3,、营销计划,4,、企业经济性,5,、管理团队,6,、企业组织架构,7,、关键风险问题和假设,8,、品质控制执行要点,9,、融资方案,10,、结束语,一、公司介绍,中国洲际装饰股份有限公司成立于,2009,年,12,月，由意大利设计大师,SIDEVI,、,MANI,创立。团队集合了国内众多知名设计师，以国际化的视野、尖端的设计以及对家居生活的感悟，倾情演绎原汁原味的经典欧式风格。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，旨在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。,1,、公司定位：欧美装饰风格专家,（,1,）,公司使命：提高和引领中国人的生活品质,（,2,）公司愿景,打造国内欧美装饰风格第一品牌,二、公司战略,2,、公司,5,10,年目标,5,年目标：实现,3,亿元产值，拥有,20,家分公司，实现净利,4500,万元,10,年目标：实现,100,亿产值，拥有一级、二级城市,80,家分公司；东北区、华东区、华南区、华中区,4,家物流基地；二级城市,20,家加盟公司；同时作为,40,家材料生产厂家代理商；实现净利,26,亿。,二、公司战略,3,、公司核心价值观,专业 专心 专注,用心 精心 贴心,4,、,品牌口号：缔造尊贵生活,二、公司战略,第一阶段：,国内一线城市的高端楼盘较多，客户对欧美风格家装的需求大，但专注做欧美家装风格的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，联合欧美设计大师成立本公司，首先立足上海，创立品牌，逐步辐射长三角重点城市。,第二阶段：,辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌的国内影响力。,第三阶段：,基本辐射全国省会城市及经济发达地区的二线城市，打造国内欧美风格第一家装品牌。,5,、,商机战略,二、公司战略,6,、竞争优势,1,、欧美设计大师领衔设计；,2,、国内众多高端设计师；,3,、欧美生活真实体验；,4,、设计、施工、配饰整套专业服务；,7,、公司未来规划,(,公司,5,年目标,),序号,年度,产值（人民币）,净利（人民币）,1,2010,800,万元,96,万,元,2,2011,3000,万,元,450,万,元,3,2012,7000,万,元,1050,万,元,4,2013,1.6,亿,2880,万,元,5,2014,3.0,亿,5700,万,元,合计,5.68,亿,1.02,亿,三、商业模式,A,、定位,发展定位：家装连锁企业,市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等,高端客户,B,、业务来源系统,品牌形象,营销宣传,社交系统,C,、关键资源,顶尖会所俱乐部,vip,成员,名人俱乐部,侨联会,领事馆,企业家协会,房地产商,D,、现金流（说明）,股东融资,客户预交款,材料商延迟付款,E,、盈利模式,设计收费,施工收费,主材、辅材返利,四、营销计划,公司战略发展布局,年度,布局城市,2010,上海,2011,上海、杭州、南京、,2012,上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳,2013,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门,2014,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春,A,、总体营销战略目标（五年）,年度,战略目标,2010,当地市场占有率达,20%,，塑造一定的品牌形象,2011,当地市场占有率达,35%,，形成品牌形象,2012,当地市场占有率达,40%,，品牌影响力强,2013,当地市场占有率达,50%,，品牌影响力强,2014,当地市场占有率达,66%,，品牌影响力强,B,、定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,C,、市场大小和趋势,一线城市：,市场较大，客户需求高，高端数量及质量持续向上发展趋势,二线城市：,市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大的提升，但客户质量有向上发展趋势,D,、企业特色卖点,欧美设计大师主笔,设计、施工、配饰整套服务,E,、企业优势价值,定位准确,差异化竞争优势,欧美风格整体家装概念,F,、广告语,缔造尊贵生活,打造欧美风格家装第一品牌,F,、引客上门的核心促销方式,组织高端人士酒会、派队等达成一对一的深入沟通；,口碑相传,G,、营销渠道,媒体广告；,酒会；,电话邀约；,俱乐部活动；,明星代言；,样板营销；,与房地产商合作。,H,、核心渠道,酒会；,俱乐部活动；,与房地产商合作。,五、企业的经济性,A,、毛利和净利,初期毛利达到,35,40,，后期毛利达到,40,45%,初期毛利达到,12,15,，后期纯利达到,20,25,定价策略,针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格,B1,、固定成本、可变成本,固定成本：,企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的,8,以内。,可变成本：,设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的,15,左右,B2,、支出明细,固定资产：,15,万元,管理人员薪资等：,30,万元左右,提成等费用：,30,万元,其他费用：,5,万元,奖金分配,总奖金比例,:35,万元,基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金,营销部,:7,万元,业务部,:8,万元,设计部,:15,万元,工程部,:6,万元,奖金分配,总奖金比例,:15,万元,基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金,行政部,:2,万元,财务部,:3,万元,总经理,:10,万元,B3.,财务赢利分析,第一年,800,万元，毛利,280,万元左右,成本为：,184,万元,纯利：,96,万元,依此类推：第五年纯利达到,5700,万元,六、管理团队,A,、关键管理团队人员（背景介绍）,设计大师,SIDEVI,：在意大利、法国、丹麦从业,26,年，获得多项国际大奖；,设计大师,MANI,：在意大利、美国、捷克等从业,16,年，获得多项国际大奖；,总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业,18,年，获得多项国内、国际大奖；,设计总监张媛：中国美院博士生，从业,13,年，获得多项国内、国际大奖；,工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业研究生，从业,18,年，获得多项国内、国际大奖。,B,、企业外聘的顾问,咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生,企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生,管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生,投资上市顾问：世界投资股神巴菲特,E,、人力资源储备计划,每年每个分公司储备,8,名高端设计师、,6,名专业工程人员。,每个员工年度培训课时不少于,20,天,每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于,3,次,这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。,企业整体组织构架设计,总经理,设计部,工程部,财务部,行政人力,市场部,材料部,业务设计中心构架设计,设计部经理,材料员,设计总监,设计师,工程部构架设计,工程部经理,项目经理,水电总监,木工总监,油工总监,水电工,木工,油工,品质控制执行要点,工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力,扩张连锁模式,总部、分公司、加盟门店模式,关键经营风险问题和假设,经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少,融资计划,内部融资,:,1.,股份比例：老板持股,40,，关键岗位人员持股,20,2.,投资金额：老板投资,40,，关键岗位投资,20,融资计划,外部融资,:,1.,股份比例,:,股份的,20,2.,投资金额：,50,100,万元（第一年）,2,亿元（第五年）,资金用途,资产投资,分公司店铺投资,营销宣传,人员收益,股东收益,投资收益分析,第一年收益,96,万元，股东收益,15,万元，按照,50,份计算，每份收益,3000,元,以此推断，第五年每份收益,114,万元,报告总结语,:,企业开拓发展要有思路、要创新；,企业发展过程中要有用人、育人机制,投资要有详细的市场分析，不可冒险；,要站在消费者的角度开拓业务,要让股东放心的赚钱、再投资。,本资料来源,更多资料请访问精品资料网,(),本资料来源,更多资料请访问精品资料网,(),