资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,标准化环境管理讲义,2016,年,监视和测量设备控制,产品监视和测量控制,数 据 分 析,一、监视和测量设备控制程序,1,、程序文件要求监视和测量,监视和测量设备的控制应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。,确定在产品实现过程中所需的监视和测量活动，包括产品的监视和测量、生产和服务提供过程的监视和测量，以及需要使用的监视和测量设备，以提供产品符合要求的证据。,a),监视活动：指采用监视设备，对产品和过程进行监视，以确定这种产品和过程的非量化特性。监视活动能产生定性的结果，用于监视活动的设备可称为“监视设备”，如摄像监视器、红外防盗报警器、烟感火灾报警器等。,b),测量活动：指确定量值的一组操作。测量活动可确定产品和过程的量化特性，其结果是量化的数据，用于测量活动的设备可称为“测量设备”，包括对长度、力学、时间等物理和化学特性进行测量的器具、仪器、仪表、装置、设备和标准物质等。监视和测量设备的配置工程（质检）科应对本单位所有的监视和测量设备进行统一管理，对价值达到固定资产以上的监视和测量设备，应建立监视和测量设备管理总台帐；项目经理部对本项目与产品实现相关的所有监视和测量设备建立分台帐，并报工程（质检）科备案。,质检员填写,监视和测量设备需求计划,，经项目总工审批后上报工程（质检）科。工程（质检）科核实确认后，对价值达到固定资产以上的监视和测量设备进行汇总，并根据本单位施工总体安排进行内部调配，编制,监视和测量设备调配计划,。采购单位实施采购时应对供方进行评价，评价内容参照,物资采购控制程序,，采购的监视和测量设备应符合国家有关计量设备的规定。监视和测量设备在使用前必须进行检校应对监视和测量设备状态进行标识，以免误用。标识分为合格、不合格、禁用、封存、报废等。标识应注明监视和测量设备的名称、型号、设备仪器管理编号、检定日期、有效期限等。,二、监视运行程序文件内业整理 说明,:,1,、开工前进行测量和试验仪器进行检查，所缺设备需填写监视和测量设备需求计划表和监视和测量设备采购计划表，如有调配的仪器、设备由质量管理部下发监视和测量设备调配计划表。（通过平台审批）,2,、进行合格供方调查和填写合格供方名单及采购合同,3,、仪器标定,4,、根据自检规程进行仪器自检，填写自检记录。,5,、建立设备管理台帐,监视和测量设备需求计划,JL,CX18,01,单位：,XX,实验室,序号,设 备 名 称,型 号,精 度,数 量,备 注,1,手动铺砂仪,PS-1,1台,2,摆式摩擦系数测定仪,BM-III型,1台,3,路面弯沉回弹值测定仪,1台,4,灌砂桶,1个,5,灌砂桶,1个,6,灌砂桶,1个,7,灌砂桶,1个,8,砼钻孔取芯机,HZ-15,1台,9,砼碳化深度测量仪,LR-TH1,1台,10,数字回弹仪,HT225-B,1台,11,重型触探仪,1台,12,百分表,0-10,2个,13,电子分析天平,1台,14,游标卡尺,1台,15,电热蒸馏水器,HS.Z68.20,1台,16,滴定管,50ml,1个,17,容量瓶,10-200ml,1个,审 批：总工 制表：,日 期：,监视和测量设备采购计划,JL,CX18,02,日期：,2016.4.20,序号,设 备 名 称,型 号,精 度,数 量,备 注,1,手动铺砂仪,PS-1,1台,2,摆式摩擦系数测定仪,BM-III型,1台,3,路面弯沉回弹值测定仪,WC,1台,4,灌砂桶,内径,1个,5,灌砂桶,内径,1个,6,灌砂桶,内径,1个,7,灌砂桶,内径,1个,8,砼钻孔取芯机,HZ-15,1台,9,砼碳化深度测量仪,LR-TH1,1台,10,数字回弹仪,HT225-B,1台,11,重型触探仪,1台,12,百分表,0-10,2个,13,电子分析天平,1台,14,游标卡尺,1台,15,电热蒸馏水器,HS.Z68.20,1台,16,滴定管,50ml,1个,17,容量瓶,10-200ml,1个,审 批：,（空着，上报质量管理部）,审 核：,总工,制 表：,实验室主任,龙建路桥股份有限公司,供方产品调查评价表,JL-CX18-05,供应商企业名称：,XX,供应商企业地址：,XX,供应商联系人,XX,联系电话,XX,经营范围,试验用仪器,规格型号,评语：（根据对供方的调查、样品检验或试验的结果，评价供应商是否满足质量管理体系的要求）,一、 经办公室同志对该供应企业了解，有相关机关下发的营业执照，供应商能较好提供供货服务、收费价格合理、能满足供货,(检测)期限要求，仪器、材料质量良好，能满足实验室质量保证的要求。,二、经技术负责人和实验员现场取样分析后认为：该供应商场提供的材料样品，各项指标合格。满足材料的质量要求和技术标准。符合本实验室的,质量管理体系要求。,判定是否合格：该供应商合格,调查时间：,龙建路桥股份有限公司,合格供方名单,JL-CX18-06,2016,年,1,月,6,日 第,1,页共,1,页,供应商企业名称,详细地址及联系电话,企业负责人,哈尔滨市动力区万达路桥仪器经销处,哈尔滨市动力区王兆三道街,1号,13936521381,戈海龙,制表： 批准：,检验、测量和试验设备管理台帐,JLCX1801,年 月 日 第 页,序号,设备名称,型号,产地,出厂日期,编号,校准部门,校准日期,校准结果,使用状态,使用单位,1,水泥胶砂振实台,无锡,-001,合格,良好,项目部实验室,2,水泥胶砂搅拌机,JJ-5型,无锡,-002,合格,良好,项目部实验室,3,水泥净浆搅拌机,NJ-160型,无锡,-003,合格,良好,项目部实验室,4,沸煮箱,FZ型,上海,-004,合格,良好,项目部实验室,5,电动抗折试验机,KZJ型,沈阳,1991.5,-005,合格,良好,项目部实验室,6,雷氏夹测定仪,上海,-006,合格,良好,项目部实验室,7,水泥标准稠度凝结测定仪,（,20.5,33.5）%,济南,-007,合格,良好,项目部实验室,8,水泥恒温恒湿标准养护箱,YH,沈阳,2009.7,-008,合格,良好,项目部实验室,9,水泥胶砂试模,40*40*,河北,-009,合格,良好,项目部实验室,单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第,项目部 审核：,总工,制表：,自 检 记 录,仪器名称,塔尺（,TN-001）,目,的,校正塔尺的刻度和总长度,检定工具,检校合格钢卷尺,检测步骤,:,1,、检查塔尺的卡簧是否损坏,;,2,、用一个经过检校的标准尺量测塔尺的刻度和总长度，连续量测三次，取三次量测相等值为准,;,3,、塔尺的标准值为,为准,4,、数据如下：,卡簧是无损坏,刻度满足要求。,检定三次分别是：、,总长度为,经检定符合标准,检定结论：合格,审核人：,检定人：,日期：,目 录 清 单,要素名称,监视和测量设备控制程序,盒号,CX18-2016,负责人,分管人,序号,文件和资料名称,编号,备注,1,监视和测量设备需求计划,2016.03,2,监视和测量设备采购计划,2016.03,3,供方调查表,2016.03,4,合格供方名单,2016.03,5,设备供方合同,2016.03,6,试验仪器检定证书,2016.03,7,监视和测量装置自检规程,2015.03,8,自检记录,2016.03,9,监视和测量设备管理台账,2016.03,二、产品监视和测量控制程序,1,、程序文件要求,1.1,监视和测量的方法：按照招标文件、设计文件、,施工组织设计,、,公路工程质量检验评定标准,、,市政道路、桥梁工程检验评定标准,和,工程建设标准强制性条文,的有关规定进行施工质量检查，编制检验试验计划，要有文字说明和表格填写，包括质量检查的依据、内容、人员、时机和方法，必须经项目总工批准后，下发相关部门实施。（注：质量检查的依据一般有：国家、行业、地方及业主下发的施工质量验收标准、设计图纸及施工说明书等）。,采购的建筑材料、构配件、半成品（含顾客提供）进场后，物资办（必要时请工程办人员参加）应做好进场验证、标识，及时通知工程办（试验室）取样、试验，未经检验合格的建筑材料、构配件、半成品（含顾客提供），不得用于工程施工。 每道工序施工时，具备相应资格的人员应按规定要求填写施工日志和各种施工记录，工序完成后工段首先进行自检，质检员再依据检试验计划的规定要求进行验收，合格后报请监理工程师验收。监理验收合格方可转入下道工序；验收不合格按,不合格品控制程序,执行，整个工序要做好标识，实现可追溯。,分项工程、分部工程完成后，质检员依据检试验计划对分项工程、分部工程进行检验，并按,公路工程检验评定标准,、,市政道路、桥梁工程检验评定标准,进行评定，评定结果未达到顾客或本项目要求的质量目标时，按,不合格品控制程序,执行。,2,、产品监视和测量控制程序内业整理说明,:,编制检验试验计划，根据要求,2,、具体检验、试验按检试验计划中的验收标准和频次进行，保存完整的检验、试验记录,3,、下发记录,检试验计划表（一）,序号,工 程,项 目,检 查 项 目,放行标准,检 验 方 法,检验频次,检验时间,1,路基,压实度（,%）,95,密度法,每,200m每压实层测4处,2016.6.20-,2016.10.30,弯沉（,0.01mm）,不大于设计值,80,纵断高程（,mm),+10，-20,水准仪,每,200m测4断面,中线偏位（,mm),100,经纬仪,每,200m测4点,弯道加,HY;YH两点,宽度（,mm),符合设计要求,米尺,每,200m测4处,平整度（,mm),20,3m直尺,每,200m测2处,*,10尺,横坡（,%）,0.5,水准仪,每,200m测4个断面,边坡,符合设计要求,尺量,每,200m 测4处,制表： 批准：,检试验计划表（二）,制表： 批准：,序号,材料名称,标准,/规格,验收标准,检验项目,检验方法,检验频次,检验时间,1,土,黏土,每,2000m,3,或每土样变化,2015.6.28-,2015.9.30,液限,50,界限含水量,液塑限联合测定仪,至少,2组异常变化时增加,按实际数据,最大干密度、最佳含水量,击实仪,至少,2组异常变化时增加,8%,强度,CBR试验机,至少,2组异常变化时增加,0-80,95,80-150,94,150以下 92,压实度,灌砂法,2点/1000平米,2,砂砾,031.5mm,400m,3,/次,符合级配要求,筛分析,标准筛筛分,400m,3,/次,5%,0.075mm含量,筛分法,400m,3,/次,按实际数据,表观密度、堆积密度,李氏瓶法,一个料源,2次,高速公路,段 合同段 发放记录,序号,文件名称,页数,发放日期,接收人,接收时间,目 录 清 单,要素名称,产品监视和测量控制程序,盒号,负责人,分管人,序号,文件和资料名称,编号,备注,1,检试验计划,2016.4.1,2,检试验计划下发记录,登记表,2016.4.1,三、数据分析,1,、管理手册要求,1.1,数据分析公司在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中，确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供顾客满意、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势（包括采取预防措施的机会）、供方等方面的信息。 数据分析主要包括：,1),顾客满意度；,2),工程和服务与产品要求的符合性；,3),过程和工程产品的特性和趋势以及环境和职业健康安全管理绩效，包括采取预防措施的机会；,4),供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作状况。具体实施要求：,(,补充说明）,1.2.1.,股份公司和子公司工程管理部及项目经理部可采用调查表分别对收集到的顾客满意程度有关信息进行汇总、分析，得出顾客满意结果，,找出差距，作为改进的依据，同时作为管理评审的输入，通过管理评审作出改进的措施和决定，并组织实施，以增进顾客满意，持续改进管理体系。项目经理部应用统计技术对公司提供的产品和服务与所确定的全部产品要求的符合性进行分析，如路基、路面压实度评定、水泥混凝土抗压强度评定等，确保公司提供的产品和服务满足顾客的要求。股份公司和子公司机关的各部门及项目经理部可对已识别过程和工程产品的特性的水平和变化趋势以及环境和职业健康安全管理绩效采用适当的方法进行分析和评价，为企业提供采取预防措施的机会，避免不良趋势的进一步发展。项目经理部可采取调查的方法对供方提供的产品及外包过程有关的信息进行分析，通过这些信息可对供方和外包方实施有效控制，并增进与供方、外包方互利的关系。,2,、内业整理说明对路基压实度、路面压实度评定、水泥混凝土抗压强度评定；选定,100,个压实度数据进行直方图分析。,压实度统计（路基）,.xlsx,压实度评审,(,路基,).docx,贯彻标准化内业评分标准,管理体系要素,黑大、北富,第一次检查内容,黑大、北富,第二次检查内容,长双线要求,8.2.4,产品的监视和测量,1,、编制、审批检试验计划 （,2,张表，每张,0.5,分）,2,、检查材料试验单，包括配合比组成设计（试验单至少查,3,种材料，每种,0.5,分，配合比设计,0.5,分）,1,、检查材料试验单，包括配合比组成设计（所有种类试验单至少查一份，配合比设计每种均查）。,1,、编制、审批检试验计划 （,2,张表，每张,1,分）,2,、检查材料试验单（,1,分），配合比组成设计（,1,分）,7.8,监视和测量设备,1,、编制需求计划（,0.5,分）、 采购计划及实施（,0.5,分）,2,、建立监视和测量设备台账,0.5,分，满足本项目施工需求,0.5,分,3,、对设备进行检定,0.5,分，标识,0.5,分,1,、编制需求计划、 采购计划及实施；,2,、建立监视和测量设备台账，满足本项目施工需求；,3,、对设备进行检定，标识 。,1,、编制需求计划（,0.5,分）、 采购计划及实施（,1,分）,2,、建立监视和测量设备台账,1,分，满足本项目施工需求,0.5,分,3,、对设备进行检定,0.5,分，标识,0.5,分,8.4,数据分析,1,、统计技术应用,0.5,分,2,、分析合理,0.5,分,1,、统计技术应用,2,、分析合理,1,、统计技术应用,0.5,分,2,、分析合理,1,分,
展开阅读全文