XXXX年3月经营分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2013年3月份经营分析报告,二一三年四月,1,一,经济形势和邮政行业动态,二,邮政业务经营情况分析,三,重点项目营销情况,四,营投平台运行情况,五,下一步工作建议,2,一,经济形势和邮政行业动态,（一）宏观经济形势分析,中国人民银行宣布,4,月,6,日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调,0.25,个百分点，一年期整存整取定期存款利息达到,3.25%,，一年期贷款利息达到,6.31%,。这是央行今年以来第二次加息，也是去年以来第四次加息。,3,一,经济形势和邮政行业动态,【,形势分析,】,业界普遍认为，此次加息仍是应对通胀的举措，按照最近几周食品价格走势的分析，,3,月,CPI,很可能上升到,5.5%,的高位，并且,5%,的水平仍会持续数月。为应对通胀，央行在,6,月份很可能再度加息。加息会使社会流动资金将向银行机构转移，加上今年执行的新的储蓄代理费办法，将为邮政储蓄业务带来良好发展机遇。,4,一,经济形势和邮政行业动态,（二）全市经济运行情况,1,2,月份，全市规模以上工业增加值累计,80.44,亿元，同比增长,12.5%,。,1,2,月份，全市财政总收入累计完成,24.90,亿元，同比增长,20.75%,，全市一般预算收入累计完成,10.24,亿元，同比增长,25.65%,。,1,2,月份，临汾市海关进出口总额完成,11059,万美元，同比增长,188.7%,，位居全省第二。其中，出口总额,2057,万美元，同比增长,29.3%,；进口总额,9002,万美元，同比增长,302.1%,。,2,月份，全市接待国内游客,62.7,万人次，同比增长,10.19%,；实现国内旅游收入,5.11,亿元，同比增长,13.05%,。,5,一,经济形势和邮政行业动态,【,形势分析,】,全市经济延续,1,月份以来的良好势头，总体保持平稳向好运行态势，工业、投资、消费、财政等主要经济指标继续保持较快增长。各局应紧抓当前的发展契机，加快邮政各项业务的开展，实现邮政收入与社会经济的同步提升。,6,一,经济形势和邮政行业动态,（三）邮政行业动态,1,、湖南邮政,衡阳局运用新渠道做好贺卡业务后续服务，及时制作,3000,封数据库商函，将邮政贺卡的中奖信息、兑奖事宜、奖品说明等寄给定制型贺卡客户和市场潜在客户，明确告知邮政贺卡中奖信息、兑奖时间、地点以及奖品说明等，衡阳局今年运用数据库商函做好贺卡业务后续服务的举措，得到了客户的普遍称赞。,7,一,经济形势和邮政行业动态,【,借鉴点,】,随着邮政贺卡业务的快速发展，贺卡的制作量越来越大，接触贺卡的人群也越来越广，而相当一部分客户却错过了邮政贺卡中奖的,“,花季,”,。 衡阳局通过这一封特殊的商函，有效的与客户沟通了情感，为下一年业务的发展奠定了坚实的基础。这一有效做法提醒我们，在邮政贺卡的发展过程中，售后服务也是非常重要的一个环节，对下一年度贺卡业务的持续发展起着关键的作用。,8,一,经济形势和邮政行业动态,2,、山东邮政,山东省蓬莱市邮政局每年都围绕,“,三八,”,妇女节开展主题营销活动，产品的形式逐渐丰富。今年，该局在市场调研后，针对当地企业需求，专门开发了,“,37,女人礼盒,”,并开展了营销活动。,“,37,女人礼盒,”,，含,职场必胜手册,、,健康美丽必修课,等妇女常用图书和化妆品套装，适合一般单位作为节假日礼品。,9,一,经济形势和邮政行业动态,【,借鉴点,】,市场竞争的生命力在于产品的创新。创新设计是产品研制的第一步，随着市场竞争的不断加强，我们更要有针对性的进行产品整合，推出新的产品套装以适应市场需求。,10,一,经济形势和邮政行业动态,3,、北京邮政,随着第六次全国人口普查活动的圆满落幕，北京市参与此次活动的普查指导员、普查员和相关工作人员日前都收到了一份精美的礼物,一封以北京市政府名义寄发的、内有个性化邮票的慰问贺卡。个性化邮票采用,和谐,个性化服务专用邮票做主图，附图为人口普查标志。这枚充满敬意的慰问贺卡，成为普查指导员和普查员们最珍贵的纪念。,11,一,经济形势和邮政行业动态,【,借鉴点,】,作为节日礼仪纪念市场的参与者，邮政要实现对成熟市场的有效进入，关键是要做好产品设计、顾客心理的把握和进入时机。,12,一,经济形势和邮政行业动态,二,邮政业务经营情况分析,三,重点项目营销情况,四,营投平台运行情况,五,下一步工作建议,13,二,邮政业务经营情况分析,总体业务发展情况,3,月份，全市邮政业务收入完成,2275.19,万元，同比下降,7.25%,，环比增长,13.05%,。,1,3,月邮政业务收入累计完成,6709.09,万元，完成省公司年预算目标的,28.29%,，全省排名第,10,位，同比增长,22.06%,。,14,二,邮政业务经营情况分析,总体业务发展情况,3,月份，全市邮政总收入同比下降,7.25%,，绝对值减少,178,万元，从各专业看，主要是函件、保险两个专业有所下降，其中函件专业是由于上年同月有,500,万贺卡收入计收，而保险专业受到媒体的负面报道和开展专项集中治理自查活动，导致收入严重下滑。,15,二,邮政业务经营情况分析,总体业务发展情况,从各专业收入完成计划进度来看，列前三名的专业是集邮、函件、分销，分别完成力争目标的,52.73%,、,51.68%,、,28.52%,，报刊发行、电子商务专业也达到序时进度。,16,二,邮政业务经营情况分析,总体业务发展情况,17,二,邮政业务经营情况分析,分专业业务发展情况,58.19%,储汇专业,3903.73,万元,13.48%,函件专业,904.38,万元,6.63%,发行专业,444.63,万元,10.61%,集邮专业,711.9,万元,4.23%,保险专业,284.12,万元,2.88%,电子商务专业,193.23,万元,2.13%,分销专业,142.6,万元,全市各专业收入构成情况,2011,年,3,月,下一页,18,二,邮政业务经营情况分析,储汇专业,3,月份，全市储汇业务完成,1296.34,万元，,1,3,月累计完成,3903.73,万元，完成年力争目标的,24.35%,，其中储蓄收入完成,3813.77,万元，占储汇业务总收入的,97.7,，完成年预算目标的,24.62%,，全省排名第,5,，同比增长,31.41%,。,19,二,邮政业务经营情况分析,储汇专业,储蓄余额方面：,1,3,月邮储余额累计净增,52480,万元，累计净增平均余额,61177,万元，完成市局力争计划的,58.26%,。,余额结构调整方面：,1,3,月，全市新增余额活期比例为,29.44%,，邮储总余额活期比例为,35.87%,，较年初下降了,0.37,个百分点。,市场占有率方面：,1,2,月，全市金融机构市场净增额为,38.38,亿元，其中邮政储蓄新增余额为,2.43,亿元，市场占有率为,6.33%,。截至,2,月底，邮储总余额市场占有率为,11.01%,，较年初下降,0.21,个百分点。,返回,20,二,邮政业务经营情况分析,函件专业,3,月份全市函件业务收入完成,298.61,万元，,1,3,月累计实现收入,904.38,万元，完成省公司预算的,54.48%,，全省排名第,6,位，同比增长,7.2%,。,21,二,邮政业务经营情况分析,函件专业,常年函件方面：,1,3,月全市常年函件收入累计完成,86.82,万元，占函件收入的比重为,9.6%,，同比下降,34%,，其中：数据库商函实现收入,32.7,万元，同比下降,13.3%,；邮资封片业务实现收入,21.05,万元，同比下降,47.2%,；无名址函件业务实现收入,14.28,万元，同比下降,62.2%,。,返回,22,二,邮政业务经营情况分析,报刊发行专业,3,月份全市报刊发行业务收入完成,149.61,万元，,1,3,月累计实现收入,444.63,万元，完成基本目标的,25.42%,，全省排名第,8,位，同比增长,14.58%,。,23,二,邮政业务经营情况分析,报刊发行专业,其中：畅销类报刊（11种必保、17种重点）业务收入264万元，占比20.02%，较上年提高0.42个百分点，第三方订阅共实现收入37万元，同比增长27%，占比2.8%，较上年提高0.5个百分点。报刊常年收订流转额完成165.72万元，完成年计划的82.86%。,返回,24,二,邮政业务经营情况分析,集邮专业,3,月全市集邮业务收入完成,219.7,万元，,1,3,月累计实现收入,711.9,万元，完成省公司预算的,54.34%,，全省排名第,4,位，同比增长,13.67%,。其中定向邮品方面：截止,3,月份，共实现收入,71.1,万元，占总收入的,9.99%,。,返回,25,二,邮政业务经营情况分析,保险专业,3,月全市代理保险收入完成,51.77,万元，,1,3,月累计实现收入,284.12,万元，完成省公司预算的,21.62%,，全省排名第,10,位，同比下降,29.79%,。,26,二,邮政业务经营情况分析,保险专业,其中保险业务收益率为3.78%，较上年提高0.72个百分点，市场占有率为36.24%，在各金融机构中名列第一；邮政办理基金、理财、国债业务实现收入1.38万元，完成全年预算的17.34%。,返回,27,二,邮政业务经营情况分析,电子商务专业,3,月全市电子商务业务收入完成,62.13,万元，,1,3,月累计实现收入,193.23,万元，完成省公司预算的,26.47%,，全省排名第,9,位，同比增长,26.69%,。,28,二,邮政业务经营情况分析,电子商务专业,其中：,储蓄短信加办率有效占比8.38%，较上年提高2.19个百分点。,汇兑短信加办率36.19%，较上年下降6.25个百分点。,速递短信加办率达到61%，较上年提高1个百分点。,1-3月份，全市累计销售机票794张，较去年同期增长32%。,返回,29,二,邮政业务经营情况分析,分销专业,3,月全市分销业务收入完成,96.68,万元，,1,3,月累计实现收入,142.6,万元，完成力争目标的,28.52%,，同比增长,167.67%,。,其中，代理速递物流（含代理快包、国际包裹）、普通包裹、分销配送业务收入占比分别为,34.88%,、,8.9%,、,56.21%,。,返回,30,一,经济形势和邮政行业动态,二,邮政业务经营情况分析,三,重点项目营销情况,四,营投平台运行情况,五,下一步工作建议,31,三,重点项目营销情况,（一）,“,首季开门红,”,业务发展竞赛活动,（二）函件专业,1,、商函业务,2,、账单业务,3,、邮资封片业务,4,、无名址商函业务,（三）集邮专业,定向邮品营销项目,（四）报刊发行专业,1,、校园报刊项目,2,、企业形象期刊项目,下一页,32,三,重点项目营销情况,“,首季开门红,”,竞赛活动,一季度，全市邮政业务收入完成,6709,万元，完成省公司年预算目标的,28.29%,，超序时进度,3.29,个百分点，其中，,净增邮储余额,52480,万元，完成首季开门红计划的,87.47%,；,代理保险收入完成,284,万元，完成首季开门红计划的,47.33%,；,分销专业收入完成,143,万元，完成首季开门红计划的,57.2%,；,函件专业收入完成,904,万元，完成首季开门红计划的,90.4%,；,报刊专业收入完成,445,万元，完成首季开门红计划的,102.3%,；,集邮专业收入完成,712,万元，完成首季开门红计划的,135.62%,；,电子商务专业收入完成,193,万元，完成首季开门红计划的,105.46%,。,33,三,重点项目营销情况,“,首季开门红,”,竞赛活动,从完成情况看，发行、集邮、电子商务完成计划目标，函件收入、邮储余额两项指标差计划约,10,个百分点，保险和分销专业是今年我局超常规发展的两个专业，一季度完成情况不很理想，下一步这两个专业要继续下大力度，按照全市经营服务工作会议上制定的业务发展方向和重点，努力促进业务的快速发展。,返回,34,三,重点项目营销情况,商函业务,3,月，函件专业积极响应省公司提出的关于做好,“,3.8,”,妇女节和,“,3.15,”,打假数据库商函营销工作，及时捕捉信息，深入挖掘市场，开展商函项目营销工作。本月全市共计实现商函收入,16.57,万元。,（,1,）,“,3.8,”“,3.15,”,期间，市函件广告局积极营销广大商家开展客户答谢活动。其中，利用女性会员信息为世纪百悦购物中心寄发商函,1,万份，创收,1.5,万元；营销宝诚汽车销售公司，向全市宝马、奥迪等品牌汽车用户寄送精装服务手册,2000,余封，创收,1,万余元；为建侬服饰、康源食品批发市场等,6,家商家向业务合作客户寄发商函,2,万封，创收,2.5,万余元。,35,三,重点项目营销情况,商函业务,（,2,）侯马局针对,“,3.8,”,妇女节策划推出,“,靓佳人,”,直邮通邮简业务，利用其形式新颖、开拆率高、效果良好的特点，公关本地商场、美容院、健身房等商家，共计为九州影城、,“,美时美刻,”,专卖、花乡花艺等,5,家客户开发直邮通商函,2,期，创收,1,万余元。其中九州影城、,“,美时美刻,”,两家商家表示寄递效果良好，并于,3,月底二次寄发商函,4000,份，再次创收,0.4,万元。,返回,36,三,重点项目营销情况,账单业务,（,1,）尧都农商行账单,函件广告局积极把握尧都区信用联社转为商业银行有利时机，积极与之联系，以提高商业银行服务质量为切入点，推荐使用账单业务。通过两个月的营销公关，本月已成功签订合作协议，近期合作主要内容为尧都农商行信用卡账单业务，目前主要工作整理客户信息，理顺业务流程。,37,三,重点项目营销情况,账单业务,（,2,）医保账单,市函件广告局借鉴去年医保账单业务开发的成功经验，继续开发医保账单业务。目前已策划总体运作方案，设计账单样稿，并与医保中心达成合作；招商工作同步进行，已同临汾竹林大药房达成合作意向，预计可创收,12,万元。,38,三,重点项目营销情况,账单业务,（,3,）住房公积金账单,本月，市函件广告局在住房公积金账单项目营销中取得重大进展。临汾市住房公积金管理处打消了对信息保密问题的顾虑，同意提供信息开展公积金账单寄递活动。目前在尧都区范围内开展公积金账单招商工作，已与建行、人行等单位达成初步合作意向。,返回,39,三,重点项目营销情况,邮资封片业务,（,1,）隰县、大宁局开发交警违章通知书业务,通过了解，各地交警大队在县城多处安装了测速及监控设备，这意味着违章罚款单数量的上升，为邮政开办交警账单业务奠定了先决条件。大宁局、隰县局把握这一有利契机，与交警大队多次协商洽谈，最终达成合作协议，分别制作交警违章邮资信封,5000,枚，创收,1.6,万元。,40,三,重点项目营销情况,邮资封片业务,（,2,）蒲县局开发东岳文化旅游节纪念明信片,蒲县局紧抓即将举办的东岳文化旅游节这一有利商机，指定专人积极与地方县委宣传部联系，通过借鉴奥运场馆明信片产品形式，为东岳文化旅游节策划开发套系纪念邮资明信片并达成合作，共计申报制作邮资明信片,2000,套，一套,10,枚，创收,3,万元。,41,三,重点项目营销情况,邮资封片业务,（,3,）古县局开发牡丹文化园系列封片产品,四月临近，一年一度的古县,“,牡丹文化节,”,即将召开，据悉今年三干会议提出要打造古县,“,天下第一牡丹,”,品牌，创建国家,AAAA,级旅游景区。古县局紧紧抓住这一地方热点，成立以局长为组长的项目营销领导组，并制定了项目推介方案，通过与分管副县长及旅游局长多次洽谈，得到政府部门认可，最终形成业务合作，开发牡丹文化园系列封片产品，其中开发景区门票,5000,枚，主题纪念邮资明信片,10000,枚，共计创收,1.95,万元。,返回,42,三,重点项目营销情况,无名址商函业务,（,1,）市函件广告局在上月与天盛装饰合作发放邮送广告,24,万份基础上，本月又为其发放邮送广告,10,万份，创收,1.8,万元；此外还开发邮送广告两期，创收,0.8,万元。,（,2,）洪洞局为洪洞新丽都装饰城策划了直邮广告业务，根据客户需求，采取定点专人投放的方式，重点针对尧都区内普国装饰城、神州装饰城、万国家私等六大家私、装饰广场商户进行投递宣传。此次活动共计发布直邮广告,3000,份，创收,3000,元。,（,3,）本月，全市继续深入开展,临汾人手册,项目营销工作，招商工作已基本结束，预计创收,10,万元。,返回,43,三,重点项目营销情况,定向邮品营销项目,市集邮公司加大市场信息收集力度，对企业建厂周年、政府活动等重要信息进行收集、整理、分析，从中寻求定向集邮品开发客户。本月市集邮公司以临汾城建、古县旅游局为目标客户，积极开展营销公关，初步达成制作意向，目前古县旅游局已经签订合同，制作个性化邮票,850,版，纪念封,1,万枚，预计可实现收入,3,万元；临汾市城建形象册初稿已经设计完毕，客户正在进行样稿审核。,返回,44,三,重点项目营销情况,校园报刊项目,在省公司校园报刊市场开发方案出台以后，为做好校园报刊市场开发工作，报刊发行局于,3,月下旬举办校园报刊市场开发培训班，特邀,学英语,报社山西片区经理、临猗县邮政局营销能手进行营销实战讲解，对各县市局分管副局长、发行投递部门负责人以及营销人员对校园报刊操作及业务处理流程进行指导。截至目前，新开发校园报刊,7,户，实现流转额近万元。,返回,45,三,重点项目营销情况,企业形象期刊项目,近年来，全市充分发挥畅销期刊的知名品牌，利用数量大、种类齐全的名址数据资源，先后成功攻关移动、银行、酒店、制造等多家形象期刊项目。今年，报刊发行局又尝试开发,“,印、广、发,”,一条龙的业务发展新模式，利用,特别文摘,的特殊政策，预订了,20000,册形象期刊，通过对商函名址和报刊名址的整合，制定了多种合作方式，与函件广告专业联合共同进行市场开发。截止目前，已与,4,个县市共,7,家广告客户签定的合作意向，市函件广告局也与市区内部分酒店签定了,3000,册直邮广告期刊，后续开发工作仍在继续进行中。,返回,46,一,经济形势和邮政行业动态,二,邮政业务经营情况分析,三,重点项目营销情况,四,营投平台运行情况,五,下一步工作建议,47,四,营投平台运行情况,3,月份，全市给据邮件信息上传及时率、投递信息反馈及时率、投递信息反馈率、妥投率四项指标均达到省公司要求。网上清单及时准确率指标为,97.14%,较,2,月份提高了,1.25,个百分点,投递信息上网率为,93.02%,，较,2,月份提高了,2.15,个百分点，但距省公司要求还有一定差距。其中网上清单及时率指标，汾西、大宁、吉县三个局是,100%,，未达,98%,的局有襄汾、洪洞、蒲县、永和、乡宁、安泽、浮山、古县、尧都。投递信息上网率指标，未达,95%,的局有侯马、翼城、洪洞、蒲县、大宁、浮山。,48,一,经济形势和邮政行业动态,二,邮政业务经营情况分析,三,重点项目营销情况,四,营投平台运行情况,五,下一步工作建议,49,五,下一步工作建议,当前，全市经营工作应突出两个重点，一是认真贯彻落实省、市邮政工作会议、市局经营服务工作会议精神，重点针对,2011,年全市邮政推进专业化经营改革及邮政业务发展出台的一系列具体措施进行安排部署；二是要利用市局下发的,2011,年员工增收引领手册,，动员鼓励职工走出去营销，加大营销力度，及时兑现营销奖励，采取多种措施抓好业务发展，确保各项经营预算目标的实现。围绕上述重点，在具体措施方面，抓好以下几项工作：,50,五,下一步工作建议,（一）继续加大力度，实现储蓄业务超常规发展。,去年年底，集团公司下发中国邮政,2010【437】,号文件,关于邮政代理储蓄业务代理费实行,“,固定费率、分档计费,”,办法的通知,，文件中明确了不同期限储蓄存款的代理费率标准，实现邮银代理储蓄业务收益分配机制的合理化、简单化、透明化，更好地调动邮政企业发展代理储蓄业务的积极性。我们要紧紧抓住当前有利机遇，进一步坚定发展信心，增强加快发展的紧迫感和危机感，千方百计、不遗余力地加大工作力度，全力抓好余额发展，实现储蓄业务超常规发展。,51,五,下一步工作建议,（二）采取有效措施，抓好其他邮政业务的发展。,函件专业,要继续以项目营销为重点，切实把营销项目作为日常经营活动的主要任务，把项目营销作为完成经营预算的主要保障，尽快将工作重点转到数据库商函、账单、邮资封片、邮送广告业务发展上，加快推进,“,功能性封片卡,”,、,“,数据库商函,”,项目实施，以项目拉动业务实现快速发展。,52,五,下一步工作建议,报刊发行专业,要做好报刊续订、补订的同时，充分利用市局营销奖励政策，积极发动收投人员，以,生活文摘报,等必保报刊和重点挂钩考核报刊为重点，对各发行站进行广泛宣传、积极引导，大力拓展单位私费订阅市场，开发报刊发行市场潜力，确保全面完成,2011,年度报刊常年收订计划。通过与函件广专业的合作，以,特别文摘,为重点，通过广告置换订阅的形式，开发形象期刊,21,户（省公司目标），县（市）局要实现零的突破。同时继续开展全市报刊资金清缴工作。,53,五,下一步工作建议,集邮专业,要突出抓好个性化邮票和企业形象册的发展，并做好年册产品和金银礼品的销售工作。加强库存实物盘存力度，严格按照票品系统盘点表深入进行票品实物清点，切实掌握库存情况，对欠费产品要责任到人，做到欠账产品有据可查。做好临汾市建市十周年、西安世界园艺博览会产品开发和营销活动。,54,五,下一步工作建议,保险专业,要总结一季度业务发展不理想的原因，制定二季度业务发展政策，争取抓紧二季度发展时机，切实组建保险队伍，将保险业务发展壮大。加大对客户经理的培训，从邮政金融业务、服务礼仪、营销技巧等方面加大培训，不断提升客户经理服务水平和业务水平。同时进一步发挥专业局的服务支撑作用，加大督导力度，深入县市局进行实地调研督导，实时动态跟踪，及时解决业务发展过程中存在的问题。,55,五,下一步工作建议,电子商务专业,要继续加快短信业务发展，保持规范经营成果，促进业务健康发展，加大营销宣传力度，努力提高加办率，有效占比力争尽快达到,10%,目标。同时要抓住外出旅游人群增加的有利时机，加大宣传力度，做好航空机票销售工作。火车票代理方面要与铁路进一步加强沟通，完善业务管理，规范经营，加大宣传力度，确保快速健康发展。搞好邮乐卡、体彩业务服务支撑，加大业务宣传，做好业务督导工作。,56,五,下一步工作建议,分销专业,要拓宽酒水分销渠道，积极与社会零售公司展开合作，推动分销渠道建设，积累分销经验，将分销业务培育成为邮政服务县域和农村的主导业务。同时做好春季化肥销售的相关准备工作。,57,五,下一步工作建议,（三）加强组织培训，抓好各项综合营销项目的开展。,一是要加强组织培训，由市局牵头，各专业分别针对员工增收引领的各项业务进行详细讲解，辅住员工开展营销工作，切实有效的推动该项业务的发展。,二是要加强储蓄辅助营销活动的组织。该项活动从开展以来，截止,4,月 日，全市辅助营销仅完成 万元，大多数单位都未能认真组织动员和要求，活动效果很不理想。为此，要求各单位，在下一阶段一定要认真落实，动员到位，确保活动目标的如期完成。,58,近期节假日提示,59,60,