某厂经营会议

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,大旺厂经营会议2005年3月,目 录,3月份经营绩效一览,产值分析,毛利率分析,3月份实际生产绩效分析,3月份经营绩效一,览,说明:,产值,：比上月增加了,67.64,万元,，比预算目标减少了,42.13,万元；,毛利额,：比上月增加了,69.59,万元，比预算目标减少了,9.98,万元；,毛利率,：比上月上升了,4.73,%,，,比预算目标下降了,0.19,%,；,直接材料占产值比,：比上月下降了,3.16,%,，,比预算目标下降了,0.57,%,；,直接人工占产值比,：比上月下降,2.46%,，,比预算目标下降,0.58%,;,制造费用占产值比,：比上月下降了,1.09%,，,比预算目标上升了,1.34%,。,产值分析,注:,为配合每周2天限电，仙贝、雪饼线产量减少，内销部分产量由兄弟厂生产调,拨，产值未达成预算目标。,毛利率分析,1、各线毛利率,2.592海苔米果毛利状况,本月海苔条及海苔粉味付率为：,海苔条1.33%,海苔粉2.31%,均,在管控范围之内.,2、从各成本分析,A、,原料耗用成本影响,注:,其中雪饼线原料耗用上升较大，主要由于本月米太郎产量增加4.9,T，,主料上升,辅料下降.,原料米使用影响成本分析,注:,本月原料米使用对成本之影响合计下降,45387.91,元,其中采,B,级米代替,A,级米使,用成本减少,56631.82,元,B,级米代替,C,级米使用增加成本,11243.91,元。,B、,辅料耗用成本影响,C、,包材耗用成本影响,D、,人工耗用成本影响,E、,制造费用影响,其它工时统计,3、其它影响成本分析,增量包装影响成本,原物料品质异常汇总,严重影响产品品质安全，客诉风险大，应要求供应商从源头改善，杜绝后续再发生，仅以扣款方式处理，是否能起到根本的作用？,物料消耗超超说明:,1、薄饼需求少，雪饼生产量增加，糖粉用量大，35*55,PE,袋用量增加5870只，增加费用1200元；,2、黑皮、大师兄生产量较大，以及本月广金订单全月生产，27*100,mm,色带耗用量增加620个，增加费用合计5705元，故本月物料消耗费用超出目标。,3月份实际生产绩效分析,1、生产效率,本月各线生产效率达成98%以上，均在目标管控范围之内。,2、一工程制成率,本月一工程各品项制成率均已达成98%以上，均达成管控目标。,3、制成率,本月各线制成率均达成所设目标值，比上月均有上升。,4、不良率,海苔条薄饼本月仅生产一天，且酱付机失灵导致两篮饼干报废，故不良率较高。本月不良上升品项为薄饼线,，,其它均比上月有下降。,薄饼线不良率分析说明,1、本月薄饼生产量较少，且均为3.8,g,加拿大产品,每口味产量少,清机更换口味频繁,导致切换时剩余饼干较多;,2、本月全线稼动，三工程包装人员不足，各单位支援人员均安排于薄饼线，导致操作熟练度不够而积饼产生破饼；,3、一工程,C,线产生重叠胚偏多。,C,线重叠胚及掉胚原因分析,报告完毕！,谢谢！,