离任审计流程

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*,离任审计流程,稽核与法律部,人力资源部,进行现场审计,与离任人员进行访谈,下达离任审计通知书,如对处理意见有异议,向董事长提出申诉,财会部/电脑部向稽核部提供数据,经营业绩审计,向董事会请示处理意见,作出审计决定书,审计决定书,审计决定书,监察委员会,是,确定工作方案,编制审计工作底稿,撰写离任审计报告(在离场后5个工作日内完成),稽核通知书,是否属于重大和敏感性问题,总经理审核,下达稽核通知书,在任期间重大事项统计,内部管理审计,总经理修改并审定(在离场后10个工作日内完成),提交监察委员会,离任审计报告,一式三份,离任审计报告,一式三份,离任审计报告,一式三份,与监察委员会交换对离任人员的处理意见,送董事会备案,抄送有关部门并责成相关部门进行处理,根据审计决定书,办理离任人员的移交手续和认识手续,审计决定书,存档,否,IA-FL-5,1,
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