采购管理系统培训教程课件

易飞管理软件,采购管理子,系统培训,(,PUR,),易飞管理软件采购管理子系统培训(PUR),课程大纲,一、前言,二、系统架构,三、,基,础,信息创建及信息字段说明,四、,日常,交易,作业程序及报表管理,五、,异常管理报表,六、批处理,七、,期初上线及信息搜集,课程大纲一、前言二、系统架构三、基础信息创建及信息字段,了,解系统,的,效益及功能。,了,解信息搜集及整理重点。,熟悉系统,的,操作方式。,了,解系统例行作业程序。,了,解系统上线的步骤及导入程序。,前言教育培训课程的目的,了解系统的效益及功能。前言教育培训课程的目的,供应商,料件,价格管理。,提供料件,的,请购、采购、进退货管理。,提供请购分购管理。,提供询价、核价管理。,提供四种采,购,预计进货报表。,供应厂商进货评核。,前言系统功能,供应商料件价格管理。前言系统功能,提高料件采购流程,的,效率与正确性。,降低生产停工待料,的,异常发生。,加强供应商,的,评核管理提升采购质量。,采购异常管理,有,助于降低成本。,前言系统效益,提高料件采购流程的效率与正确性。前言系统效益,一、,系统主画面,二、系统功能图,三、系统主作业程序概述,四、采购系统与其他系统的关联,系统架构,一、系统主画面系统架构,系统架构系统主画面,系统架构系统主画面,基本信息录入,采购人员信息、供应商信息、,采购单据性质,价格交易管理,供应商料件管理,系统架构系统功能图,日常交易处理,供应商料件价格,及交易信息录入,录入核价单、录入询价单,录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、,录入进货单、录入退货单,基本信息录入采购人员信息、供应商信息、价格交易管理供应商料件,采购进度管理,预计进货表、采购明细表,采购全程跟踪表,交 易 管 理,进货明细表、进货统计表、,料件历史进货记录表、,验退件退回明细表,收料验退管理,采购价格调幅表、采购价格异常表、,供应商供货明细表,系统架构系统功能图,供 应 商 评 估,供应商评级、供应商,ABC,分析表,采购进度管理预计进货表、采购明细表交 易 管 理进,系统架构系统主作业程序,基本信息规划,采购人员、供应商、单据性质,信息创建与核对,基本信息列表,期初余额导入,未结案采购单、品号供应商信息输入,录入请购单,录入采购单,录入进货单,录入验退单,录入退货单,日常交易登录,应付账款管理,应付票据管理,请购单凭证,采购单凭证,进货单凭证,验退单凭证,退货单凭证,系统架构系统主作业程序基本信息规划采购人员、供应商、单据性,采购系统,存货管理,物料需求计划,工单管理,应付账款,自动分录,批次需求计划,产品结构,基本信息,进口管理,系统架构与其他系统的关联性,采购系统存货管理物料需求计划工单管理应付账款自动分录批次需求,1,、前序作业,2,、采购管理系统基础信息创建,基本信息创建及信息字段说明,1、前序作业基本信息创建及信息字段说明,录入工厂信息,录入仓库信息,录入部门信息,录入币种汇率,设置编码原则,录入职务类别,录入交易对象分类,录入页脚/签核,录入程序页脚/签核,基本信息创建及信息字段说明前序作业,录入工厂信息基本信息创建及信息字段说明前序作业,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,一、供应商信息字段说明,二、,供应商料件价格管理,三、,设置采购单据性质,建议及信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息一、供应商信息字段说,一、,录入供应商信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,.,采购厂商,、,委外厂商的编码原则应分开,设定,。,.,有类别厂商评核,需求者，,同类厂商编号,应归纳同区间,。,.,厂,商有加工亦有,采购供货者,，,为区分应,付帐款,科目,的,管理,应区别编号,。,供应商编码注意事项,一、录入供应商信息字段说明基本信息创建及信息字段说明采购,可变更,核准状况:,已核准.尚待核准.不准交易,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,供应商信息字段说明,设置进销存参数：设置核准状况的默认值,可变更核准状况:基本信息创建及信息字段说明采购基础信息供应,供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息,供应商信息字段说明,供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息供应商信息字段,如“,Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货,由最近一次进货单回写,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,.,*,例,:,进货后,_1_,个月逢,_30_,日结账,.,表示,:,验收日为,060305,则结账日期为,060430,供应商信息字段说明,如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货由最近一次进货单,ABC,等级:可,通过供应商,ABC,分析表更新,交货评等:可,通过供应商评级,作业更新,质量评等:可,通过供应商评级,作业更新,以上三字段亦可由人工自行输入与维护,供应商信息字段说明,供应商信息字段说明,加工费用:加工费用,的,明细科目,应付帐款:应付帐款,的,明细科目,应付票据:应付票据,的,明细科目,以上三字段,为自动分录系统使用,供应商信息字段说明,加工费用:加工费用的明细科目供应商信息字段说明,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底,.,*,例,:,进货后,_1_,个月逢,_30_,日结账,.,表示,:,验收日为,060305,则结账日期为,060430,供应商信息字段说明,可开窗选择在基本信息管理,系统中建立的付款条件,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.供应商信息字段,基本信息创建及信息字段说明价格管理,录入供应商料件价格,基本信息创建及信息字段说明价格管理录入供应商料件价格,基本信息创建及信息字段说明价格管理,单价默认来源,供应,商,料价,甲厂商,=,A,品号 100 元,B,品号 200 元,采购单,进货单,1,2,基本信息创建及信息字段说明价格管理单价默认来源供应商料价甲,供应,商,料价,采购单,进货单,更新核价,Y,当单据核准时，该单,据之新单价将保存于,供应,商,料价价格,档中,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（现行单价制）,供应商料价采购单进货单更新核价Y当单据核准时，该单基本信息,优点：,.保留变更记录,.统一议价,单价权限,Y,优点：,.采购权限弹性化,.将来可追加比较差异分析表,品号厂商档,采购单,进货单,输入及更改权限管制,核价单,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（标准单价制）,优点：单价权限Y优点：品号厂商档采购单进货单输入及更改权限,核价,日期/生效日期/失效日期,核价日期 4/1 4/25 6/10,生效日期 4/1 5/1 7/1,失效日期 6/30 5/31,单价 元 100 99 105,采购日期 采购单价,4/10 100,元,5/20 99,元,8/10 105,元,基本信息创建及信息字段说明价格管理,核价日期/生效日期/失效日期核价日期 4/1,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,数量,PC,单价,0-100 5.0元,101-500,4.8,元,501-以上 4.5元,单头信息,单身信息 101 以上,单身信息 501 以上,1.由,“,录入供应商料件价格,”,中直接输入及维护,2.由更新核价的核价单更新,分量计价,基本信息创建及信息字段说明价格管理,数量 PC 单价单头信息1.由“录入供应商料件价格”,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明单据性质,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别代号：,不可重复,，,请以数字组合编码,。,2.,单据性质 :,请购单,进货单,核价单,退货单,采购单 询价单,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别代号：基本信息创建及信息字段说明单据性质,3.编码方式：,码号共有11码,年码数及流水数的位,数可自行设置,(1).日 编:,YYMMDD99999,(2).,月 编:,YYMM9999999,(3).,流水号:99999999999,(4).手动编号:在,交易,作业中自行输入编号,基本信息创建及信息字段说明单据性质,3.编码方式：基本信息创建及信息字段说明单据性质,基本信息创建及信息字段说明单据性质,4.,进,价,控制,：,请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。,基本信息创建及信息字段说明单据性质4.进价控制：,基本信息创建及信息字段说明单据性质,5.,限定单别输入用户,：,勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，,但也可通过单头,toolbar,增加,基本信息创建及信息字段说明单据性质5. 限定单别输入用户：,3101 请购单,N N N N N,3201,核价,单,N N N Y N,3301,采购单,N N N N N,3302,服务性采购,N N N N N,3401,进货单(采),N N Y N N,3402,紧急进货单,N Y N N N,3403,服务进货单,N N N N N,3405,赠品进货单,N N N N N,3501,退货单,N N N N,N,单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接,确认 打印 采单 核价 结帐,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别示范,3101 请购单 N N,采购单据设置,单据名称 单据性质 更新核价 进价控制 核对订单 直接开票,请购单,31:,请购单,N N N N,核价单,32:,核价单,Y N N N,国外采购单,33:,采购单,N Y N N,国内采购单,33:,采购单,N Y N N,材料进货单,34:,进货单,N Y Y N,现结进货单,34:,进货单,N Y Y Y,零星进货单,34:,进货单,N N N Y,材料退货单,35:,退货单,N N Y N,现结退货单,35:,退货单,N N Y Y,金额折让单,35:,退货单,N N Y Y,采购询价单,36:,询价单,Y N N N,单别示范,采购单据设置单据名称 单据性质 更新核价,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,1,，请购单,企业内各部门下给采购部的需求单。最终是否采购以及采购多少，由采购员确认后下单给供应商。,2,，核价单,企业的价格相对稳定，设置专门的核价单，对同一供应商的多个物料做价格的确认。核价单审核后，自动更新供应商料件价格的单据，包括分量计价。,3,，核价采购单,某些企业在下采购单时原来的单价无法作为参考，每一张都需要重新谈定价格，,直接利用采购单来更新价格。采购单审核后，同时会自动更新供应商料件价格。,具体采购单据性质设置说明采购单据设置1，请购单,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,4,，材料采购单,材料采购单，进货的来源单。可控制品号的金额不可高于单价上限率,5,，材料进货单、现结进货单,采购下单后，物料进货时需要跟单走，进货单上必须记录采购单单别单号序号信息。这两种进货单都需做进价控制，需要核对订单。有的时候涉及到现金结帐，所以设置现结进货单，进货单审核的同时自动生成采购发票。,6,，零星进货单,有一些紧急的耗材类的进货，不需要采购单，可直接通过零星进货单进货，进货单审核后立即开采购发票。,具体采购单据性质设置说明采购单据设置4，材料采购单,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,7,，材料退货单、现结退货单,进货时跟采购单走，材料有不良涉及到退货时也同样要跟采购单走，需核对订单，做进价控制。涉及到现金结帐的，设置现结退货单。,8,，金额折让单,原材料不良时，不退货品，直接扣款。这部分的扣款直接开发票，以该单据处理。,9,，采购询价单,针对一款新的之前没有交易过的物料的需求，采购在下单前，可针对不同的供应商做一个比价的动作，再选择合适的供应商来交易，并且可把该选定的单价自动更新到价格库。,具体采购单据性质设置说明采购单据设置7，材料退货单、现结退货,一、采购核价作业程序,二、请购作业程序及信息字段说明,三、采购作业程序及信息字段说明,四、采购变更作业程序及信息字段说明,五、进货验收作业程序及信息字段说明,六、验退件退回作业程序及信息字段说明,七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,一、采购核价作业程序日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业程序,书面核准或计算机核准,品号厂商,交易,核价单,核价单确认,更新,供应商料件,信息,核准,日常交易作业程序及报表管理采购核价作业程序书面核准或计算机核,1.,单据若为更新核价者将更新供应商料件,信息。,2.,若采购商品有分量计价的需求,，,则直接,由核价单来更新供应商料件。,日常交易作业程序及报表管理,录入核价单作业,1.单据若为更新核价者将更新供应商料件日常交易作业程序及报表,勾选分量计价后可打开子单身输入,分量计价的信息,分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单,.,.,分量计价的核价单,(,更新核价,),*.,核价单单身的,数量,不输入,单价,将更新品号供应商信息的单头,单价,.,*.,核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息,.,.,一般数量的核价单,(,无分量计价管理需求或通用更新核价,),*.,核价单单身的,数量,及,单价,输入,.,勾选分量计价后可打开子单身输入分量计价更新品号供应商信息的核,1.内部需求,的,凭证,2.审查内容为,.品号、数量及需求日期,的,合理性,.需求来源正确性,(,MRP,LRP,再补货建议表,BOM,自动请购,其他),日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,请购作业的目的,1.内部需求的凭证日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购,1.,计划,采购时所遗漏的需求。,2.,超耗用料,的额外零星,需求。,3.,非正常需求,的,其它需求，如客户,的,额外,订单或代购品。,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,一般请购作业的时机,1.计划采购时所遗漏的需求。日常交易作业程序及报表管理请购作,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单,主管核准请购单,请购单,采购询价确认,请购单生成采购,录入采购单,书面核准或,计算机确认,1.请购明细表,2.请购状况表,3.料,件,已请未购明细表,4.,供应商,已请未购列表,可按采购预交货日分别生成采购单,日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单主管核准请购,1.,请购,部门：基本信息管理系统进行,录,入,2.,请购人员：基本信息管理系统进行录入,3,.,需求日期,：,系统默认，由,录入品号信息的,前置,天数推算而得,Q:,想一想！ 前置时间在,哪个,系统,设,定呢?,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单的字段说明,1.请购部门：基本信息管理系统进行录入Q:想一想！ 前置时间,需求日期,=,单据日期,+,固定前置天数,+(,采购单位换算为库存单位后的数量,)/,批量*变动前置天数,.,需求日期=单据日期+固定前置天数+(采购单位换算为库存单位后,4,.,参考,供应商:即,品号,主要供应商,5,.,结束,码:该请购已生成采购单则系统自,动,更新,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单的字段说明,4.参考供应商:即品号主要供应商日常交易作业程序及报表管理请,1,.,锁定码,的,意义:,当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码,锁定,。,日常交易作业程序及报表管理,维护请购信息,维护请购信息的字段说明,1.锁定码的意义:日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护,采购管理系统培训教程课件,2.,请购分购：即一笔请购向多个供应商购买,单身可输入,单头：采购总数量、总金额,单身：采购数量、采购比率,日常交易作业程序及报表管理,维护请购信息,维护请购信息的字段说明,2.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买日常交易作业程序及报,单身数量加总,单身数量加总,将完成,的,请购信息依,供应,商,分,别产生采购单，更新后请:,1.查询,录入采购单,作业，您将可看到采购单 据,的,完整信息。,2.请查询,录入请购单作业,将会看到采购单号。,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,从请购单生成采购单,将完成的请购信息依供应商分别产生采购单，更新后请:日常交易作,若置为,Y,，则当采购数量合计,=,请购数量时，才将请购单单身置为结束,.,若置为Y，则当采购数量合计=,订单数量时,显示,已结束,.,.,已交数量,=订单数量时,显示 已结束.,定价顺序：,1.,供应商料件价格,2.最近进价,3.标准进价,定价顺序：,Q:,想一想这些作业在哪些系统?,录入采购单,日常交易作业程序及报表管理,采购单信息来源,MRP,采购计划发放,LRP,采购计划发放,从请购单生成采购单,从订单自动转成采购单,Q: 想一想这些作业在哪些系统?录入采购单日常交易作业程序及,日常交易作业程序及报表管理,采购变更作业程序,录入,采购变更,单,采单进度追踪,采购变更单,采购变更确认,变更,CFM,变更核准,采购单,供应商,预计进,货,表,料件,预计进,货,表,工,单,预计进,货,表,采购预计进,货,表,供应商供货统计表,日常交易作业程序及报表管理采购变更作业程序录入采购变更单采单,直接更改采购单,。,通,过,录入,采购变更单处理。,将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。,日常交易作业程序及报表管理,采购变更处理的方式,直接更改采购单。日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的方式,1.采购变更单,的,单据特性同原采购单别。,2.未确认,的,采单直接从采单更改，无须新,增采购变更单。,3.已确定,的,采购单且已经发出采购者，应,保留变更信息且,应,由采购变更通知单通,知相关单位处理变更事宜。,日常交易作业程序及报表管理,采购变更处理的特性,1.采购变更单的单据特性同原采购单别。日常交易作业程序及报表,表示此订单单身所有为,未结束,状态的序号信息,其状态要变更为,指定结束,.,若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择,.,由单身选择需结束的订单序号指定结束,.,若整张结束,则单身不可输入,.,表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变,发票与送货文件,录入,进货单,进货记录,进货单,进货单确认,到货,检查,进货检验,供应商供货统计表,料件历史进货记录,供应商,进,货,明细表,供应商,进,货,汇总表,采购单,取回,验退件未退,明细表,N,Y,Y,验退,N,日常交易作业程序及报表管理,进货作业程序,发票与送货文件录入进货单进货记录进货单进货单确认到货检查进货,(1).到货登记,(2).质量检验,(3).货款输入,资材收料,IQC,采购或会计单位,权,责,日常交易作业程序及报表管理,三段式进货说明,(1).到货登记资材收料权日常交易作业程序及报表管理三段式进,(1). 到货日期预交日,超,期码=,Y,(2).,运行验退件退回 验退码=,Y,(3).,结账,单确认,结账,码=,Y,日常交易作业程序及报表管理,录入进货单字段说明,(1). 到货日期预交日 超期码=Y日常交易作业程,(1).将纳入存货价值,(2).不纳入厂商之应付帐款,(3).如:运费,.,扣款金额,(1).不纳入存货价值,(2).将纳入厂商之应付帐款,(3).如:损坏扣款,.,进货费用,日常交易作业程序及报表管理,录入进货单字段说明,(1).将纳入存货价值扣款金额(1).不纳入存货价值进货费用,依,供应厂商基础信息设置可以控制是否,分批交货。,可设置料件,的,允超收率，超额数量禁止到货。,可设置收料单是否一定要有采购信息。,提供提前交货之预警。,依,供应厂商基础信息设置,可以,控,制是否,随,货,附发票。,日常交易作业程序及报表管理,录入进货主要功能,依供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。日常交易作业程序,日常交易作业程序及报表管理,进货单审核后对信息有何影响,进货记录,采购单,已交数量,进货单,库存数量,批号信息,?,日常交易作业程序及报表管理进货单审核后对信息有何影响进货记录,发票信息更改：录入发票信息,输入货款：输入或修改货款,发票信息更改：录入发票信息,检验结果，系统自动判断检验状态,检验结果，系统自动判断检验状态,供应商供货统计表,供应商供货明细表,料件历史进货记录表,料件历史进货汇总表,日常交易作业程序及报表管理,进料记录管理报表,供应商供货统计表日常交易作业程序及报表管理进料记录管理报,名词定义：,验退：验收前退货,退货：验收后退货,退货单,信息,字段,说明,验退件退回明细表,.,验退件未退明细表,日常交易作业程序及报表管理,退回验退件作业,名词定义：日常交易作业程序及报表管理退回验退件作业,录入,退货单,采购进度追踪,退货单确认,核准,不良检验,供应商,采购进货表,料件历史进货记录,供应商,进货明细表,供应商,进货汇总表,1.决定是否冲销已交货,采购单,2.是否要指定结案,Y,退货单,日常交易作业程序及报表管理,退货单作业程序,录入退货单采购进度追踪退货单确认核准不良检验供应商采购进货表,进货单如进行核对采购,单,管理,的,，,退回单一般也应核对采购单,。,若该品号进行批号管理,的,，批号栏位务必输入。,日常交易作业程序及报表管理,退货单录入字段说明,进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。 日,退,货单为应付帐款,的,减项。,一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货,的,，采购单应指定结案。,如无采购单,的,，退货单价来自品号,供应商,信息。,进行批号管理,的,，批号一定要输入。,日常交易作业程序及报表管理,退货作业的注意事项,退货单为应付帐款的减项。日常交易作业程序及报表管理退货作业的,退货：有实物退回,折让：只扣款，不退回实物,退货：有实物退回,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,采购业务执行跟踪报表：,料件预计进货表,工单预计进货表,采购预计进货表,供应商料件交货排程表,供应商采购交货状况表,采购全程跟踪表,日常交易作业程序及报表管理其他管理报表采购业务执行跟踪报表：,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,供应商统计、分析表：,供应商供货统计表,供应商,ABC,分析表,采购预计进货表,供应商供货异常表,日常交易作业程序及报表管理其他管理报表供应商统计、分析表：,日常交易作业程序及报表管理,其他管理报表,采购价格调幅表,采购价格异常表,（可参考标准进价）,已进货未收发票检查表,已进货未结账检查表,暂估成本明细表,（可按时点出报表）,日常交易作业程序及报表管理其他管理报表采购价格调幅表,一.重新计算采购已交量,二.更新供应商月统计信息,三.供应商评级,四.供应商,ABC,分析表,批次作业,一.重新计算采购已交量批次作业,1.,此为信息维护,的,程序，无须定期运行。当您,通过厂商采购交货状况表,发现您采购单,的,已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。,造成异常,的,原因为:机器不正常,死机,或,断电,造成数据库更新不正常所导致。,批次作业,重新计算采购已交量,1.此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过厂商采购交货状,更新,的,时机：当该月份应付帐款已经结算完成后,信息更新后,您可,于厂商信息查询作业,中查看,统计结果,批次作业,更新供应商月统计信息,更新的时机：当该月份应付帐款已经结算完成后批次作业更新供应商,本作业应先行运行后才可运行,ABC,分析，因为,ABC,分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。,信息统计完成将更新,供应商,基本信息,的,交货评等及质量评等字段,。,批次作业,供应商评级,本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC 分析表将会,0%-75%-90%-,1,00%,A E F D O P H F G C,累计进货百分比,厂商,进货金额,%,A,级,B,级,C,级,100%,批次作业,供应商,ABC,分析表,0%-75%-,1.采购价格异常表,2.,供应商供货,异常表,异常管理报表,1.采购价格异常表异常管理报表,采购厂商非主要厂商 (,P ),采购厂商不存在料件,供应商,(),采购单价不等于,料件供应商,之单价 (),采购进价不等于标准进价 (),周期：一个月一次,异常管理报表,采购价格异常表,采购厂商非主要厂商 (P )周期：一个月一次异常管理报表采,异常种类：,早交、迟交、短交、超,交,溢价、低价、不良、扣款,异常管理报表,供应商供货异常表,异常种类：异常管理报表供应商供货异常表,1.,未结束采购单信息录入,2.,品号厂商信息录入,期初上线及信息收集,1.未结束采购单信息录入期初上线及信息收集,在系统上线时，可能手头上有许多已发的采购单，但尚未进货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用,“,采购单录入流程,”,输入，如此，才能在系统上线后对这些采购单纳入进货的控制。,期初上线及信息收集,在系统上线时，可能手头上有许多已发的采购单，但尚未进货完毕，,在系统上线,前,，,收集目前,供应商商品计价信息，利用,“,核价单,”,或,“,供应商料件价格,”,输入，如此，才能在系统上线后对这些厂商发采购单时单价作预设。,期初上线及信息收集,供应商料件价格信息录入,在系统上线前，收集目前供应商商品计价信息，利用“ 核价单”,1.,预计进货的追踪信息将会有所遗漏,2.,对所产生的生产计划,或,采购计划,量,将产生预估,供,给,的低估。,3.,收料货单无法追溯采购单来源,。,期初上线及信息收集,期初余额不导入可不可以？,1.预计进货的追踪信息将会有所遗漏2.对所产生的生产计划或采,谢谢,!,谢谢!,