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Lines,Click to add title,Click to change format,Level 1,Level 2,Level 3,13,流程绘制（,Process Mapping),流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最后发现流程的改进空间,所有流程,流程1,流程2,流程3,流程4,流程5,流程6,发现有需要改善的流程,评估流程步驟控制,了解核心流程的步驟及控制店,采购部,行动,1,行动2,行动3,行动5,行动6,行动7,行动4,行动8,Y,N,N,Y,企发部,营运部,人力资源部,IT,部,财务部,作,业,流,程,流程：,xxx,流程评估方法1 流程绘制（1）,例 子,流程绘制要求先把流程树划出,流程树概览,第二级流程,行动1,第三/四级流程,第一级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,第二级流程,行动1,行动1,行动1,行动1,行动1,行动2,行动2,行动2,行动2,行动2,行动2,行动3,行动3,行动3,行动3,行动3,行动3,行动4,行动4,行动5,行动6,并在所有的流程加上需一个编码,流程树概览,2.1.2,2.1.1,2.1,2,1.2.3,1.2.2,1.2.1,1.2,1.1.1,1.1,1,负责人,资料来源,第三级流程,第二级流程,第一级流程,Backup,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（1）,流程目标,成功因素,第一级流程绘制表格,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（2）,第二级流程绘制表格（1）,流程描述,输入,输出,子流程5,子流程6,子流程4,子流程1,子流程2,子流程3,1,2,3,4,5,6,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（3）,负责人,成功因素,存在问题,第二级流程绘制表格（2）,子流程5,子流程6,子流程4,子流程1,子流程2,子流程3,1,2,3,4,5,6,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（4）,第三级流程绘制表格,采购部,行动,1,行动2,行动3,行动5,行动6,行动7,行动4,行动8,Y,N,N,Y,企发部,营运部,人力资源部,IT,部,财务部,作,业,流,程,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（5）,简单的流程图符号,延滞时间,流程的总时间多长？完成每一环节的时间和环节之间的停顿时间？,依赖关系,哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？,人员指派,各项任务由谁来完成？,问题区域,经常出现的问题一一列举,价值增益,某个环节是增加价值还是增加成本？,在制作流程图时应确定,开始结束,任务/活动,决策点,流程,Backup,流程图的符号,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（6）,参与部门,1）,人员配置,信息系统支持,相应的控制系统,第三级流程控制点支持 - 组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统,行动,行动1,行动2,行动3,行动4,行动5,采购,企发,营运,财务,IT,行动6,1）R R,esponsible,(,决策）；,C Cooperation (,参与/合作）；,I Information (,信息提供）,2,人,5,人,8,人,3,人,R,I,C,R,C,C,R,R,C,I,C,例子,流程,KPI,评估基础数据表,KPI,指标,成本,需要时间,质量,存货管理,其他,例子,第一级流程,.,第二级/三级流程,.,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（7）,第三级流程时间绘制,时间,第一天,步骤,行动1,行动2,行动3,行动4,行动5,行动6,行动7,行动8,行动9,行动10,行动11,行动12,第二天,第三天,第四天,第五天,6,12,18,6,12,18,6,12,18,6,12,18,6,12,18,(,),例子,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（9）,流程绘制进度控制表,序号,二级/三级流程名称,负责人,流程图,初稿完成程度,流程图,定稿时间,相关数据,收集程度,访谈对象,备注,1,2,3,4,流程名称：,流程编码：,总体时间要求：,例子,
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