费用报销管理培训课件

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级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,费用报销,费用报销,1,、讲解,2,、提问题,3,、找错误,1、讲解,目录,原则与依据,流程,注意事项,目录原则与依据流程注意事项,原则与依据,报销流程总原则：,先申请、后支付,单据要求：,原件,财务的审核依据：,公司的各项文件,原则与依据报销流程总原则：,公司文件,签呈授权核决权限表,费用报销管理规范,出差管理规范,固定资产及低值易耗管理规范,等等包含批准的内联单,公司文件签呈授权核决权限表,费用申请、报销流程,申请人填写申请单,部门层层核决,办理相关业务,业务处理结束,填写报销单,部门层层核决,财务审核,领款,完成手续,费用申请、报销流程申请人填写申请单部门层层核决办理相关业务业,单据要求,类型,明细,单据要求,转账、费用,申请类单据,一、费用、转账类申请,费用申请审批单,申购单,出差申请单,二、招待类费用申请,客情,/,替代发票申请单,三、借款申请,借款单,转账、费用报销支付类单据,转账、费用类支付,转账付款申请单,费用报销审批单,出差报销单,单据要求类型明细单据要求转账、费用一、费用、转账类申请费用,单据要求,一、费用报销申请,1,、费用申请审批单,/,申购单,2,、发票,二、转账付款申请单,1,、有合同,1,）发票,2,）合同,/,合同评审表,2,、无合同,1,）发票,2,）申购单,/,其他附件,三、预付款（无发票）,1,、合同,/,合同评审表,2,、备注：预付款,单据要求一、费用报销申请1、费用申请审批单/申购单二、转账付,单据使用范围,序号,编号,单据名称,使用范围,部门,1,FN-QR-001,费用报销审批单,用于费用类报销单,财务部,2,FN-QR-002,出差报销单,用于差旅报销,财务部,3,FN-QR-004,费用申请审批单,用于费用类,（除客情,/,替代）申请,财务部,4,FN-QR-003,转账付款申请单,用于转账类针对,供应商的报销,财务部,5,FN-QR-008,客情,/,替代费申请单,用于客情,/,替代申请,财务部,6,GA-QR-033,申购单,申购物品,总务部,单据使用范围序号编号单据名称使用范围部门1FN-QR-001,核决人的确认,职级可以从人资部每月,OA,公告里的部门主管层级表中进行确认。,核决人的确认职级可以从人资部每月OA公告里的部门主管层级表中,费用申请及支付类核决人,类别,金额,核决人,费用申请,500,元（含）以下,部门主管,/,分厂厂长,年度预算范围内,执行副总裁,费用支付,2000,元以下（含）,部门主管,/,分厂厂长,2000,元以上,执行副总裁,借款,2000,元（含）以下,部门主管,-,财务主管,-,财务副总裁,2000,元以上,部门主管,-,执行副总裁,-,财务主管,-,财务副总裁,媒介合同,100000,元（含）以下,执行副总裁,100000,元以上,执行总裁,费用申请及支付类核决人类别金额核决人费用申请500元（含）以,招待类费用申请核决人,类别,标准,核决人,招待费用申请,政府官员（包括国有企业雇员）：人均,200,或人均,600/,年,执行副总裁,其他收受人：人均,400,元或人均,2000,元,/,年,执行副总裁,人均,200,元或人均,600,元,/,年（财务副总裁）,执行总裁,人均,400,元或人均,2000,元,/,年（财务副总裁）,执行总裁,礼物费用申请,政府官员（包括国有企业雇员）：任何礼物均需获得财务副总裁的事先批准,执行总裁,其他收受人：人均单件礼物,500,元或人均,1000,元,/,年（财务副总裁）,执行总裁,招待类费用申请核决人类别标准核决人招待费用申请政府官员（包括,出差补助的计算,出差费用补助标准：,出差是指离开工作区域,5,小时以上。,出差超过一日以上，以出发时间起按小时计，,24,小时为一日，未足,12,小时以半日计，超过,12,小计以全日计。,出差补助的计算出差费用补助标准：,出差补助的计算,出差在,5,小时,24,小时以内的按,1,天给予补助。,出差,24,小时以上的，如：,5,月,22,日,7:005/23,日,18:00,补助：,1.5,天,5/22 7:005/23 7:00,（,24,小时）,1,天,5/23 7:005/23 18:00 11,小时,0.5,天,出差补助的计算 出差在5小时24小时以内的按,时间规定,项目,时间,报销时限,发票开具日后的,30,天内,财务部收单时间,星期二、四上午,9,：,00,12,：,00,财务付款时间,星期四、下周星期二下午,时间规定项目时间报销时限发票开具日后的30天内财务部收单时间,特别注意事项,发票规范,内容齐全、真实,粘贴,替代票,附件,报销单正确填写,报销单填写,数字填写,其他内容,特别注意事项发票规范内容齐全、真实粘贴替代票附件报销单正确填,报销附件，一张张单独拆叠成报销单大小,多张报销凭证以阶梯状有层次的粘贴整齐,发票应粘贴在最上面，其他附件在后,报销附件，一张张单独拆叠成报销单大小多张报销凭证以阶梯状有层,客情,/,替代申请审批单项目名称：写明实际业务内容。,报销单用途：替代票发票业务内容,报销单备注栏：,铅笔标注“,T”,详细说明可列入在“客情,/,替代申请审批单”中。,注如替代的发票金额大于实际业务报销金额请在发票上注明“实报,*,元”,替代票,客情/替代申请审批单项目名称：写明实际业务内容。替代票,替代票,如：用车票代替水果费用,客情,/,替代申请审批单项目：水果费用车票替代,报销单用途：车票,报销单备注栏：标明“,T”,。,特别提醒：,不要,在发票上写上“替代”字样。,替代票 如：用车票代替水果费用,替代票,替代票,费用报销审批单,费用报销审批单,费用申请审批单,费用申请审批单,申购单,申购单,转账付款申请单,转账付款申请单,大写数字,壹（壹）、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等,16409.02,：人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分,6007.14,：人民币陆仟,零,柒元壹角肆分,107000.53,：人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分,或人民币壹拾万,零,柒仟元伍角叁分,大写数字壹（壹）、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟,易错点,金额类,大小写不一致,发票金额和报销金额不一致,金额存在涂改,附件类,替代发票,无客情,/,替代票申请单,出差申请单时间与报销单时间不一致,合同评审无支付管理专员签字,热敏纸传真件作附件,报销单,报销单上无相关主管签字,报销,单未注明费用归属部门,费用申请部门与归属部门不一致未请归属部门主管签字,易错点金额类附件类报销单,费用报销相关注意点,费用类别、参考文件、附件、注意点,费用报销相关注意点,附件,：,1,、出差申请单,2,、发票：交通费、住宿费、公务杂费等合法票据,参考文件,：,出差费用管理制度,注意点,：,1,、出差申请单应该附黄联,2,、出差报销单上必须盖有“报告已交印”,的红章，并有相关主管签核,3,、如有机票，则机票的背面需有总务部胡传萍的签字，方可报销,差旅费,附件：差旅费,部门聚餐,附件：,1,、费用申请单,2,、发票,3,、部门聚餐台账,参考文件：,员工聚餐管理规范,注意点,：,1,、“费用归属”一栏为人资,A0107,2,、除了部门相关主管签核外，还需由人资主管签核,部门聚餐附件：,会议费,附件,：,1,、费用申请单,2,、发票,3,、其他,注意点,：,1,、如发票内容开为“会务费”，则需附有会议行程表,2,、如是外部会议，除了行程表，还需将对方的邀请函作为附件,会议费附件：,培训费,附件：,1,、培训申请表,2,、发票,参考文件：,培训管理控制程序,注意点,：,1,、相关主管签核,2,、需会签人资部,培训费附件：,合同费,附件：,1,、发票,2,、合同评审表,3,、合同,注意点,：,1,、合同评审表需由合同支付管理专员签字,2,、原物料及,2000,元以下的非原物料无需合同评审表，而,2000,元以上的非原物料需要合同评审表及合同,3,、如合同有变更情况，还需附有合同变更评审表,合同费附件：,固定资产,/,低值易耗品,附件：,1,、申购单,2,、发票,3,、固定资产,/,低值易耗品验收单,参考文件：,固定资产及低值易耗品管理规范,注意点,：,1,、电脑及打印机等资讯用品必须经由,IT,主管签核，且台式电脑的固定资产验收单有两张，一张为显示器，另一张为主机,2,、,100-2000,元的不含税金额物品为低值易耗品，,2000,元以上的则为固定资产，且应注意，能够单独使用的物品才有编号，不能够单独使用的则没有编号，如相机的镜头,固定资产/低值易耗品附件：1、申购单,复印件的使用情况,注意点,：,一张申购单或费用申请单需分几次或几种方式付款，则需由经办人将其原件及复印件拿给财务审核人员在上面注明并签名,复印件的使用情况注意点：,发票注意点,1,、辨别发票真伪：在一般发票上会有两个章，分别是税务监制章和发票专用章，二者缺一不可,2,、如发票为热敏纸，需提供其复印件,发票注意点1、辨别发票真伪：在一般发票上会有两个章，分别是税,其他注意点,1,、发生的费用，如车费、汽油费、检验费等一律需填写费用申请审批单，而购买东西则用申购单，并注意在其备注上写明申购理由,2,、从本月开始，各厂的费用必须经由各厂的主办会计签字后才能报销,3,、收据不能作为发票，除了一些国家或事业型单位，且收据也必须印有红章,4,、妍庭、阿迪、芮迷报销单不在生产财务部报销,5,、体检费、培训费以及部门季度聚餐费需人资会签,6,、如是紧急付款单，就必须填写紧急付款申请单,7,、发票需粘贴在白纸上，且从左到右依次层叠粘贴整齐,8,、如果申请单是缴费通知单一类的，需有相关主管签字,其他注意点1、发生的费用，如车费、汽油费、检验费等一律需填写,Q&A,费用报销管理培训课件,考试啦,考试啦,谢谢！,谢谢！,