粉尘爆炸PSM审计检查清单课件

Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单.粉尘爆炸PSM审计检查清单.1Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.1.管理管理1.1.1.1.爆炸风险评估爆炸风险评估 VPO.SAFE.3.1.05.VPO.SAFE.3.1.05.1.1.1 1.1.1 工厂是否对所有有粉尘爆炸风险的区域都进行了风险评估？工厂是否对所有有粉尘爆炸风险的区域都进行了风险评估？审计要求：区域按照当地的法律法规或VPO.安全3.1.05中的要求制定计划。1.1.2 1.1.2 风险评估是否涵盖所有的最低要求？风险评估是否涵盖所有的最低要求？审计要求：可能产生爆炸性环境（EA）的设备和区域的计划和说明。还要考虑到那些与可能产生爆炸性环境（EA）的场所相连通的地方。存放/处理的物质的爆炸特性。爆炸危险评估，考虑到：o 粉尘易爆气体环境出现以及持续存在的可能性，o 存在着火源（包括静电放电）并且这些着火源被有效激活的可能性，o 装置、使用的物质、工艺以及他们之间相互作用的可能性o 预期后果所产生的影响。根据当地法律对爆炸危害区域分类。如果没有与爆炸分类相关的适用当地法律，则必须采用以下方案：根据粉尘易爆性气体环境出现的频率和持续时间分为3个区域：粉尘易爆气体环境持续，或长时间或经常性存在的地方（20区）。在正常运行时可能会偶然出现粉尘易爆气体环境的地方（21区）。在正常运行时不可能出现粉尘易爆气体环境、但是如果出现也只能短期存在的地方（22区）。详见附录1中的示例 设备类型和要求的防护系统的说明，考虑区域分类。避免爆炸蔓延和降低爆炸损害的组织措施的说明（例如：防止粉尘 聚集的清洁计划）。如未达到要求扣3分.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.管理.2Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.1.3 1.1.3 爆炸风险评估是否由授权专家开展？爆炸风险评估是否由授权专家开展？审计要求：授权专家：来自于公司内部或外部的，通过培训具有一定能力或具有资格认证可以做相关评估工作的人员。1.1.4 1.1.4 是否至少每年都对爆炸风险评估进行回顾？是否至少每年都对爆炸风险评估进行回顾？审计要求：意味着对评估的准确性进行检查（不需要重新进行风险评估）。1.1.5 1.1.5 当流程、设备、程序或维护发生变更时，是否对爆炸风险评估进行回顾？当流程、设备、程序或维护发生变更时，是否对爆炸风险评估进行回顾？1.1.6 1.1.6 粉尘爆炸风险评估报告的研究结果和建议是否纳入到行动计划中？粉尘爆炸风险评估报告的研究结果和建议是否纳入到行动计划中？1.1.7 1.1.7 是否按照风险评估结果及法律法规要求进行分区，进而确定设备防护等级？是否按照风险评估结果及法律法规要求进行分区，进而确定设备防护等级？审计要求：防护等级的详细介绍参见VPO.安全.3.1.05.02._附录_2_粉尘_规格参数及VPO.安全.3.1.05.粉尘爆炸预防(第二章).粉尘爆炸PSM审计检查清单1.1.3 爆炸风险评估是否由授权3Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.2 1.2 文件文件1.2.1 1.2.1 工艺设备及防爆措施是否遵循当地法律工艺设备及防爆措施是否遵循当地法律/规范规范/标准？是否记录在案？标准？是否记录在案？审计要求：如未达到要求扣3分。检查技术文件、合格证明、调试报告、主管部门授权等1.2.2 1.2.2 是否有符合当地法律要求的用于操作设备的许可证？是否有符合当地法律要求的用于操作设备的许可证？1.2.3 1.2.3 工艺设备是否有最新的工艺设备是否有最新的P&IDP&ID和和PFD PFD（工艺流程图）？（工艺流程图）？1.2.4 1.2.4 是否有安全系统的详细说明？是否有安全系统的详细说明？审计要求：最低要求：说明不同的安全系统如何相互连接：例如：探测系统、爆炸遏制系统和工艺设备之间的连接。1.2.5 1.2.5 是否有关于如何操作工艺设备的是否有关于如何操作工艺设备的SOPSOP？审计要求：需按照VPO SOP标准流程，以ZBS SOP中第110章为基础。最低要求:相关工艺设备的操作 除尘设备的操作 相关设备的常规和计划维护，包括在无法进行直接安全动火作业条件下如何进行临时维修。操作技术检查（详见1.3.）相关设备的清洁 清除堵塞（例如谷物结块和清除斗式提升机堵塞底座）用于控制火源的方法，包括使用无火花工具 相关设备的SAM/LOTO程序（VPO.3.1.06.）清洁程序（清洁计划）必须提供能够说明如何对设备进行临时性维修从而避免动火作业的维护SOP。（详见5.维护）.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.2 文件.4Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.2.6 1.2.6 是否有工艺设备的供应商设备手册？是否有工艺设备的供应商设备手册？1.2.7 1.2.7 是否有操作人员、经理以及负责操作工艺设备的维护人员的培训跟踪文件？是否有操作人员、经理以及负责操作工艺设备的维护人员的培训跟踪文件？1.2.8 1.2.8 是否有工作许可证和随附文件（保留至少是否有工作许可证和随附文件（保留至少1 1年）？年）？审计要求：检查与粉尘爆炸相关的工作许可证。1.2.9 1.2.9 是否有爆炸探测和遏制系统的安全系统校正是否有爆炸探测和遏制系统的安全系统校正/检查证书检查证书/报告？报告？审计要求：电力系统，爆炸遏止系统，泄爆系统。1.2.10 1.2.10 是否应用运行该设备的软件程序的说明书？是否应用运行该设备的软件程序的说明书？审计要求：使用最新版本的设备运行软件。1.2.11 1.2.11 工厂是否对与粉尘爆炸相关的所有事件或事故进行记录和报告（如粉尘爆炸，火灾，重大工厂是否对与粉尘爆炸相关的所有事件或事故进行记录和报告（如粉尘爆炸，火灾，重大的泄露，重要的设备或安全设施损坏）？的泄露，重要的设备或安全设施损坏）？.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.2.6 是否有工艺设备的供应商5Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.3.1.3.技术检查技术检查1.3.1 1.3.1 操作工是否基于书面的技术检查表对相关设备进行检查？操作工是否基于书面的技术检查表对相关设备进行检查？审计要求：这些操作技术检查的内容必须在SOP中加以规定并且遵循法律规定、制造商手册、负责该设备（酿造，动力）的ZBS的职能部门。1.3.2 1.3.2 是否至少每半年检查相关设备的机械完整性和粉尘泄漏情况并形成书面记录？是否至少每半年检查相关设备的机械完整性和粉尘泄漏情况并形成书面记录？审计要求：由相关部门进行现场检查。在审计期间进行抽查。如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。1.3.3 1.3.3 检查的结果和建议是否纳入到行动计划中？检查的结果和建议是否纳入到行动计划中？.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.3.技术检查.6Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.4 1.4 工作许可证工作许可证1.4.1 1.4.1 在具有潜在粉尘易爆气体环境的设备上或区域内开始任何动火作业之前是否有考虑备选方在具有潜在粉尘易爆气体环境的设备上或区域内开始任何动火作业之前是否有考虑备选方案？案？审计要求：如未达到要求扣3分。1.4.2 1.4.2 在没有在没有OPLOPL或或SOPSOP存在的粉尘易爆气体环境进行常规工作之前是否进行风险评估（存在的粉尘易爆气体环境进行常规工作之前是否进行风险评估（MOCMOC），填），填写工作方法说明书，工作许可证并由工厂写工作方法说明书，工作许可证并由工厂ESES经理及区域经理共同签发？经理及区域经理共同签发？1.4.3 1.4.3 在没有在没有OPLOPL或或SOPSOP存在的粉尘易爆气体环境进行非常规工作之前是否进行风险评估，填写工存在的粉尘易爆气体环境进行非常规工作之前是否进行风险评估，填写工作方法说明书并由工厂作方法说明书并由工厂ESES经理及区域经理共同签发？经理及区域经理共同签发？1.4.4 1.4.4 工作许可证的有效期是否只有一个班次？工作许可证的有效期是否只有一个班次？审计要求：可以使用同一个工作许可证，但需重新回顾许可证内容并由所有涉及到的人员重新签发。.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.4 工作许可证.7Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.5 1.5 承包商管理承包商管理1.5.1 1.5.1 除了基本培训流程（详见除了基本培训流程（详见VPO.SAFE.3.1.13.VPO.SAFE.3.1.13.承包商管理承包商管理），在具有粉尘易爆气体环），在具有粉尘易爆气体环境的设备上或区域内作业的承包商培训流程必须包括：境的设备上或区域内作业的承包商培训流程必须包括：粉尘爆炸的总则（包括原理）；相关产物质和设备的具体风险；爆炸危险区域分类和标识作用的含义；实施用于防止粉尘爆炸措施以及这些措施的具体作用。关于安全计划书/工作方法说明/工作许可证/最后检查/持续性监管方面的要求1.5.2 1.5.2 是否对所有在粉尘易爆气体环境区域内进行的承包商动火作业进行持续性监管（详见是否对所有在粉尘易爆气体环境区域内进行的承包商动火作业进行持续性监管（详见VPO.VPO.SAFE.3.1.13.SAFE.3.1.13.承包商管理承包商管理）？）？审计要求：如未达到要求扣3分。1.5.3 1.5.3 是否在作业开始前进行最后检查（详见是否在作业开始前进行最后检查（详见VPO.SAFE.3.1.13.VPO.SAFE.3.1.13.承包商管理承包商管理）？）？1.5.4 1.5.4 在承包商结束当天工作之前是否进行每日检查：在承包商结束当天工作之前是否进行每日检查：系统是否安全并且已经关闭、经过测试并且查看过泄漏情况 该区域是否保持清洁（5S）与所有相关人员就完成情况进行适当的沟通1.5.51.5.5 在承包商在作业结束时是否进行正式交接，检查以下几项在承包商在作业结束时是否进行正式交接，检查以下几项：1.该系统已经关闭、经过测试并且查看过泄漏情况2.全部设备（阀门等）已经返回至常规位置3.系统处于安全和“可用”状态.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.5 承包商管理.8Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.61.6手持工具和便携式电子设施的使用手持工具和便携式电子设施的使用1.6.1 1.6.1 是否在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域内使用无火花手工工具和本质安全型的便携式电是否在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域内使用无火花手工工具和本质安全型的便携式电子设施，如果子设施，如果o o 空气中存在可见的粉尘空气中存在可见的粉尘o o在作业位置附近的任何表面上存在在作业位置附近的任何表面上存在1 1毫米（毫米（0.040.04英寸）及以上的粉尘聚集，包括进行作业的设备英寸）及以上的粉尘聚集，包括进行作业的设备内部内部o o 在正在运行（未关闭并且未锁定）的设备上进行作业在正在运行（未关闭并且未锁定）的设备上进行作业o o该作业区域存在粉尘释放的可能该作业区域存在粉尘释放的可能审计要求：在潜在粉尘易爆气体环境的区域，只有当满足以下条件时，普通（产生火花）的工具和非本质安全型的便携式电子设施才可以使用（并且需通过工作许可证或特定的许可证对这些设备进行正式的检查）：o 空气中不存在可见的粉尘o在作业位置附近的任何表面上不存在1毫米（0.04英寸）或以上的粉尘聚集，包括进行作业的设备内部o 作业区域内的全部粉尘产生设备均已关闭和上锁（LOTO）o 在作业区域内不存在粉尘释放的可能o正在进行作业的设备上的输入和输出管道均已经堵塞或密封。o 所有的墙壁和楼面开口均已覆盖 o 经认可的灭火器提供到位并且紧急出口保持畅通无阻 o 已经通知负责该区域的经理o 当发生粉尘释放时立即停止使用普通工具o 设备启动前将普通工具从作业区域移走 如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.6手持工具和便携式电子设施的使9Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.7 1.7 清洁清洁1.7.1 1.7.1 是否实施清洁计划？是否实施清洁计划？审计要求：必须实施清洁计划确保该区域的良好清洁（粉尘层绝对不能超过1毫米（0.04英寸）。必须特别注意电动机的散热片、一般电气设备和其他潜热的和热的表面。如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。1.7.2 1.7.2 是否在清洁时采取一定方式防止扬尘的产生？是否在清洁时采取一定方式防止扬尘的产生？审计要求：以下方式进行清洁，清洁过程中不能产生扬尘：o 吸尘系统o 湿式清扫避免：o 压缩空气清洁1.7.3 1.7.3 是否有是否有SOPSOP规定如何处理扫出的粉尘和已经收集到的溢出的物质？规定如何处理扫出的粉尘和已经收集到的溢出的物质？审计要求：扫出的粉尘和已经收集到的溢出的物质不得重新引入系统中，因为这样导致金属零件、石子等进入从而产生火花和发生爆炸。o当大量物质溢出时，只有区域经理才能决定是否在工艺环节中重新使用溢出的物质。o对于某些应用场合，例如生物质条件下，需经区域经理和工厂ES经理全面的风险评估以后才可以进行.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.7 清洁.10Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单1.8.1.8.能够产生易燃粉尘的物质装卸过程能够产生易燃粉尘的物质装卸过程1.8.1 1.8.1 在装卸过程中，对能够产生易燃粉尘的物质进行装卸的卡车和火车是否妥善接地？在装卸过程中，对能够产生易燃粉尘的物质进行装卸的卡车和火车是否妥善接地？1.8.2 1.8.2 是否在有可能产生易燃粉尘的散货装卸过程有是否在有可能产生易燃粉尘的散货装卸过程有ABIABI员工进行监督？员工进行监督？审计要求：散货装卸过程必须接受ABI员工的监督（至少在装卸的开始和结束时）.粉尘爆炸PSM审计检查清单1.8.能够产生易燃粉尘的物质装11Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.2.技术现状技术现状2.12.1设备选型设备选型2.1.1 2.1.1 安装在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域内的全部设备是否在爆炸风险评估和危险区域分安装在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域内的全部设备是否在爆炸风险评估和危险区域分类（分区）基础上进行选型类（分区）基础上进行选型详见详见1.11.1？审计要求：包括全部的电气设备例如，o 电气柜o 电气仪表（测量、探测等）o 避雷和应急照明o 插座o 便携式电气设施（详见1.6）如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.技术现状.12Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.2 2.2 标识标识2.2.1 2.2.1 是否所有有易爆风险的设备都张贴了适当的标识？是否所有有易爆风险的设备都张贴了适当的标识？审计要求：标识应包含防护等级2.2.2 2.2.2 是否全部设备进行适当涂刷（防腐涂漆、颜色详见当地法律规定）、贴上标签，配有箭头是否全部设备进行适当涂刷（防腐涂漆、颜色详见当地法律规定）、贴上标签，配有箭头指示流程？指示流程？2.2.3 2.2.3 报废设备（即不再使用并且不再需要）是否清楚标记（例如报废设备（即不再使用并且不再需要）是否清楚标记（例如“报废设备：不再使用报废设备：不再使用”）？）？2.2.4 2.2.4 是否每扇通往粉尘易爆气体环境区域的门上都张贴标识？是否每扇通往粉尘易爆气体环境区域的门上都张贴标识？审计要求：严禁吸烟、严禁明火、易爆区域2.2.5 2.2.5 是否在有可能产生粉尘易爆气体环境的装卸区域设置接地要求的标识？是否在有可能产生粉尘易爆气体环境的装卸区域设置接地要求的标识？.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.2 标识.13Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.3.2.3.建筑物和设备的接地建筑物和设备的接地/防雷保护防雷保护2.3.1 2.3.1 具有潜在易爆粉尘环境的区域内的全部建筑物和全部设备是否妥善接地？具有潜在易爆粉尘环境的区域内的全部建筑物和全部设备是否妥善接地？审计要求：（对于卡车/火车车皮：详见1.8）2.3.2 2.3.2 具有潜在粉尘易爆气体环境区域内的全部建筑物和全部设备是否提供有充分的防雷保护？具有潜在粉尘易爆气体环境区域内的全部建筑物和全部设备是否提供有充分的防雷保护？2.2.32.2.3防雷保护是否包括在预防性维护系统中？防雷保护是否包括在预防性维护系统中？.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.3.建筑物和设备的接地/防雷14Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.4 2.4 谷物粉尘爆炸预防的特定要求谷物粉尘爆炸预防的特定要求2.4.1 2.4.1 总则总则2.4.1.1 2.4.1.1 设备是否安装有紧急制动系统保证安全停机？设备是否安装有紧急制动系统保证安全停机？审计要求：对于新的设备，紧急制动必须在至少2个不同位置处可以实现。2.4.1.2 2.4.1.2 如果粉尘爆炸预防系统的警报被激活，受到影响的整个设备是否能以安全的方式自动停如果粉尘爆炸预防系统的警报被激活，受到影响的整个设备是否能以安全的方式自动停止？止？审计要求：粉尘爆炸预防系统：卸爆口、皮带校正开关以及爆炸遏制系统。2.4.2 2.4.2 抑制杂质抑制杂质2.4.2.12.4.2.1卡车或轨道车卸载池是否适当遮盖？卡车或轨道车卸载池是否适当遮盖？审计要求：最低要求：o 当没有进行卸货活动时保持防水盖板盖上；o 最大网目尺寸为55厘米（22英寸）的金属网筛或格栅2.4.2.2 2.4.2.2 是否安装磁选机？是否安装磁选机？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.中的要求。粉尘爆炸预防管理虽只针对新设备，但磁选机作为一个最佳实践同样适用于现有的设备，除非可以保证每个承包商在运输前对谷物进行了清理或谷物本身很干净，不需要使用磁选机。2.4.2.3 2.4.2.3 是否安装去石机？是否安装去石机？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.中的要求。粉尘爆炸预防管理虽只针对新设备，但磁选机作为一个最佳实践同样适用于现有的设备，除非可以保证每个承包商在运输前对谷物进行了清理或谷物本身很干净，不需要使用磁选机。.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.4 谷物粉尘爆炸预防的特定要求15Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.4.3 2.4.3 螺旋、链式或皮带输送机螺旋、链式或皮带输送机2.4.3.1 2.4.3.1 输送系统是否安装一套系统，保证当卸料端堵塞时能停止输送系统？输送系统是否安装一套系统，保证当卸料端堵塞时能停止输送系统？2.4.3.2 2.4.3.2 斗式提升机是否装有速度控制器及防跑偏开关？斗式提升机是否装有速度控制器及防跑偏开关？审计要求：*速度控制器，在输送皮带速度慢至正常运行速度的80%时，则停止提升机；*如使用塑料斗，则不强制安装防跑偏开关。2.4.3.3 2.4.3.3 是否所有的输送系统都为封闭式且轴承设计在机器外部（与物质和尘流分离）？是否所有的输送系统都为封闭式且轴承设计在机器外部（与物质和尘流分离）？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.粉尘爆炸预防安全管理虽仅针对新设备，但避免开放式输送系统为一个良好实践。2.4.4 2.4.4 除尘设备除尘设备2.4.4.1 2.4.4.1 是否所有的谷物运输、存放和处理设备都有合适的除尘系统？是否所有的谷物运输、存放和处理设备都有合适的除尘系统？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.粉尘爆炸预防安全管理虽仅针对新设备，但将除尘系统与工艺设备相连接为一个良好实践。2.4.4.2 2.4.4.2 除尘系统管道中的气流速度是否合适？是否至少每年检查一次？除尘系统管道中的气流速度是否合适？是否至少每年检查一次？审计要求：管道内的最低速度必须至少为10-15米/秒（推荐值为20米/秒），以便防止管道中发生粉尘聚集。（33-50英尺/秒，推荐值为66英尺/秒）2.4.4.3 2.4.4.3 除尘系统的设计是否尽可能避免爆炸传播的产生？除尘系统的设计是否尽可能避免爆炸传播的产生？审计要求：可以通过在部分工艺设备上分离除尘系统或在过滤装置和管道安装泄爆口。2.4.4.4 2.4.4.4 是否所有的除尘系统的过滤装置都安装有压差指示器？是否所有的除尘系统的过滤装置都安装有压差指示器？审计问题：作为气动集尘系统组成部分的全部过滤集尘器均必须有监控装置，安装在过滤器表面来显示压降.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.4.3 螺旋、链式或皮带输送机16Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.4.4.5 2.4.4.5 除尘器是否安装在室外或除尘器的泄爆口直接通向建筑物外部？除尘器是否安装在室外或除尘器的泄爆口直接通向建筑物外部？审计要求：除尘器必须最好放置在户外。如果不可能做到这一点的话，除尘器的卸爆口必须通向建筑物外部。新的除尘器必须 位于该设施的外部；或 除尘器的卸爆口必须通向建筑物外部。位于受到爆炸遏制系统保护的设施内部的某一区域；或位于与该设施其他区域结构性分离的该设施内部的某一区域，具有至少一小时的耐火等级，与外墙相邻并且向外通风。通风口和管道系统应在设计上能够抵抗由于爆燃而产生的断裂。2.4.5 2.4.5 泄爆口泄爆口2.4.5.1 2.4.5.1 所有的斗式提升机、旋风除尘器、袋式除尘器、谷物料箱、立仓、粉碎机等，是否提供所有的斗式提升机、旋风除尘器、袋式除尘器、谷物料箱、立仓、粉碎机等，是否提供了足够尺寸并且通向建筑物外部的卸爆口（备选方案：防爆结构或爆炸遏止）。了足够尺寸并且通向建筑物外部的卸爆口（备选方案：防爆结构或爆炸遏止）。审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.中的要求。粉尘爆炸预防管理虽只针对新设备，但设置适当的泄爆口为一个良好实践。如果泄爆口被激活，整套设备需安全停机并发出警报。.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.4.4.5 除尘器是否安装在室17Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单2.4.6 2.4.6 防止爆炸传播防止爆炸传播2.4.6.1 2.4.6.1 谷物运输、存放和加工系统以及新的除尘系统是否在设计上能够尽可能防止可能出现的谷物运输、存放和加工系统以及新的除尘系统是否在设计上能够尽可能防止可能出现的粉尘爆炸发生传播？粉尘爆炸发生传播？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.中的要求。粉尘爆炸预防管理虽只针对新设备，但安装防爆炸传播装置为一个良好实践。可通过机械或化学隔离，如防爆回转阀，自动快关阀系统，泄爆系统，合适的螺旋输送系统，爆炸遏制系统等。2.4.7 2.4.7 集中吸尘集中吸尘2.4.7.1 2.4.7.1 是否安装一个集中吸尘系统（出于清洁目的），覆盖这些设备的全部区域？是否安装一个集中吸尘系统（出于清洁目的），覆盖这些设备的全部区域？审计要求：在2010年1月1日前如果已经安装或者深度翻新了该系统，则此条不适用。o 这一集中吸尘系统不必与该设备的除尘系统相连接。o这一集中吸尘系统必须遵循易爆气体环境所适用的全部要求。o 通过集中吸尘系统所收集到的粉尘不得被重新引入该流程。2.4.8 2.4.8 紧急逃生紧急逃生2.4.8.1 2.4.8.1 在具有潜在易爆气体环境的走廊、料箱平台以及地下通道中是否至少有一条紧急逃生路在具有潜在易爆气体环境的走廊、料箱平台以及地下通道中是否至少有一条紧急逃生路线？线？审计要求：参见VPO.安全.3.1.05.02.粉尘爆炸预防安全管理虽仅针对新设备，但设定有一个紧急逃生路线（2个更好）为一个良好实践。.粉尘爆炸PSM审计检查清单2.4.6 防止爆炸传播.18Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单3.3.备用和报废设备的管理备用和报废设备的管理3.1.3.1.备用设备备用设备3.1.1 3.1.1 所有的备用设备是否按照与运行设备相同的方式进行风险评估、监控、检查和维护？所有的备用设备是否按照与运行设备相同的方式进行风险评估、监控、检查和维护？3.1.2 3.1.2 所有的备用设备是否按照与运行设备相同的方式记录在案（详见所有的备用设备是否按照与运行设备相同的方式记录在案（详见1.31.3）？）？3.1.3 3.1.3 全部操作人员是否接受对于备用设备，按照与运行设备相同的方式进行操作、监控、检查、全部操作人员是否接受对于备用设备，按照与运行设备相同的方式进行操作、监控、检查、维护和应急响应的培训？维护和应急响应的培训？3.1.4 3.1.4 备用设备是否纳入到应急系统中？备用设备是否纳入到应急系统中？3.2 3.2 报废设备报废设备3.2.1 3.2.1 报废设备是否完全与现有操作系统的机械和电气部分断开？报废设备是否完全与现有操作系统的机械和电气部分断开？3.2.2 3.2.2 是否所有的易燃物质和易燃粉尘都从设备处清除？是否所有的易燃物质和易燃粉尘都从设备处清除？3.2.3 3.2.3 对报废设备的拆卸或类似活动是否经过签发清洁证明后方能开始？对报废设备的拆卸或类似活动是否经过签发清洁证明后方能开始？审计要求：对报废设备的拆卸或类似活动只能在负责该区域负责人和工厂ES经理签发清洁证明后方能开始。.粉尘爆炸PSM审计检查清单3.备用和报废设备的管理.19Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单4.4.人员与技能人员与技能4.1 4.1 备用设备备用设备4.1.1 4.1.1 在具有粉尘易爆气体环境的区域进行作业，在具有粉尘易爆气体环境的区域进行作业，PPEPPE的使用要求是否以风险评估为基础？的使用要求是否以风险评估为基础？审计要求：参见VPO.安全.3.1.09.个人防护用品（PPE）。例如：防尘面具，安全鞋等。检查要求使用的PPE是否适合用于粉尘易爆区域。4.2 4.2 培训培训4.2.1 4.2.1 给工厂员工的一般安全培训（入职培训）中是否包含粉尘爆炸危险的内容？给工厂员工的一般安全培训（入职培训）中是否包含粉尘爆炸危险的内容？4.2.2 4.2.2 给工厂员工的详细安全培训（入职培训）中是否包含粉尘爆炸危险的内容？给工厂员工的详细安全培训（入职培训）中是否包含粉尘爆炸危险的内容？4.2.34.2.3在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域进行设备操作或作业的操作人员是否经过培训并且正式在具有潜在粉尘易爆气体环境的区域进行设备操作或作业的操作人员是否经过培训并且正式授权授权/认证来操作相关设备？认证来操作相关设备？审计要求：工作范围（谁（我方人员和外部专家）可以执行哪种任务）必须由负责该区域设备的ZBS职能部门进行明确规定、记录在案。（对于谷物处理=ZBS 酿造部门）如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。4.2.4 4.2.4 全部的培训内容是否包括在工厂培训矩阵中？全部的培训内容是否包括在工厂培训矩阵中？.粉尘爆炸PSM审计检查清单4.人员与技能.20Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单5.5.维护维护5.1 5.1 是否遵循是否遵循VPOVPO日常维护程序，实现最低要求日常维护程序，实现最低要求:5.2 5.2 设备是否具有用于追踪全部相关作业的设备编号设备是否具有用于追踪全部相关作业的设备编号?5.3 SOP5.3 SOP中是否包括具体由何人进行何种作业的详细步骤说明？中是否包括具体由何人进行何种作业的详细步骤说明？5.4 5.4 具有潜在粉尘易爆环境的设备是否根据具有潜在粉尘易爆环境的设备是否根据VPOVPO维护主柱的重要性矩阵评级为关键设备？维护主柱的重要性矩阵评级为关键设备？5.5 5.5 根据这一重要等级，是否为这些系统提供数量合适的备品备件？根据这一重要等级，是否为这些系统提供数量合适的备品备件？审计要求：接触物质加工锤式粉碎机的部件（例如锤子和筛子）：必须用OEM（原始设备制造商）备品备件加以更换或，如果只能用非原始设备制造商备品备件加以更换，该制造商必须经过ZBS维护部门验证5.6 5.6 是否为相关设备制定一份详细的预防性维护计划，以便确保该设备按照制造商手册和是否为相关设备制定一份详细的预防性维护计划，以便确保该设备按照制造商手册和ZBSZBS维护维护部门的要求得到合适的维护？部门的要求得到合适的维护？审计要求：如未达到要求扣审计要求：如未达到要求扣3 3分。分。5.7 5.7 该预防性维修计划是否确保所有的仪表得到适合的校正？该预防性维修计划是否确保所有的仪表得到适合的校正？审计要求：仪器包括：压力、温度、液位、流量、警报校正、探测泄漏的系统以及通风系统等。需要提供的详细信息（通过SAP-服务访问点或其他CMMS-计算机化维护管理系统）仪器的设备编号 校正频率：基于良好的工程实践 上次校正日期 下次校正到期日 校对完成的总%.粉尘爆炸PSM审计检查清单5.维护.21Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单5.8 5.8 预防性维修系统是否能够自动生成通知或工作单？预防性维修系统是否能够自动生成通知或工作单？5.9 5.9 在维护活动中是否执行了高标准的清洁活动？在维护活动中是否执行了高标准的清洁活动？审计要求：产生火花（并且因此造成爆炸）的常见原因是维修后螺钉，螺栓和其他小的金属部件通过各种方式进入到了处理系统中。因此在维护活动过程中实施高标准的清洁和部件控制非常重要。与维修人员进行交流5.10 5.10 斗式提升机、输送机、料箱等的全部盖板维护后是否进行归位并固定，以免粉尘溢出该系统斗式提升机、输送机、料箱等的全部盖板维护后是否进行归位并固定，以免粉尘溢出该系统？审计要求：现场检查时进行验证5.11 5.11 是否提供为避免动火作业而对设备进行临时性修复的维修是否提供为避免动火作业而对设备进行临时性修复的维修SOPSOP？.粉尘爆炸PSM审计检查清单5.8 预防性维修系统是否能够自动22Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单6.6.应急响应应急响应6.1 6.1 工厂的应急预案是否符合工厂的应急预案是否符合VPO.SAFE.3.2.01.VPO.SAFE.3.2.01.应急响应应急响应和当地法律要求？和当地法律要求？审计要求：应包含停电情况6.2 6.2 这一应急方案是否至少每年与当地的消防队和其他相关主管部门联合演习一次？这一应急方案是否至少每年与当地的消防队和其他相关主管部门联合演习一次？6.3 6.3 该方案是否包含与粉尘爆炸风险相关的具体项目？该方案是否包含与粉尘爆炸风险相关的具体项目？审计要求：例如立仓或提升机失火时应如何响应，粉尘爆炸时应如何响应等.6.4 6.4 是否有合适的救火工具，处于可良好应用状态并按照检查计划进行检查？是否有合适的救火工具，处于可良好应用状态并按照检查计划进行检查？审计要求：灭火器，消防栓。自动喷水灭火装置（如果安装）.粉尘爆炸PSM审计检查清单6.应急响应.23Anheuser-Busch InBev粉尘爆炸粉尘爆炸PSMPSM审计检查清单审计检查清单7.7.变更管理变更管理7.1 7.1 对于有潜在粉尘易燃易爆风险的区域和设备的变更，工厂是否有具备有正式的管理系统来进对于有潜在粉尘易燃易爆风险的区域和设备的变更，工厂是否有具备有正式的管理系统来进行识别，评估，授权，实施和记录？行识别，评估，授权，实施和记录？审计要求：设备或流程变更应规定如下：o 对安全报警设置、联锁和工艺冗除中的变更。o安全卸压阀设置及容量的变更。o对于材料、材料表面和性能、测试、制作工艺，或代码的变更或维修，完全没有任何变化的更换除外。o 工艺设备、管道、仪表或电气原件的物理变更。o 硬件或控制系统软件、控制原理、关键报警值的变更。o 超出SOP中要求的范围进行的操作变更。o安全防护设备（消防设施、报警仪、气体检测仪等）位置和型号的变更。如未达到要求扣如未达到要求扣3 3分。分。7.2 7.2 全部变更是否通过变更管理文件记录在案？全部变更是否通过变更管理文件记录在案？审计要求：区域经理和工厂ES经理必须参与最后验收（作为变更管理委员会的成员或作为个人）。7.3 7.3 在变更开始前或相关变更开始前，是否通知所有受变更影响的设备操作在变更开始前或相关变更开始前，是否通知所有受变更影响的设备操作/维护的员工、承包商，维护的员工、承包商，并给他们提供培训？并给他们提供培训？7.4 7.4 使用新设备在开启前是否进行相应的测试使用新设备在开启前是否进行相应的测试/检查（启动前审查）？检查（启动前审查）？7.5 7.5 新设备的设计或现有设备的主要变更是否在招标阶段需得到新设备的设计或现有设备的主要变更是否在招标阶段需得到ZBSZBS相关职能部门和相关职能部门和ZBS ESZBS ES的批准的批准？.粉尘爆炸PSM审计检查清单7.变更管理.24