库存呆滞物料管理流程

修修 改改 记记 录录序号页次版本修改内容记要制/修定者审核批准生效日期文件分发要求文件分发要求分发部门分发部门生产部工程部市场部分发份数分发份数份份份分发部门分发部门采购部品质部财务部分发份数分发份数份份份制订日期审核日期批准日期1 1、目的、目的为调整企业库存结构，盘活超储积压物品，加快资金周转，减少资金占用，浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本规定。2 2、范围、范围本制度适用于电池成品、原材料、备料订单等超过一定期限未使用之物料。3 3、职责、职责计划部负责提供相关物料超期的数据工作销售部负责回复超期物料包括成品的使用或出货时间工程部负责给出的呆滞物料处理方案品质部负责呆滞物料的检验判定工作生产部负责配合呆滞物料的返工返修，每月定期对本部门进行盘点、清理、退仓工作采购部负责呆滞物料退供应商部分的跟踪，折价变卖等工作财务部负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理工作总经办审核、总经办批准。4 4、库存呆滞定义、库存呆滞定义成品电池超期30 天未出货电芯和保护板超期90 天未使用其它材料超期60 天5 5、作业流程、作业流程仓库每月 30 号按照规定要求提供所有超期成品、原材料的明细给到计划部；计划部按照仓库所提供的明细表核查目前已下订单，对已有订单按照正常流程处理，对超期物料或成品的提报给跟单，由跟单提报给销售部；销售部在 3 天之内回复该超期物料的处理措施，客户是否有提货计划等，如没有须备注清楚缘由，由销售部经理统一提报总经办审批确认，追究相关人员责任；对于总经办复核过的物料，仓库单独罗列出呆滞物料明细放入公共盘中，便于查阅；经确认过的成品由工程部给出拆机方案，分发给各个部门执行，不可使用之物料由仓库按照物料报废管理办法填写报废申请单，申请报废处理；对呆滞的物料公司成立呆滞物料领导小组，负责呆滞物料的处理，呆滞物料处理方案拟定和审批工作呆滞物料处置每月组织处理一次评审清理工作评审完成后，专项小组将物料呆滞明细报告提交至财务部，财务部在 2 个工作日内完成核价工作，做出审核意见并报送董事长批准6 6、呆滞物料原因、呆滞物料原因订单变更或取消导致物料呆滞设计变更，确认错误导致物料呆滞请购多下单、采购错误导致的物料呆滞实施安全库存管理的物料由于订单结构发生变化所导致的物料呆滞试制、生产余料无处消耗导致的物料呆滞其它原因导致的物料呆滞7 7、呆滞物料的奖惩办法、呆滞物料的奖惩办法奖励：公司内部人员提出可使用的物料，经过评审后，可以使用的，其它部门应积极配合实施，奖励方案如下表：物料类别奖励额度/总金额处罚：参照品质事故目标管理规定8 8、相关表单、相关表单物料报废管理办法奖惩单呆滞物料明细表成品/电芯%保护板1%塑胶制品%其它2%