云南电网公司供电局农电综合绩效考核管理办法(修订)

云 南 电 网 公 司 企 业 管 理 制 度云 南 电 网 公 司 企 业 管 理 制 度QG/YW云南电网公司 供电局农电综合绩效考核管理办法 云南电网公司 供电局农电综合绩效考核管理办法 修订 2010-10-21 发布 2010-10-21 试行云南电网公司 云南电网公司 发布发布 QG/YW-ND-06-2010QG/YW-ND-06-2010 1 目 次 目 次.1 前 言.2 1 范围.3 2 规范性引用文件.3 3 术语和定义.3 4 职责划分.4 5 绩效考核的原则、周期、流程.5 6 考核得分计算.6 7 考核结果的运用.9 8 指标调整.10 9 其它.11 10 附录.11（规范性附录）.12 表 A.1 供电局农电管理绩效评价指标要素表.12 表 A.2 供电局辖县公司业务绩效评价指标要素表.13 表 B.1 供电局农电管理绩效评价指标释义.15 表 B.2 供电局辖县公司业务绩效评价指标释义.17 QG/YW-ND-06-2010 2 前 言 为构建公司战略绩效管理体系，实现“战略-计划-预算-绩效评估”一体化管理，有力支持公司战略目标实现，进一步建立责任和压力传递机制，强化供电局农电管理责任主体的职责，促进公司农电管理的提升，实现战略目标向公司各级组织、各位员工的层层传递、细化、落实，结合中国南方电网有限责任公司责任制管理考核管理办法（南方电网战略20086 号文）及云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号文）的规定，对云南电网公司供电局农电管理绩效考核管理办法（试行）（云电农2009300 号文）进行修订、完善后形成本办法。本办法颁布后，原云南电网公司供电局农电管理绩效考核管理办法（试行）（QG/YW-ND-04-2009）废止。本办法由云南电网公司农电部提出并归口。本办法由云南电网公司标准化委员会办公室易志生统一编号。本办法起草部门：云南电网公司农电部。本办法主要起草人：沈汝冰、骆东、普云良、凌征仲、苏建平、许睿、范进鹏 本办法主要审核人：赵炳松、杨育鉴、罗基庆、李艳思、马志华、张丽华、姚捷 本办法由廖泽龙批准。本办法由云南电网公司农电部负责解释。QG/YW-ND-06-2010 3 云南电网公司供电局农电综合绩效考核管理办法（2010 年修订版）1 范围 1 范围 1.1 为规范云南电网公司（以下简称公司）供电局农电综合绩效的考核与管理，促进公司战略目标的实现，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司所属含农电业务的供电局农电综合绩效考核。1.3 本办法是对 云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管 2010 13 号文）中供电局农电管理绩效的具体考核和管理规定，与云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法共同构成对各供电局的组织绩效考核办法。2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 2.1 中国南方电网有限责任公司责任制管理考核管理办法 的通知（南方电网战略 20086 号）。2.2 云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号）。3 术语和定义 3 术语和定义 3.1 本办法的术语和定义，参照云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号文）的规定，并作必要的补充。3.2 供电局农电综合绩效即指云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号文）中的农电管理绩效。3.3 各县级供电公司是指供电局辖区内所管理的已并账的县级供电公司（以下简称“县公司”）。3.4 对供电局农电综合绩效的考核是通过对供电局农电管理绩效评价和对供电局辖县公司业务绩效评价来反映。对供电局农电管理绩效评价内容分为安全过程管理、企业运营、农电信息QG/YW-ND-06-2010 4 统计报表质量、重点工作四类；对供电局辖县公司业务绩效评价内容分为安全目标管理、企业运营、党风廉政建设、“四好”班子建设、党建工作、重点工作六类。具体评价指标见本办法附录A.1供电局农电管理绩效评价指标要素表、附录 A.2供电局辖县公司业务绩效评价指标要素表和附录 B.1供电局农电管理绩效评价指标释义、附录 B.2供电局辖县公司业务绩效评价指标释义。4 职责划分 4 职责划分 4.1 企业管理部 4.1.1 归口管理并组织协调公司组织绩效考核与管理工作。4.1.2 负责制订、完善公司组织绩效考核管理办法。4.1.3 负责起草、组织签订公司组织绩效责任书的工作，归档组织绩效责任书。4.1.4 负责公司各项绩效考核结果的汇总、计算，通报组织绩效考核结果。4.1.5 负责公司绩效沟通和反馈工作，并针对绩效考核结果，分析绩效差异，提出改进措施、方案建议。4.2 农电部（农电局）4.2.1 归口管理并组织协调供电局农电综合绩效考核与评审工作。4.2.2 负责制订、完善供电局农电综合绩效考核的相关制度和办法。4.2.3 负责起草公司组织绩效责任书中有关农电管理部分的内容。4.2.4 负责牵头组织编制供电局农电综合计划，下达年度指标，并汇总、审核确认各供电局根据年度指标分解的各季度的指标值。4.2.5 通过公司综合统计信息平台，负责统计、监控供电局农电综合计划相关指标的完成情况，负责审核涉及本部门归口管理的有关农电管理方面的指标完成情况。4.2.6 负责公司农电管理绩效考核结果的汇总、计算和通报，以及考核结果报送公司组织绩效考核归口管理部门。4.2.7 负责公司农电管理绩效沟通和反馈工作，并针对绩效考核结果，分析绩效差异，提出改进措施、方案建议。4.3 其他责任部门 QG/YW-ND-06-2010 5 监察部、人事部、党群工作部等专业部门，负责审核涉及本部门归口管理的有关农电党风廉政建设、“四好”班子建设和党建方面的工作完成情况。5 绩效考核的原则、周期、流程 5 绩效考核的原则、周期、流程 5.1 原则 5.1.1 充分体现公司农电管理重心下移、供电局为农电管理责任主体的原则。以提升管理水平为重点，通过对供电局农电管理绩效评价和供电局辖县公司业务绩效评价两个方面来共同反映各供电局的农电综合绩效。5.1.2 供电局农电综合绩效考核由两部分构成，一部分是供电局农电管理绩效评价，占 60%；另一部分是供电局辖县公司业务绩效评价，占 40%。5.1.3 以结果和过程相结合、定量和定性相结合设定对供电局农电管理绩效指标体系和供电局辖县公司业务绩效指标体系；以供电局农电管理和各县公司的实际情况、发展水平分别设定相应的评价目标值。5.1.4 供电局农电综合绩效的考核结果纳入公司对供电局组织绩效的考核结果，其结果运用覆盖各供电局所有员工。5.2 周期 供电局农电综合绩效考核的周期与公司对供电局组织绩效考核的周期一致，根据 云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号文）的规定，按半年度、三季度、四季度及年度进行考核。党风廉政建设、“四好”班子建设、党建工作按年度进行考核。5.3 流程 5.3.1 每年年底，根据公司发展战略、南方电网公司下达的年度综合计划、公司组织绩效计划和年度预算等要求，各供电局初步拟定供电局农电管理绩效评价指标和供电局辖县公司业务绩效评价指标季度（年度）目标值，形成建议上报公司农电部。5.3.2 公司农电部（农电局）会同企管部、人事部、监察部、党群部等部门，审查各供电局上报的供电局农电管理绩效评价指标和供电局辖县公司业务绩效评价指标季度（年度）目标值，报公司批准后，由农电部以综合计划的方式下达，以此作为对各供电局农电综合绩效考核的依据。5.3.3 各供电局按照签订的年度组织绩效责任书及农电综合计划，牵头组织开展所管理的各QG/YW-ND-06-2010 6 县公司相关工作绩效监控和评估工作。5.3.4 各供电局在每年 7 月 10 日、10 月 10 日、次年 1 月 6 日前,根据本办法完成相应考核期内（其中次年 1 月 6 日前需完成四季度及年度两个考核期）各供电局农电管理绩效自评工作及供电局辖县公司业务绩效考评工作，并将考核结果和分析报告、建议上报公司农电部。5.3.5 公司农电部根据各供电局上报的绩效考核结果，不定期组织相关部门对供电局开展农电综合绩效监控和评估工作情况进行现场核实，并于每年 7 月 15 日、10 月 15 日、次年 1 月 10日前,组织各责任部门对各供电局上报的考核结果(包括各指标得分的计算过程、结果（计划值、完成值）、分析报告、建议等)进行审核，对差异较大的及时与相关供电局进行沟通、了解情况。5.3.6 公司农电部根据本办法对审定的考核结果进行汇总、计算，得出各供电局的农电综合绩效考核结果，在每年 7 月 19 日、10 月 19 日、次年 1 月 14 日前,将确定的考核结果反馈至公司企业管理部，由企业管理部纳入公司对供电局的组织绩效考核中，并报公司联席会审定后公布考核结果。5.3.7 考核结果公布后，公司农电部（农电局）应牵头组织对供电局进行农电绩效反馈和沟通，帮助、指导供电局查找农电管理中存在的问题，实现绩效改进。6 考核得分计算 6 考核得分计算 6.1 供电局农电管理绩效评价指标 6.1.1 对供电局农电管理绩效评价指标见附录 A.1，各类指标分类权重汇总见下表。企业运营 评价 指标 类别 单位 安全过程管理 规划建设运营 资本财务 学习成长 农电信息统计报表质量 重点工作供电局 21%17 11%22 5 9%15 6.2 供电局辖县公司业务绩效评价指标 6.2.1 对供电局辖县公司业务绩效评价指标见附录 A.2，各类指标分类权重汇总见下表。QG/YW-ND-06-2010 7 企业运营 评价 指标 类别 单位 安全目标管理 规划建设运营营销服务资本财务学习成长党风廉政 四好班子 党建工作 重点工作并账县级供电公司 12 3 1810183 8 8 8 126.3 定量绩效评价指标得分计算 根据定量指标的不同性质，定量评价指标得分的计算分为以下三种情况：a）对于趋高为好的指标(即正向指标)，如利润、收入、增长率等：评价指标得分1(指标完成值指标目标值)/指标目标值指标对应权重 b）对于趋低为好的指标(即负向指标)，如费用、线损率、偏差率等：评价指标得分1(指标目标值指标完成值)/指标目标值指标对应权重 c）对于趋向于某一固定值，过高、过低都不好的指标(即适度指标)，如控制率等：评价指标得分1-指标完成值指标目标值/指标目标值指标对应权重 6.3.1 指标的最高得分不能超过其对应权重的 1.2 倍，指标的最低分为零。6.3.2 当指标完成值优于计划值，按规则计算出现加分时，若该指标的实际完成值与计划值的偏差率在 20%以内（含 20%），按照规则计算得分；若偏差率大于 20%时，则该项指标的得分按照超过 20%的偏差率部分扣减得分（应收电费余额、应收账款余额、利润总额、售电量指标除外）。6.3.3 对于企业运营指标，设立得分及格线（指标权重的 60%），对于供电局农电管理绩效指标中，有 3 项指标得分低于及格线，该考核期供电局农电管理绩效评价得分按照 95%折扣计算。对于供电局所管理的县公司业务绩效评价指标中，有 3 项指标得分低于及格线，该考核期供电局所管理的县公司业务绩效评价得分按照 95%折扣计算。6.3.4 各县公司绩效评价指标的完成值，以各供电局在公司综合统计信息平台中报送的数据以及农电业务相关报表（见表 B.1）为基础确认，必要时经过汇总、分析、核实。农电报表信息质量的评价是以公司要求上报的统计数据、有关农电管理的财务报表及其它各专业的周报、月报、季报、半年报和年报的报表信息质量为评价基础。6.3.5 对只进行年度评价的绩效指标及单项指标，在季度评价时该项按满分取值。QG/YW-ND-06-2010 8 6.3.6 各个单项指标的标准分为 100 分。党风廉政建设责任目标考核 60 分以下或发生重大职务犯罪或单位犯罪，造成较大社会影响案件的，该项考核得分为零。6.4 供电局农电综合绩效考核得分计算：Zn：供电局农电综合绩效考核得分；Xn：供电局农电管理绩效评价得分；Yn：供电局辖县公司业务绩效评价得分。其中：a）半年度供电局农电综合绩效考核得分：Z1=X160%+Y140%；b）三季度供电局农电综合绩效考核得分：Z2=X260%+Y240%；c）四季度供电局农电综合绩效考核得分：Z3=X360%+Y340%；d）年度供电局农电综合绩效考核得分：Z4=X460%+Y440%；e）年度供电局农电综合绩效考核总体得分：Z=Z120%+Z210%+Z310%+Z460%；f）年度供电局辖县公司业务绩效评价总体得分：Y=Y120%+Y210%+Y310%+Y460%。6.4.1 阶段供电局农电管理绩效评价得分（Xn）=（阶段供电局农电管理绩效评价指标得分）其中:a）阶段是指半年度、三季度、四季度、年度；6.4.1.1 各阶段供电局农电管理绩效评价结果，分别依据各阶段绩效评价得分确定绩效评价结果，遵照百分制原则计分。6.4.2 阶段供电局辖县公司业务绩效评价得分（Yn）=（阶段供电局辖县公司业务绩效评价指标得分）其中:a）阶段是指半年度、三季度、四季度、年度；6.5 供电局辖县公司业务绩效评价结果 6.5.1 县公司的绩效评价结果分为 A、B、C、D、E 五个等级，分别依据各阶段绩效评价得分确定绩效评价结果。6.5.2 供电局辖县公司业务绩效评价结果确定 按绩效评价得分对各县公司由高到低排序，遵照强制分布原则按排名确定评价结果，原则上A 类的县公司个数占县公司总数的 15%，B 类的占 20%，C 类的占 30%，D 类的占 20%，E 类的占 15%：a）排名居 1a 位的县公司其评价结果为 A 级；QG/YW-ND-06-2010 9 b）排名居 a+1b 位的县公司其评价结果为 B 级；c）排名居 b+1c 位的县公司其评价结果为 C 级；d）排名居 c+1d 位的县公司其评价结果为 D 级；e）排名居 d+1n 位的县公司其评价结果为 E 级。其中：n 为县级供电公司总数；a=n15%，b=n35%，c=n65%，d=n85%，a、b、c、d 均按四舍五入取整。6.6 供电局辖县公司业务绩效得分的计算 6.6.1 供电局辖县公司业务绩效以相应考核阶段县公司绩效评价结果（按 6.5 条确定）为基础，按如下步骤计算其得分：a）按县公司的评价结果 A、B、C、D、E 五级分别对应得分 A=1 分、B=0.85A、C=0.85B、D=0.85C、E=0.85D，分别计算相应考核阶段各供电局辖县公司业务绩效的平均得分，记为 Ji：Ji=（nA1+nB0.85A+nC0.85B+nD0.85C+ne0.85D）/（nA+nB+nC+nD+ne）其中：i 代表对辖区内县级供电公司有管理责任的供电局；nA、nB、nC、nD、ne分别为对应考核阶段内供电局辖县公司中绩效评价为 A、B、C、D、E级的县级公司个数。b）取 Ji为最高作为标准，其对应供电局辖县公司业务绩效得分为满分（100 分，记为 K）计算，以此来计算相应考核阶段各供电局辖县公司业务绩效评价得分（记为 Yn）：Yn=K/Max(Ji)Ji 7 考核结果的运用 7 考核结果的运用 7.1 各供电局相应考核阶段的农电综合绩效考核得分，按云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法 的规定作为对供电局相应考核阶段组织绩效考核的组成部份，纳入供电局的组织绩效考核结果中，按云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法的规定进行统一奖励兑现。7.1.1 供电局各阶段农电管理绩效排名按照 6.4 条规定确定的得分高低进行排名。7.2 对县级供电公司的考核应用 7.2.1 县公司各阶段绩效排名按照 6.4、6.5 条规定确定的得分高低进行排名、分类。QG/YW-ND-06-2010 10 7.2.2 将县公司绩效考核结果作为计发各县公司单位领导班子年度绩效奖金的依据，考核结果绩效奖金计算方法如下：组织绩效等级 对应系数 绩效资金 A 1 S0*对应系数*班子成员人数B 0.85 S0*对应系数*班子成员人数C 0.72 S0*对应系数*班子成员人数D 0.61 S0*对应系数*班子成员人数E 0.52 S0*对应系数*班子成员人数（S0 为设定的奖金基数）7.2.3 各供电局根据本办法完成相应考核期内所管理的各县公司的绩效考核和指标审核工作，将各县公司的考核结果建议上报公司农电部，经报公司审定后，在年度考核后，一次性兑现县公司领导班子绩效奖金,由各县公司在工资总额中列支。7.2.4 公司主要负责人公司党政正职奖励相同；主持工作的副职与正职奖金相同；班子副职奖金按正职的 2/3 计算；退二线享受正职待遇的按正职的 45 计算；退二线享受副职待遇的按副职的 45 计算。7.2.5 根据国家有关规定，在职人员不能在不同的单位重复领薪，因此在供电局领薪的专兼职人员，绩效奖在各供电局考核时根据相应县级供电公司的考核情况适当考虑，但不纳入县级公司奖励之列。8 指标调整 8 指标调整 本办法所涉及的各项农电绩效考核或评价指标的目标值,在公司与供电局签订年度组织绩效责任书及下达农电年度综合计划后，若发生下列情况之一时，经向公司农电部请示并经有关程序审核批准后方可予以调整：a）国家、上级单位新出台的方针、政策对供电局绩效考核结果造成重要影响；b）在各供电局管理区域内发生对绩效考核结果有重大影响的自然灾害；QG/YW-ND-06-2010 11 c）公司认可的其它事宜。9 其它 9 其它 9.1 公司农电部负责对各供电局的农电综合绩效开展情况进行检查。9.2 各供电局应按时报送考核指标的阶段计划分解值，逾期未报，则阶段考核指标统一按时间进度均衡分解。9.3 各供电局应严格按照综合统计报送时间的规定上报考核指标完成情况。逾期报送的，扣减其农电综合绩效考核得分的 1%。9.4 各供电局对上报数据应认真审核，确保数据的完整性和真实性，如发现弄虚作假，与该数据相关的指标以 0 分计，并且将涉及的县公司当期考核排名按末位进行计算。9.5 各供电局可参照本办法，对所管理的县公司制订相应的组织绩效考核管理办法。9.6 云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管201013 号文）中涉及各供电局所管理的并账县级供电公司的安全管理、党风廉政、四好班子、党建工作的考核按本办法执行，不再重复计算；对未并账县级供电公司的安全管理考核仍根据云南电网公司安全生产责任制考核管理标准、云南电网公司分、子公司组织绩效考核管理办法（云电企管 201013 号文）中安全管理考核相关要求进行。10 附录 10 附录 10.1 附录 A.1（规范性附录）供电局农电管理绩效评价指标要素表 10.2 附录 A.2（规范性附录）供电局辖县公司业务绩效评价指标要素表 10.3 附录 B.1（规范性附录）供电局农电管理绩效评价指标释义 10.4 附录 B.2（规范性附录）供电局辖县公司业务绩效评价指标释义 QG/YW-ND-06-2010 12（规范性附录）表 A.1 供电局农电管理绩效评价指标要素表 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 一 安全过程管理 一 安全过程管理 21 1 全面落实公司农电安全生产过程管理的要求。季度、年度 安全监察部公司农电部二 企业运营目标 二 企业运营目标 51 51 (一)规划建设 1 城农网工程项目完成率 正向6 季度、年度 公司农电部2 城农网工程前期项目贮备及设计质量工作 正向5 年度 公司农电部3 工程竣工（结）决算完成率 正向6 年度 公司农电部(二)运营 4 综合线损率 负向6 季度、年度 公司农电部5 大修、技改重大项目完成率 正向5 年度 公司农电部(三)资本财务 6 利润总额 正向6 年度 公司农电部7 资产负债率 负向5 年度 公司农电部8 应收电费余额 负向6 季度、年度 公司农电部9 财务指标偏差率 适度5 年度 公司农电部(四)学习成长 10 农电教育培训计划完成率 正向5 年度 公司农电部 三 农电信息统计报表质量 三 农电信息统计报表质量 9 季度、年度 公司农电部四 重点工作目标 四 重点工作目标 15季度、年度 公司农电部 合 计 100%QG/YW-ND-06-2010 13 表 A.2 供电局辖县公司业务绩效评价指标要素表 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 一 安全目标管理 一 安全目标管理 12 1 有责安全事故次数 季度、年度 安全监察部公司农电部 发生下列事故之一，安全目标管理考核得分为0。1.1 一般以上生产性人身死亡事故；1.2 恶性误操作事故；1.3 有责任的较大设备事故；1.4 有责任的重大火灾事故；1.5 负有同等及以上责任，有人员死亡的特大交通事故；1.6 其他影响严重，性质恶劣的重大事故。2 发生其他事故按公司安全生产责任制考核管理标准相关规定扣减安全生产目标考核得分。12 二 企业运营目标 二 企业运营目标 52 52 (一)规划建设 1 10kV 及以下配网工程（非直供区）项目完成率正向3 年度 公司农电部(二)运营 2 综合线损率 负向4 季度、年度 公司农电部3 有损线损率 负向2 年度 公司农电部4 综合电压合格率 适度3 年度 公司农电部5 综合供电可靠率（RS1）适度3 年度 公司农电部6 大修项目完成率 正向3 年度 公司农电部7 技改项目完成率 正向3 年度 公司农电部(三)营销服务 8 售电量 正向3 季度、年度 公司农电部QG/YW-ND-06-2010 14 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 序 号 绩 效 考 核 指 标 指标性质权重考核周期 指标考核或审核部门 9 供电所达标覆盖率 正向3 年度 公司农电部10 投诉及时办结率 正向2 年度 公司农电部11 平均销售电价 适度2 年度 公司农电部(四)资本财务 12 利润总额 正向3 年度 公司农电部13 资产负债率 负向3 年度 公司农电部14 供电单位成本 适度3 季度、年度 公司农电部15 净资产收益率 适度3 年度 公司农电部16 应收电费余额 负向2 季度、年度 公司农电部17 应收账款余额 负向2 年度 公司农电部18 财务指标偏差率 适度2 年度 公司农电部(五)学习成长 19 培训计划完成率 正向3 年度 公司农电部三 党风廉政建设目标 三 党风廉政建设目标 8 年度 监察部 四“四好”班子建设目标 四“四好”班子建设目标 8 年度 人事部 五 党建工作目标 五 党建工作目标 8 年度 党群工作部六 重点工作目标 六 重点工作目标 12季度、年度 公司农电部 合 计 100%QG/YW-ND-06-2010 15 表 B.1 供电局农电管理绩效评价指标释义 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 一 安全过程管理 一 安全过程管理 全面落实公司农电安全生产过程管理的要求 1 城农网工程项目完成率（1+项目当期完成率）40+（1+项目完成投资资金率）30+（1+项目财务支付资金完成率）30；项目当期完成率=（项目当期完成数-项目计划完成数）/项目计划完成数；项目工程投资完成率=（项目完成投资资金（工程报量）-计划完成投资资金（工程报量）/计划完成投资资金（工程报量）；项目财务支付资金完成率=（项目财务支付资金-计划支付资金）/计划支付资金；说明：35kV 项目按单项统计；10kV 以县为单位；分开进行统计。2 城农网工程前期项目贮备及设计质量工作(1+项目当期通过审查项目投资率)30+（1+按期完成项目审查率）30+（1-项目变更率）40；项目当期通过审查项目投资率=（项目当期通过审查项目投资-公司下达储备计划项目资金数）/公司下达储备项目资金数（注 1）；按期完成项目审查率=（按期完成项目审查数-计划审查项目数）/计划审查项目数（注 2）；项目变更率=（计划项目个数-项目变更个数）/计划项目个数（注 3）；注 1：以县为单位；注 2：35kV 按照单项；10kV 以县为单位；注 3：项目变更个数，35kV 按照单项；10kV 以县为单位进行统计；变更确认为以下之一：35kV 项目名称、实施地点；10kV实施的自然村发生项目初设与上报可研（国家计划）出现变更；项目初设投资与上报可研（国家计划）出现超出 5%负偏差或出现超投资；项目初设建设规模与上报可研（国家计划）出现 10%正偏差或出现减规模；项目结算建设规模与初设建设规模出现5%偏差。QG/YW-ND-06-2010 16 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 3 工程竣工（结）决算完成率（1+竣工结算按期完成率）30（1+财务决算按期完成率）30+（1-概（预）结算偏差率）40；竣工结算按期完成率=（竣工结算按期完成项目个数-项目个数）/项目个数；财务决算按期完成率=（财务决算按期完成项目个数-项目个数）/项目个数；概（预）结算偏差率=项目个数-（竣工结算与工程概算负偏差超 10%项目个数+竣工结算超工程概算项目个数）/项目个数；说明：1、35kV 按照单项；10kV 以县为单位；2、如当年考核指标错过年度考核的时间要求，则顺延至下一年进行考核。4 综合线损率（供电量售电量）/供电量100。其中：供电量所辖县级供电公司供电量；售电量所辖县级供电公司售电量；5 大修、技改重大项目完成率 已完成大修、技改项目数/大修、技改项目计划数100%6 利润总额 根据财务报表 7 资产负债率 负债总额/资产总额100%8 应收电费余额 依据财务报表 9 财务指标偏差率|1-利润总额实际完成值/利润总额考核值|70%+|1-资产负债率实际完成值/资产负债率考核值|30%10 农电教育培训计划完成率 培训计划完成数/培训计划总数100%三 农电信息统计报表质量 三 农电信息统计报表质量 按要求定期上报的各项统计报表（财务报表、线损报表、农电综合报表、综合信息系统报表、督导报告等）四 重点工作 四 重点工作 指公司安排工作时，书面明确进入农电绩效考核的工作 QG/YW-ND-06-2010 17 表 B.2 供电局辖县公司业务绩效评价指标释义 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 一一 安全目标管理 安全目标管理 参考中国南方电网公司电力生产事故调查规程（南方电网安生200518 号）1.1 关联：5.1.2.3；1.2 关联：5.3.4.1；1.3 关联：5.3；1.4 关联：5.3.1.2；1.5 关联：5.1.1.2。1 10kV 及以下配网工程（非直供区）项目完成率 项目当期完成个数/项目计划完成个数40项目完成投资资金（工程报量）/计划完成投资资金（工程报量）30项目财务支付资金/计划支付资金30 说明：年度工程计划投资及建设进度计划；10kV 及以下项目按县、每批次统计 2 综合线损率（供电量售电量）/供电量100。其中：供电量本企业统一核算发电厂上网电量+本企业购入电量；售电量所有用户的抄见电量 3 有损线损率（供电量售电量）/(供电量-无损电量)100 4 综合电压合格率 电压合格率为实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间（分钟）与对应的总运行统计时间的百分比。Vi=1-（电压超上限时间+电压超下限时间）/电压检测总时间100%综合供电电压合格率0.5VA+0.5（VB+VC+VD）/3 VA：带地区供电负荷的变电站和发电厂 10（6）kV 各段母线电压（A 类）合格率。VB：35kV 专线供电和 110kV 及以上供电的用户端电压（B类）合格率。VC：35kV 非专线供电和 10kV 供电的用户端电压（C 类）合格率。VD：380/220V 低压网络和用户端的电压（D 类）合格率。（对未按南方电网公司电能质量技术监督管理规定设置电压监测点的，此项按零分计。）5 综合供电可靠率（RS1）在统计期间内，对辖区县城、城镇客户和农村客户用户平均有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。QG/YW-ND-06-2010 18 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 序号 指 标 名 称 定义及计算公式 综合供电可靠性 RS-1=（1-用户平均停电时间/统计期间时间）100；（对于未按照电力行业标准供电系统用户供电可靠性评价规程（DL/T8362003）开展工作，并应用供电系统用户供电可靠性信息系统进行统计分析的该项为零分）6 大修项目完成率 已完成大修项目数/大修项目计划数100%7 技改项目完成率 已完成技改项目数/技改项目计划数100%8 售电量 按照农电综合统计 9 供电所达标覆盖率 已达标供电所数供电所数100%10 投诉及时办结率 及时办结的投诉次数当期投诉总次数100%11 平均销售电价 纯电费收入（含税不含基金）/售电量 12 利润总额 依据财务报表 13 资产负债率 负债总额/资产总额100%14 供电单位成本 输配电成本/售电量 15 净资产收益率 净利润/（年初所有者权益+年末所有者权益）/2 100%16 应收电费余额 依据财务报表 17 应收账款余额 依据财务报表 18 财务指标偏差率|1-利润总额实际完成值/利润总额考核值|70%+|1-资产负债率实际完成值/资产负债率考核值|30%19 培训计划完成率 已完成培训数/培训计划数100%