生产制程管理程序

XXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/2制修司言己文件版本制修日期制修司页次制修司摘要制订部门制订审核核准XXXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/21目的:为确保达成生产目标与质量要求，通过稳定制程及完善管理，确保全过程处于受控状态， 所有出厂产品的各项指标能满足客户要求，特制定本程序。2范围：适用于本公司生产的所有产品过程控制及职能部门的管理。3权责：3.1生产部：负责生产排程安排，生产准备，生产前样品制作送检，准备验证、人员安排、培训、 自检、加工、清洁、包装防护、标识、入库、生产异常上报，转序、确保生产秩序及生产过 程正常之执行和管理.3.2生 管：负责审核“制造单”，排定生产排程以及物料生产进度跟踪。3.3品质部：负责进料、退料、制程、成品出货的检验及过程异常的提出及处理指导.。3.4仓 库：负责发料、退料、补料及入库作业。3.5工程部：负责关联模具，生产资料的建立、，工装夹具的制作与安装调试，生产工艺流 程设定，作业指导书的作成、过程异常处理指导。4定义4.1过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。4.2特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需 要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过 程（标准）。特殊过程在本公司包括焊接工艺。4.3正常订单：订单的排入不影响其他订单交期的订单；4.4紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其他订单的完成日期造成影响的 订单。4.5补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入 库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。4.6计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产 品而产生的订单。5作业内容：5.1产前准备5.1.1产前评估与指导对转产、工艺复杂、加工难度大的产品，相关生产线管理者协助生产工程部工 程技术人员，对在线员工的技能予以简要评估及指导，使员工了解生产工艺 并熟练操作。5.1.2工装、夹具、管理生产制程所使用的工装、夹具、是否安装完成，且品质稳定，安全。XXXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/25.1.3文件准备各制造部门依据生产部的生产计划日程表，从文控部门领取作业指导书5.1.4物料准备5.1.4.1资材部根据生产计划日程表、BOM在合格供应商名录中选择供应商采购， 对有RoHS要求的产品必须在合格物料一览表中选择采购。5.1.4.2制造部门依制造单领取物料。领取的物料必须按指定区域整齐摆放，并按产品的标识与追溯性控制程序运行。5.1.4.3对于有RoHS要求的产品所使用的辅料在开拉前必须检查其符合性，不同的供应商的辅料不能使用在同一制单上。5.1.4.4仓储负责准备原物料、辅助材料等.原材料配比水口料与原材料配比按40%的水 口料配60%的原料配比。5.2制程控制5.2.1生产前，制造部门到工程部领取样品或作业指导书，由工程部协助生产线 管理者排位，召开员工产前会，提示生产要点、难点及有关注意事项。5.2.2生管根据生产计划管理程序审核“制造单”回复业务部交货期，并排定“生产 计划表”分发给生产部，生产部根据“制造单”与“生产计划日程表”在生产前 开立“领料单”经生产部主管签核后方可领取生产所需物料。5.2.3工程部根据公司产品生产流程，制作各类产品规格书，PFMEA、控制计划、QC工程 图及相关模治工具，且由工程部制订各类产品作业指导书。5.2.4生产部：生产前生产生产管理人员要进行作业准备验完成后记录于作业准备验证记录 中。1）生产部提前准备好加工用具准备及机台调试；2）生产时各现场管理人员（班组长）应将生产指令单、工艺卡首件单SOP挂放于作 业现场挂板上，技术人员调机及IPQC首件时需核对所生产的产品是否与生产指令单、工艺卡 相符，以确保生产不会出错。3）各班作业员工记录当天的生产数於员工工时量产表由班长累计数量，按订单数量生产。4） IPQC和组长要及时巡查各工位的首件产品；生产过程中，生产线作业员根据“作业 指导书”做好自主检查，发现异常及时反应当班负责人改善oIPQC根据制程检 验规范判定产品出现不合格品时，及时报告制造负责人，并迅速作出解决，如 出现质量异常状况时，应由IPQC填写“质量异常联络单”，交由责任单位处理， 并由IPQC追踪改善结果。对有RoHS要求的产品必须确认其使用的物料要符合 RoHS要求。5.2.5对生产过程中发现的不良品，制造部门必予以标识、隔离、处理、避免不良品 流入下道工序或误取误用。5.2.6生产过程中如需更换作业员，生产线管理者必须确认该员工是合格，方可上岗。5.2.7生产过程中的汽车产品TS）标识、记录应加盖专用印章摆放在已划分汽车产品物料区XXXXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/25.2.8生产部依据“制造单”及“生产计划日程表”安排生产并掌握进度，成品由OQC检 验合格后方可由仓库办理入库。5.2.8.1当紧急订单致生产部必在1个工作日内交货时，生管开立之“制造通知单”经经 理审核后须交副总经理核准后方可分发相关部门执行。5.2.8.2当生管之“制造通知单”与“生产计划日程表”已分发相关部门执行而需提前交货 时，由生管及时开立“内部联络单”经副总经理核准后予以变更实施。5.2.8.3生产部须将每日生产情况填写“生产日报表”以掌握生产进度及产量。5.2.8.4 PFMEA和控制计划也需作为生产过程控制的依据。5.3生产制程的首件确认当批量产品开始生产或换模、换料、修机后量产时，由生产部做好首件产品且填写 “首件检查记录表”交品管部做好首件检验，并由品管部将检验结果记录于“首 件检查记录表”中，且经品管部检验合格后方可正常生产。5.4制程控制：在生产中操作工和检验员应严格执行“三检”制“自检、互检、抽验”作业员 于生产过程中应依照作业指导书及检验文件规定的要求和频次进行注明员工自检项目将其 结果记录于生产自检记录表中生产过程中IPQC对生产的产品两个时一次进行巡检并填 写巡检记录报表签名确认质量状态；5.5外观项目控制（对于顾客指定的或本公司规定的外观项目须按以下要求进行控制）：1）在有外观要求的作业区域，必须配备必要的照明设施，对于有严格的颜色要求的产品工位必须 使用自然光或白色光源，防止灯光反射造成颜色失真。2）外观特殊要求时（生产过程全检时），在加工和检验处，须放置标样（标样要有工艺版本），并 使操作人员易于核对；5.6成品入库生产线的成品经包装后由生产部门送至待验区，并填写“入库单”通知QC检验，经 抽检合格后盖“合格章”由仓库办理入库。若抽检不合格则由生产部返工处理，返工后 再由QC抽检，直至允收。5.7生产所用机器设备、模具、治具依据设备保养程序、进行保养、维修、以维持正 常生产能力。5.8生产中发生不合格品，应隔离存放不良品区域，其处理按不合格品控制程序执行，数目 较多时24小时内必须书面提报上级，对报废各班/组长需填写报废申请单放置於不良品 区交接，于次日进行清理统计，并填写不良统计表交主管审核，分析原因及改善。5.9. 生产过程中，发现质量异常现象，出现批量的不合格或严重质量问题，生产或品管部按不 合格品控制程序纠正与预防措施控制程序处理。5.10. 组长对员工现场进行和工艺文件的宣导、培训、检查和考核。XXXXXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/25.11关键工序5.11.1关键工序的设置原则 对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的工序。 产品质量特性形成的工序。 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。5.11.2关键工序的控制 生产，工程部确定关键工序并在作业指导书上（）明显标识（应作为质量控 制点）。 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书。 对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。 关键（特殊）工序控制关卡，由生产部负责安排，并负责工序控制和工序质量分析。5.12特殊工序5.12.1特殊工序的设置原则 工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证。 工序结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来。 工序结果需实施破坏性测试或实验的测试才能获得证实。5.12.2特殊工序的控制与确认 生产工程部确定特殊工序并在工艺文件上作（*）明显标识（应作为质量控制点） 特殊工序涉及的主要设备、工艺装备按设备保养程序。 特殊工序的操作工人须经过培训，培训考核合格后发给上岗证方可上岗操作。 特殊工序设备的维护人员必须经过培训，考核合格后发给上岗证方可上岗。 特殊工序应编制作业指导书/工序卡，操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。5.12.3特殊工序的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： 工序发生大问题时。 影响工序的因素发生变化时（如过程参数变更，设备、工装进行了大修等）。 相关方有要求时。5.13.重大生产异常发生时：5.8.1发生重大生产安全隐患，品质，生产效率时，当事人可解决或控制的情况下，可采取相 应措施控制.5.8.2及时电话或书面联络上级，并报程总经理.5.8.3针对重大异常检讨根本原因并确认对策效果，防止再发.XXXXXXX制品有限公司文件编号版本/次页 码生效日期文件名称生产制程管理程序文件类别程序文件/25.14生产环境：1. 生产各班组按生产部制定的区域划分材料进行定点、定位、定量存放。2. 各班组生产的产品应摆放整齐、分类、分区存放，有明显标识。3. 现场环境必须保证符合文明生产安全要求，确保道路畅通、光照明亮、通风、温湿度等环 境要求适宜生产作业由7S检查小组或生产部内部组织检查和考核，执行S标准。4. 作业现场应保持清洁、有序、各班组应检查作业人员对作业现场区进行清洁。作业现场应 按照7S管理要求，班组长对不符合项做改善监督。5. 机械操作:打磨、抛光作业必需配戴口罩及手套,焊工穿防护服、焊工专用眼罩、专用手套方可进行 作业；使用砂轮、钻床必须配戴防护眼罩、倒角、攻牙严禁戴手套操作,锯床必需配戴耳塞。5.15应急计划：1.为保障对顾客及时供应，防止因意外情况影响供货及时，由行政部组织各相关部门针对可 能出现的停电、停水、原材料外购件短缺、劳动力短缺、关键设备故障提前通知系统故障 等非自然灾害造成的偶发性事故制订“应急计划”。1. 应急计划须注明计划的具体实施部门人具体应急措施及相应控制要求确保计划的可行 性，并经主管领导批准2.1当出现的技术工艺问题由工程部协同生产部门解决2.2当出现产品质量问题由品质部协同生产部门解决2.3当出现人力短缺问题由行政部与生产部门解决2.4当出现生产物料供应中断或其它问题影响到生产进度日由采购部组织相关单位协同生产部门解决2.5当出现水电供应中断设备故障等问题由工程部协同生产部门解决2.6对于涉及生产过程和产品安全性的过程，按照行政部制定相关安全作业文件执行。6相关文件：6.1生产计划管理程序6.2制程检验程序6.3设备保养程序7使用表单：7.17.27.37.47.57.67.7内部联络单领料单入库单生产计划日程表生产日报表首件确认记录表不合格品处理单