安全风险评估表

顶板安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性（L）频繁程 度（E）产生后 果（C）风险 等级122032工作面工作面煤层坡度较大单体支柱未米取防倒措施，易发 生倒柱伤人事故顶板167低222032回采工作 面回米时，未按作业规程要求进行支 护，排距、柱距过大，支柱支撑力 不够易造成工作面垮冒顶板367一般322032工作面两道回撤时未做好退路的修理和加强支护时，易 冒顶顶板167低422032工作面两巷超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉， 造成顶板冒落顶板367一般522032工作面上下出口支护支护未加强，上下出口未压力集 中点，易产生冒顶伤人顶板667较大622032工作面米煤支护时，顶板支护不到位支护不到位、松柱过多，易发生 冒顶伤人顶板667较大722032工作面大墙滚落矸石、漏棚煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏 棚淹没下方人员顶板367一般822032工作面大坡度段无防滚矸档易发生滚矸伤人顶板367一般922032工作面采煤、放顶间距过小顶板来压时，压倒或推歪支架， 易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板667较大1022032工作面放顶时超前修理、支护不符合规程 要求，未清理好退路顶板来压时，压倒或推歪支架， 人员没有退路易发生冒顶事故造成人 员伤亡顶板667较大1122032工作面回撤工作面两端、两巷不按由里向 外顺序收作，附近单体未注液，支 护强度不足造成支架倒架或歪斜， 回掉的物料随手乱扔、未堆放好砸伤人、影响行人顶板367一般1222032工作面违反规程进行放顶检煤易造成棚空，支护走动，造成工 作面垮冒事故和瓦斯积聚顶板6615重大13掘进架棚巷道架棚支护巷道，架棚支护未满足要 求顶板离层，造成冒顶、片帮事故367一般14掘进架棚巷道空棚空帮的支护未接顶，未检查顶 帮状况或检查不到位掉顶、片帮伤人顶板367一般15掘进、修理掘进、修理巷道齐头未使用刖探梁 超前支护敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人 或发生垮冒顶板667较大16掘进、修理巷道开门维修，未做好临时修理, 未进行加固超前支护易造成垮冒事故顶板667较大17掘进锚杆支护巷 道掘进过程中,锚杆支护未达到要求顶板垮冒伤人顶板367般18巷道维修巷道维修过程中，顶板危石未及时 处理或处理措施不当易发生冒顶事故顶板367般19冒顶处理采掘进工作面冒顶片帮未按照由 外向里的顺序支护,退路未清理干 净，未按照由外向里顺序支护造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤顶板667较大重大 安全风险1项，较大7项，一般 9项。瓦斯安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后 果C风险 等级1矿井、米区和米 掘工作面没有独立完善的通风系统造成通风系统紊乱，抗风险能力 降低瓦斯1615一般2矿井总风量、米 掘工作面和各种 供风场所米掘面和各用风地点配风量不能 满足安全生产的要求，极易造成瓦斯和有毒有害气体积 聚瓦斯2615较大3矿井总风量、米 掘工作面和各种 供风场所未按规定及时测风、调风造成采掘工作面及其他供风地点 风量、风速持续不均衡瓦斯1615一般4临时停风地点没有执行立即断电撤人并设置栅 栏、警示标志人员误入容易造成中毒、窒息等瓦斯11015较大5通风安全监控系 统未建立完善,不能及时掌握各种数 据变化情况并可实现对矿井相关 设备的自动控制当瓦斯超限时，不能够及时切断 相关工作场所的非本质安全电源，易 造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故瓦斯1615一般6通风安全监控系 统未对所有监控设备进行调校，传感 器安设位置不对，影响数据采集、 传感器附近有淋水造成传感器误报，不能有效的监测到 有害气体导致瓦斯事故的发生瓦斯1615一般7风门管理全矿存在11套风门，每套风门都 具有独立的作用，如果存在风门破 损导致漏风,将影响采掘工作面的 风量易产生有毒有害气体超限发生事故瓦斯667较大8密闭管理全矿有28处密闭，11031工作面 在拆除密闭时，作业地点风量不足可能造成瓦斯积聚引发事故瓦斯667较大922032回采工作 面上隅角放顶不透，滞后距离超过规 定时可能造成局部瓦斯积聚瓦斯667较大10采、掘工作面、 维修地点、及密 闭栏杆处瓦斯检查不到位，不能及时掌握瓦斯动态情况，当有毒 有害气体超限时，不能及时进行处理瓦斯667较大11掘进巷道贯通贯通后未及时调整通风系统造成风流短路，局部瓦斯积聚事故瓦斯667较大12瓦斯检查瓦斯浓度检查地点不符合规定，监 测数据出现误差不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯 超限事故瓦斯667较大13盲巷管理对产生的盲巷没有及时进行密闭， 设栅栏揭示警标易产生有毒有害气体超限发生窒息、 中毒事故瓦斯667较大14瓦斯排放停风区开启局部通风机时,未按措 施要求排放瓦斯可能造成瓦斯事故瓦斯6215较大15局部通风双风机不能自动切换，风筒吊挂质 量不符合要求，过渡节不平滑，风 阻大，转弯有死角，吊挂不平直, 出风口到齐头超过规定主局扇出现故障不能自动开启备 用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头 风量不足，可能造成瓦斯积聚。瓦斯6215较大16局部通风机风机切换装置失灵，供风中断会造成瓦斯积聚超限事故瓦斯1615一般17主要通风机未按要求观察记录风机异常，未发 现风机故造成停风，进行米掘面风量不足瓦斯6215较大18反风设施反向风门不能正常使用，行人道风 门漏风，不能有效反风需要反风时不能及时进行反风，当发 生事故时造成延误瓦斯6215较大19防爆门防爆门未定期进行开、关检验，不 能开启，漏风或损坏造成风量不足，门扇开启困难瓦斯1615一般20配风计划矿井风量分配不全面出现微风区可能造成有毒有害气体超限，人员窒 息、中毒瓦斯1107一般重大 安全风险 0 项，较大 13 项，一般 7 项。煤尘安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后 果C风险 等级122032回采工作 面运输巷转载处，可能煤尘积聚；未采取 防尘措施职工易产生职业病煤尘367一般222032工作面回 采巷道掘进面、 +20NW23采区准 备巷道掘进面可能产生矿尘，未米取防尘措施职工易产生职业病煤尘367一般3地面翻笼可能煤尘积聚；未采取防尘措施职工易产生职业病煤尘367一般4防尘喷雾设施喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、 不能正常使用，或疏通维护不到 位，喷嘴堵死，喷雾失效职工易产生职业病煤尘367一般5粉尘测定未进行粉尘测定，个体防护差， 不佩戴防尘口罩，测尘工序不全造成测尘误差，引起尘肺病煤尘367一般重大 安全风险 0 项，较大 0 项，一般 5 项。火灾安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后 果C风险 等级1地面火灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、 灯泡取暖可能引起火灾事故火灾3315一般2电气出现电火花电钻、电机、变压器、开关、插 销（电瓶机车等）、接线三通、电 铃、打点器、电缆等出现损坏、 过负荷、短路等引起电火花，易发生火灾事故火灾367一般3井下电氧焊没有制定安全措施，没有按照措 施落实，作业点有可燃物，焊接 时的高温或溅起的火花引起燃发生火灾未准备消防器材或准备不齐 全，发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火火灾3615重大烧，势，扩大受灾范围，增大事故后果4违章放炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电 源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷 中的消焰粉、炮眼深度不够、最 小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起火灾火灾367一般5其他火灾机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾火灾367一般6井下消防器材库灭火器失效未发现、未更揿。灭 火器数量少。导致不能使用灭火效果差当发生火灾事故时不能及时进行灭火， 造成事故扩大火灾11015较大重大 安全风险 1 项，较大 1 项，一般 4 项。水灾安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程 度E产生后 果C风险 等级1地表水地表水观测与防治，井口、工业 场区内建筑物易受山洪影响向井下充水，毁坏地面建筑物水灾137低2“雨季三防”未储备雨季防洪抢险物资，抢险 救灾值班人员不到位，雨季前未 疏通排水沟渠易造成灾害时不能及时处理水灾327低3矿井涌水量涌水量观测程序错误，观测不及 时耽误处理时间不能正确掌握水情，及时处理水害，可 能引发事故水灾137低4井下淋、滴、渗 水点出水点位置、出水水源控制不准 确，涌水量观测不及时，观测错 误，未编制防治措施或措施处理不及时，可能发生水灾事故水灾1107一般522032工作面相邻煤矿、老窑及老空区综合资 料收集，未统计矿区范围内相邻 煤矿、老窑位置可能发生水灾事故水灾3107较大622032工作面相邻煤矿、老窑充水调查，相邻 煤矿、老窑充水情况未调查或统 计错误可能发生水灾事故水灾3107较大722032工作面边界煤柱和防隔水煤柱未留设， 老窑及老空区防隔水煤柱未留设 或留设尺寸过小防水煤柱受到破坏可能发生水灾事故水灾3107较大8探放水钻机运转中出现异常情况未及时 停机检查，发现煤岩松软或其他可能发生片帮伤人和透水事故水灾367一般异常情况未停止钻进，掉顶9测量井下导线和水准测量，挂线方位 和巷道方位有偏差未检查巷道贯通偏差，造成贯通事故水灾367一般10水情水害预报预报提出不及时，预报水害不准 确，预报疏漏处理不及时，可能引发事故水灾367一般11地质观测顶底板岩层变化异常，未及时绘 制素描图煤层顶底板的观测不准确，描述不准 确，不能指挥安全生产水灾137低重大 安全风险 1 项，较大 3 项，一般 4 项，低 4 项提升运输安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后 果C风险 等级1平硐、+320水平 运输大巷电机车驾驶电机车时，因人员的违章驾 驶、误操作导致电机车事故的发生运输327一般2平硐、+320水平 运输大巷电机车+320平硐大巷到地面翻笼段坡度 偏大，不减速慢行、按章操作易发生掉道翻车和伤人事故运输6615重大3平硐、+320水平 运输大巷电机车电机车的机械故障如制动失灵、 电器电路故障及轮对断轴可能直接引发运输事故的发生运输337一般4电平硐、+320水 平运输大巷机车驾驶电机车时，电机车过弯道、 岔道、风门、硐室口或前方有行 人时未减速按喇叭易发生碰伤人事故运输3615较大5轨道检修检修轨道，弯处作业没在直道处 设置警戒易发生机车、推车碰伤人事故运输3315一般重大 安全风险 1 项，较大 1 项，一般 3 项，低 1 项机电安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程 度E产生后 果C风险 等级1主通风机主通风机倒换，备用风机或控制 系统存在缺陷，不能在规定时间 顺利倒换风机易造成井下无风、有害气体积聚机电1240一般2电气设备电气设备失爆产生火花可能引起瓦斯爆炸事故机电667较大3电气检修未挂停电警示牌，接地线在电源 线上、误送电、带电作业可能造成人员触电机电337低4停送电未戴防护用品可能造成触电伤人机电1215低5整定设置整定值过小，繁跳闸，损坏设备; 整定值过大，短路时不能及时跳 闸可能发生漏电，造成人员触电伤亡、引 起火灾机电1215低6供电线路电缆敷设在回风流中、或发生短 路可能引起火灾事故机电3215一般7供电线路不同型号的电缆直接连接，同型 号电缆连接不牢固可能引起电气火灾事故机电3215一般8电焊机的使用电压等级接错，损坏设备。电焊 把与导线连接不牢固，电焊把绝 缘外套破裂可能发生触电伤人事故机电3215一般9设备安装人员没有站稳，人员在吊物周围 范围内走动，坠落、砸伤。搬运 动作不一致可能造成人员坠落、砸伤事故机电167低重大 安全风险 0 项，较大 1 项，一般 4 项，低 4 项其它（爆破、培训）安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程 度E产生后 果C风险 等级1井下爆破爆破人员无证作业，违规放炮可能造成放炮伤人事故其它1640较大2井下爆破没有选择合适的地点存放火工 品，不按照要求存放可能导致火工品意外爆炸事故其它1640较大3井下爆破爆破前未进行“一炮三检制”或 执行不认真，瓦斯、煤尘浓度超 限可能导致瓦斯燃烧或爆炸其它1640较大4井下爆破打眼与装药平行作业可能引发炸药误爆事故其它1240一般5井下爆破炮眼深度不符合要求，炮眼过浅 封泥不够易产生明火，造成火灾事故其它3215一般6井下爆破未使用炮泥封口，封泥质量不符 合要求可能造成放炮效果降低或发生事其它337低故7井下爆破爆破母线长度不够，放炮安全距 离不够，没有设置放炮警界可能发生爆破伤人事故其它3315一般8井下爆破处理瞎炮时，人员未按作业规程规定作业，或处理拒爆的方法不当易发生爆破伤人事故其它3315一般9井下爆破产生拒爆后处理拒爆的方法不当可能发生误爆伤人其它3315一般10井下爆破未爆破完毕交接班易造成误爆炸伤及人员其它11015较大11培训“三项岗位”人员未经有关部门 培训，不具备相应的安全资格未取得相应资格上岗易导致事故其它367一般12培训不及时组织培训工作，作业人员 不熟悉岗位操作规范和正确操作易失误操作造成事故其它327低13培训培训不到位，不熟悉岗位操作规 范，不能正确操作易失误操作造成事故其它327低14培训不召开班前会或召开班前会不按 矿规定学习相关安全知识，工作 人员不了解相关法律法规、操作 标准以及上级的决策易造成工作人员在工作中发生错误引 发事故其它367一般重大 安全风险 0 项，较大 4 项，一般 7 项，低 3 项