2022年中建公司物资管理制度汇编

治理制度汇编 （物资治理分册） 中建一局集团第二建筑二零零八年九月编 制 说 明科学的现代企业治理制度是人类文明与经济开展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于杰出的治理，杰出的治理离不开完善的制度。企业要想在剧烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须依照市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续开展的竞争力。随着经济全球化浪潮的袭来，剧烈的市场竞争已经开场，市场的机制确实是优胜劣汰，适者生存。因而我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运转机制，合理调整企业内部构造，走现代化企业治理与运营之路。 2003年公司编制的治理制度汇编（共计八个分册）不断作为公司工作的行为准则。该制度的运转有效地标准了公司的治理行为，为公司的开展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的治理体制发生了严重变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的治理方式已不能习惯公司开展的需要，因而我们必须更新观念、从实际出发、习惯市场变化、逐步从粗放型治理向集约型治理转变，以实现公司“三步走”的战略目的。此次修订的2008版治理制度汇编共分为九个治理分册，包括工程治理分册、市场合约报价治理分册、技术质量治理分册、物资治理分册、平安保卫治理分册、财务资金审计资产治理分册、人力资源治理分册、行政党务法律信息技术治理分册、总部及基层单位岗位职责治理分册，它与公司的治理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项治理工作的文件化体系。在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策连续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的施行。在内容上，该汇编较全面地描绘了公司的工程治理、运营治理、财务资金治理、质量技术治理、人力资源治理、行政法律事务治理、信息技术治理、资产治理、党群工作治理等工作，是公司各级治理人员和操作人员的实务大全。编制公司治理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依照，使治理制度真正起到导向、约束和鼓励的作用。本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感激。郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。目 录第一章 物资采购治理1第二章 物资采购招标治理13第三章 顾客提供物资治理21第四章 物资检验与试验治理23第五章 物资搬运与储存治理29第六章 工程非实体物资治理34第七章 材料耗费与核算治理41第一章 物资采购治理1.总则1.1目的本章规定了物资供方的选择、评定方法和采购方式，以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康平安目的及工程合同要求。1.2适用范围适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康平安目的有关的物资采购。1.3名词定义1.3.1大批量物资：指总价款在20万元以上（含20万元）的物资。1.3.2一般批量物资：指总价款在520万元的物资。1.3.3小批量物资：指总价款在5万元以下（不含5万元）的物资。1.3.4采购部门：指公司所有进展工程物资采购的施行主体。1.3.5指定物资：指顾客指定的物资和设备。1.4治理职责1.4.1物资部负责对本章的施行情况进展监视检查。1.4.2各采购部门负责执行本章的有关规定，从合格物资供方名册中选定供方、拟定相关采购文件及合同，报主管领导及公司相关部门审核，并操纵有采购关系的合格供方。1.4.3合约部负责提供工程预算制造本钱。1.4.4市场部负责提供顾客供给材料设备一览表。2.物资合格供方的评定2.1物资分类为了对不同类别的物资供方施行不同的操纵，按照物资对工程质量、环境和职业健康平安等方面妨碍的程度，结合上级主管部门的相关规定，将物资分为A、B、C三类。A类物资：指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生非常大或较大妨碍；或虽不用其构成工程实体，但对工程产生间接妨碍的物资。如钢材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墙体材料；砂石；混凝土掺和料；外加剂；防水材料；保温材料；预制构件；门窗；吊顶隔墙材料；焊接材料；石材；墙地砖；油漆涂料；胶粘剂；玻璃等。给排水系统的管材、管件等；散热器；卫生器具及配件；热交换器；风机盘管、锅炉、水泵；制冷系统的管材、防腐保温材料；各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器；高低压配电柜、配电箱；高低压开关、插座；电机；母线；电线；电缆；电线导管、线槽；桥架；灯具；应急电源设备等。B类物资：指不用其构成工程实体，但将对职业健康平安产生妨碍的物资。如各种平安网、平安帽、平安带；各类漏电保护器、开关；电焊机保护器；脚手架扣件；临电用电缆以及各类临电配电箱、柜；各类机械和设备的重要平安防护装置等重要平安防护用品。C类物资：指不用其构成工程实体，或对工程质量妨碍较小的物资，如各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设备用零星辅料等。2.2对供方的评定2.2.1供给A、B类物资的供方，对其进展资质评定，建立评定档案。2.2.2顾客指定的供方对其进展资质评定；对顾客提供物资和设备的供方不做评定，但对其所供物资应有供料质量记录（JL/物资/01/01）。2.2.3每年对公司合格物资供方名册内的供方进展一次重新评定。2.3评定内容2.3.1供方资质评定a. 属于消费厂家的供方，重点评定其运营消费资质，质量保证与供货才能、产品环保与平安技术指标、企业业绩、效劳质量等；b. 属于经销单位的供方，重点评定其运营的资质、品种、品牌、供货才能、产品环保与平安技术指标、供给业绩及效劳质量等。2.3.2供方供料情况评定采纳供料质量记录的方式，对供方进货质量及效劳质量进展评定，每季度评价一次。2.4评定程序2.4.1申请供给公司A、B类物资的供方，均应填写供方资质预审表（JL/物资/01/02），提供能证明该企业消费运营相关产品才能及资质的材料（如营业执照、检测报告、企业资质、治理体系及产品认证证书及业绩材料等），经采购部门核对无误预审合格后，报公司物资部审批。2.4.2申请供给公司B类物资的供方，除执行2.4.1规定外，还要提供中建一局集团重要防护用品认定资历证书。2.4.3假设对供方存在疑征询或认为有必要时，采购单位应要求供给商提供产品样品或对供方进展调查，验证其所提供材料和样品的真实性，同时将做出的调查报告或验证记录纳入预审材料。2.4.4A、B类物资供方通过资质预审并与公司签订环境保护、健康平安协议书后，由公司物资部按2.4规定对供方进展评定，经物资部经理批准为合格物资供方后方可采购。2.4.5对指定物资的供方，采购部门应按本程序规定进展评审，经物资部经理批准，注明“一次性采购订货”，可不列入合格物资供方名册，用料单位应有供料质量记录。2.4.6合格物资供方名册内A、B类物资供方的预审、评定材料由公司物资部存档。2.5重新评定2.5.1每年一季度对公司合格物资供方名册内的供方进展一次重新评价，依照评价构成的评定意见编制公司新的年度合格物资供方名册。2.5.2重新评定的程序材料（保管）员对所进A、B类物资须填写供料质量记录，每季末报送采购部门相应的物资主管作为评价合格供方的依照，采购部门必须每年对其进展评价考核。每年一季度，采购部门对合格物资供方名册内与本单位有采购关系的供方进展一次评估并填写供方年度评估考核表（JL/物资/01/03），公司物资部依照评价结果进展综合评定并重新编制、公布和发放合格物资供方名册。3.供方的选择3.1A、B类物资的供方经公司物资部经理审核，公司主管领导审定，由公司物资部编制本公司的合格物资供方名册。3.2本公司的合格物资供方名册由物资部负责分发至公司所有采购部门，并按规定进展受控治理。3.3公司所属各分公司、工程经理部及工程分承包方A、B类物资采购必须从公司合格物资供方名册中选择供方。3.4C类物资从采购单位经理批准的供方处采购。4.供方的除名4.1在考核中有以下情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名：a.物资供给因违约而严峻妨碍工期的；b.一年内两次供给物资达不到所规定质量标准的；c.可能或已经造成严重环境污染或存在严重平安隐患并拒不整改的；d.效劳质量低下的；f.供给过程中出现严重质量征询题的；4.2被除名的供方，不得再次进入本公司合格物资供方名册。5.合格物资供方名册的更改5.1如发生以下情况，合格物资供方名册则应予以更改；a.经批准后，新增加物资合格供方；b.一年内没有合作以及重新评定时没有及时提交（更新）企业材料的供方；c.发生因评定不合格而被除名的供方；5.2合格物资供方名册的更改，由物资部以书面方式按原发放途径下达正式通知。5.3日常合格供方的增加和除名，物资部将每季度发布通知，由各单位材料员按规定和通知要求对名册进展增删。6.物资计划治理6.1主要物资需用总计划6.1.1主要物资需用总计划（JL/物资/01/04）由工程消费经理负责组织消费、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供给前期筹划、编制资金计划、进展总体操纵的依照。工程经理要审核消费经理编制的主要物资需用总计划，并在计划上签名确认。6.1.2本计划由工程、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。工程总包应于合同交底后15日内完成，报送公司物资部。工程分包于进场后10日内向总包经理部报送。6.1.3凡有物资采购供给职责的工程总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划：钢材、水泥、木材模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等。6.2物资需用计划各用料单位责任工程师依照月度施工消费计划及各种构造件、门窗制品、工程设备加工订货清单等材料，编制月度物资需用计划（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应提早编报。在一般情况下，一般门窗、标准砼构件、水磨石制品应提早1个月，砼梁柱等大型构件及非标准砼构件、工程设备等应提早2个月。6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特别要求，关于特别的或装饰材料、工程设备等，必要时应注明其材质、花色、消费厂家、商标及产品对环保与平安技术功能指标等要求。6.2.3对工程竣工收尾阶段及特别专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格操纵计划数量，防止发生物资积压损失。6.2.4计划要及时报送消费经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后，下到达本单位物资部，并同时报送公司物资部。6.3 计划报送与公司审核6.3.1 主要物资需用总计划：由工程于合同交底后15日内报公司物资部。本计划作为工程及公司编制物资采购招标计划的依照。公司物资部依照工程报送的需用总计划确定公司和工程各自负责的招标物资范围，同时向工程下达通知，由公司和工程分别组织各自负责范围内的招标。6.3.2 物资计划报送时间物资月度需用计划报送时间钢 筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日内水泥、木材、模板、平安网每月25日前其它物资每月25日前6.3.3 各类物资计划由工程经理部物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完好，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一方式为：（工程名称）/年/月/（编号）。6.3.4公司物资部依照工程预算制造本钱、工程施工详细情况对工程报送的物资需用计划进展审核，如发觉计划存在征询题要与工程商务、消费等相关部门联络，工程经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规风格整文件。6.4物资计划的变更6.4.1因顾客缘故或设计变更等要素，妨碍到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面方式通知物资供给部门。6.4.2由于特别缘故不能按期供给的物资，物资供给部门应及时向有关用料单位反映详细情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向消费经理及时反映，以便依照详细情况提早对施工消费计划做相应的调整。6.5各工程分包单位A、B类物资的计划治理工作参照本规定执行，工程总包对各分包单位编制的以上计划进展审核及存档。6.6工程总包编制的物资需用总计划和月度大批量物资物资需用计划经审核后报送公司物资部一份。7.物资采购价格治理7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进展搜集、分析或通过招标，将符合物资质量要求的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造本钱的依照。7.2工程预算制造本钱中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、平安网等六类物资由公司物资部组织招标确定价格，中标价与制造本钱价的差异按公司合约部相关规定处理。7.3“暂估价”材料在采购前，公司物资部通过招标或比价对价格进展重新核定和确认，合约部依照重新核定确实认价对预算制造本钱进展调整。7.4预算制造本钱中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可打破的采购限价），此价格属于不再调整的价格。8.物资采购方式8.1公司5万元（包括5万元）以上的物资、主要材料及设备通过招投标确定供给单位。8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”（比质量、比价格、比效劳）确定供给单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由工程物资部编制价格确认单（JL/物资/01/06）报工程经理审批后确定供给单位。月底统一汇总签订零星材料采购合同（附工程经理审批签字的价格确认单和供给商的供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。8.3招投与比价采购详细工作，按第二章“物资采购招标治理”规定执行。8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位主管经理负责合同的签订、审核工作。9.物资采购合同治理本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关治理工作。9.1物资采购合同起草9.1.1各专业分公司由商务经理负责物资采购合同治理工作，与供货方协商拟定详细合同条款，合同中物资技术要求由分公司总工审定。9.1.2各工程经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由工程总工审定。9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工消费进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依照。拟定的合同条款应满足采购文件要求。9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。9.1.5合同起草人员应恪守中华人民共和国合同法，在甲、乙双方协商一致的根底上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。9.1.6除零星辅料外，大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。9.2物资采购合同评审9.2.1工程经理部拟定的采购合同a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有工程经理、消费经理、商务经理、物资、质量、技术、平安等相关部门负责人参加，填写物资采购合同评审表（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进展评审，填写物资采购合同评审表，由公司总经济师批准。9.2.2专业分公司拟定的采购合同专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司运营、消费、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入物资采购合同评审表，连同合同报本单位经理审批。9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门9.2.3.1分公司、工程各部门负责评审的主要内容：a.商务经理合同条款内容完好、明确，符合合同法及政府法律法规有关规定；合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款；合同中物资价格合理，数量及合同总价款精确无误；合同价款结算方式及付款方式合理可行。b.消费经理采购物资的规格、数量是否满足施工要求。物资进场时间是否满足施工要求。c.物资部门负责评审合同中供货方的合格物资供方资历。d.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。e.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进展评审。f.涉及平安消防材料进场时，需平安消防部门评审。9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造本钱量、项时，对采购物资的规格、数量进展评审。b.物资部负责合同中物资价格、数量、供给商资质等内容。c.合约部负责暂无工程预算制造本钱或采购的某些物资超预算制造本钱量、项时，对采购物资的规格、数量进展评审。d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。f.平安监视部负责平安防护用品供给单位、物资规格、数量的评审。g.保卫部负责消防器材供给单位、物资规格、数量的评审。工程物资采购合同评审工作流程图9.3 合同报批稿组卷与内容要求报公司审批的合同首先报到公司物资部，由物资部审核后送达公司相关部门评审，物资部和相关部门在评审时需进展审核并签署详细意见（同意或不同意及缘故，写明需补办的内容要求），在整改符合要求后按如下顺序进展7项材料的组卷报批。9.3.1“合同专用章”用印审批单（公司物资部填制、提供）9.3.2物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明详细意见，假如不符合公司相关规定，由物资部退回工程修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板、平安网等合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修正时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进展了修正，需要针对修正的条款由物资部送达相关部门进展评审。9.3.3物资采购合同评审表物资部和相关部门要写明详细意见，假如不符合公司相关规定，由物资部退回工程修订符合要求后方可报批，在物资部评审中，由主管本工程人员填写意见，物资部经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修正时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进展了修正，需要针对修正的条款由物资部送达相关部门进展评审。9.3.4审批制造本钱中的量、价、项调整由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造本钱而分次下达操纵量时，公司合约部对原制造本钱中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体品种、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。假如拟采购物资量或价超出制造本钱中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关操纵部门在合同中审批。9.3.5物资供给单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标材料）内容要明晰、齐全，写明操纵量和价，公司操纵量为制造本钱量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司操纵量。公司操纵价分为三种：投标报价、制造本钱价、公司限价。没有投标报价或制造本钱价，则按公司限价操纵，制造本钱价为操纵上限，依照市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不能够打破。暂估价材料必须符合公司规定，详细收益率由公司合约部依照工程情况和不同产品在工程预算制造本钱中下达，供给商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.6物资供给单位选择报审表（JL/物资/01/08）（或招标材料）内容要明晰、齐全，写明操纵量和价，公司操纵量为制造本钱量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司操纵量。公司操纵价分为三种：投标报价、制造本钱价、公司限价。没有投标报价或制造本钱价，则按公司限价操纵，制造本钱价为操纵上限，依照市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不能够打破。暂估价材料必须符合公司规定，详细收益率由物资部依照工程情况和不同产品在物资治理筹划时下达，供给商的报价与采购合同价要有原则上的让利。9.3.7供给商报价单，资质和证明材料及法人委托书报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表受权委托书。9.3.8拟签合同文本合同拟订过程、条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。9.4 物资采购合同的签订与履行9.4.1 专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字并加盖本单位合同章后正式生效。9.4.2 工程经理部的物资采购合同经评审后，由工程经理在委托代理人处签字，公司按本方法规定评审，加盖公司合同章后正式生效。9.4.3 合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的法人代表受权委托书，其它人员无权签订合同。9.4.4 合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依照，物资部门也要按规定进展登记、存档。9.4.5 特别情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，工程材料负责人要在三日内向公司物资部报告物资进场情况。9.4.6 供货方供料（A、B类物资）质量、数量及效劳等情况，由用料单位材料员填报供料质量记录，作为对合格物资供方评价与重新评定的依照。9.4.7 关于合同履行中出现的征询题，由采购单位与供货方按合同商定协商处理，关于出现的严重征询题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进展法律征询，任何人不得随意处置给公司造成经济的损失。9.5 物资采购合同的修订物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它要素妨碍，必须对合同进展修订时，视变更合同的妨碍程度分别处理：9.5.1 一般变更： 在不妨碍本公司经济利益、对用料单位施工消费无妨碍时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。9.5.2 严重变更： 指合同变更将导致本公司经济损失或对施工消费造成严重妨碍。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客缘故的应向顾客提出索赔。在防止或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。9.5.3 所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进展评审及审批。9.6 物资采购合同结算与付款9.6.1 工程物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 消费经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：工程名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内屡次供给的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不同意跨月填写。每月送交工程财务部门的同时向公司物资部报送一份。供给商送货结算单要采纳公司标准的结算单（商砼除外），供给商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内消费运营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审核；负责物资的主管领导、资金部经理、财务总监、董事长审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。9.6.3工程自行采购的物资，由工程商务经理提出申请，工程经理审核、公司相关领导审批，负责工程财务的会计按合同条款商定的时间进展合同价款支付。（入库验收单格式） 料 具 入 库 验 收 单供给单位： 年 月 日 工程名称-月份-001编号材料名称规格单位实收数量购入价格单价 金额 12345合同编号：验收员：材料核算员：商务经理：消费经理：9.6.3 支付合同价款采纳转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供给商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同商定扣除质量保证金。9.7 合同文件的治理合同文件由采购单位商务部门负责搜集、编号、登记、分发、存档，合同登记采纳物资采购合同登记表（JL/物资/01/09）。10.采购产品进货前的验证10.1 对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进展实物验证，并填写物资验证表（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有：a.产品合格证、说明书、技术材料；b.产品规格、型号、外观；c.当对a、b项有异议时，可对产质量量进展抽样检验。10.2 当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（消费、销售单位）进展验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清晰，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依照。10.3 货源处包括产品消费厂家、经销单位或产品存放仓库等。11.物资供给治理11.1 物资采购单位负责物资供给及相关的治理工作。11.2 采购单位负责操纵与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同详细要求和条款为依照，及时将所需物资供到施工现场。11.3 采购人员随时理解物资供给情况，处理物资供给中存在的征询题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。11.4 采购单位应执行物资供给治理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术材料的真实、有效、完好及按时提供负责。11.5 顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购完毕后作为同顾客结算的依照。12.记录表格供料质量记录 （JL/物资/01/01）供方资质预审表 （JL/物资/01/02）供方年度评估考核表 （JL/物资/01/03）主要物资需用总计划 （JL/物资/01/04）物资需用计划 （JL/物资/01/05）价格确认单 （JL/物资/01/06）物资采购合同评审表 （JL/物资/01/07）物资供给单位选择报审表 （JL/物资/01/08）物资采购合同登记表 （JL/物资/01/09）物资验证表 （JL/物资/01/10）第二章 物资采购招标治理1.目的为标准工程物资采购行为，实现物资采购公开、标准、程序化和物资供给商的合理竞争，降低采购价格，为工程提供质优价廉的产品，提高公司经济效益。2.适用范围适用于以本公司（或中建一局集团公司）名义签订合同、单项在五万元以上的工程物资和设备采购招标。“工程物资和设备”包括用于构成工程实体、非实体和临时设备等涉及工程施工的所有物资。3. 编制依照3.1中华人民共和国招标投标法；3.2北京市建立工程材料设备采购招标投标治理方法（试行）；3.3局集团公司精品工程治理施行手册；3.4政府有关的法律法规和公司其它有关治理制度、规定。4.组织机构4.1公司成立由公司总经济师领导下、物资部经理为组长的物资采购招标小组，成员由公司物资部主管、合约部经理、技术部经理、工程代表（工程经理或工程总工或商务经理）组成，负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作，招标工作的组织部门为公司物资部。4.2公司所有从事工程物资采购的单位，均应成立由物资、消费、技术、商务、机电等部门负责人为成员，本单位主管经理为组长的物资采购招标工作小组，负责治理职责范围内的物资采购招标、评标、决标工作，招标工作的组织部门为采购单位商务部。5.治理职责5.1公司物资采购招标工作小组负责钢筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、平安网以及单项物资设备总金额在20万元（含）以上的大批量物资采购招标；负责供给商入围、招标文件拟定、确定投标单位以及开标、评标、决标和本方法施行过程的监视、审核等工作。5.2公司所属各采购单位招标小组负责5.1款规定范围以外和单项物资总金额为520万元（不含）的采购招标；负责与中标单位拟定采购合同，并有权利和义务向公司招标小组推荐供给商参加公司集中采购物资的投标，开标时在同等条件下能够优先选用相关单位推荐的供给商。5.3公司可依照详细情况将公司负责招标范围内的物资委托工程组织招标。5.4公司及各招标组织部门负责编制采购招标文件和招标组织等各项详细治理工作。6.招标物资分类类：公司集中招标。包括的材料品种有：钢筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多层板、竹胶板）、平安网。以上六类材料由公司物资部组织招标、签订合同、办理结算和申请付款。类：公司招标工程经理部签订合同。预算制造本钱中单项物资总金额在20万元（含）以上的物资，由公司物资部组织招标，但由工程经理部签订合同、办理结算和申请付款。必要时公司也能够委托工程经理部组织招标。类：工程经理部组织招标。预算制造本钱（或投标本钱）中单项物资总金额在20万元以下的物资，由工程经理部组织招标，公司参与，工程经理部签订合同、办理结算和申请付款。单项物资总金额在5万元以下的物资，工程经理部能够采纳三家以上比价的方式选择供给商。单项物资金额在5000元以下零星材料，可不用招标和比价，但必须有工程经理签字审批的价格确认单和有供给商的盖章的明细表。6.4公司各单位招标小组可依照实际情况确定本单位必须进展招标的物资范围和单项物资金额，但不得缩小本方法规定的必须招标的物资范围。应当招标而未招标的，公司对相应的采购合同将不给予评审和盖公司合同章，如违背本方法给公司造成损失的，公司将追查有关人员的责任。7.招标时间7.1类物资的招标时间7.1.1水泥、木材：公司物资部于每年的4月组织集中招标，依照详细情况选择12家中标单位，对各工程进展统一集中供给。假如市场价格没有变化，且上一年度的供给商各方面效劳优秀，可不招标，直截了当与其续签合同。7.1.2商品混凝土与木模板（多层板、竹胶板）：针对新开的工程，在工程根底施工前单独组织招标，中标单位负责该工程的供给工作。7.1.3钢筋：公司定于每月的8日、18日、28日为钢筋招标时间。依照工程上报的物资需用计划按批量组织招标，公司物资部主管按招标小组签发的物资送货通知单安排中标单位供给。7.2类物资的招标时间依照工程经理部上报的物资需用申请计划中要求的进场时间，由公司物资部确定详细的招标时间，并提早通知工程经理部。7.3类物资的招标时间依照工程经理部提出的物资需用计划中规定的时间，由工程经理部依照施工进度计划自行确定，并提早通知公司物资部相对应的主管参与。8.物资采购招标应当具备以下条件：8.1编制完成物资需用计划，并通过采购单位主管领导审核批准；8.2物资采购资金或采购结算付款方式已经落实；8.3有满足采购招标需要的文件与相关技术材料。9.招标方式一般采纳邀请招标，也可依照详细情况进展公开招标。9.1当采纳邀请招标方式时，应当向3个（含3个）以上符合资质条件的物资供给商发出招标邀请。9.2招标邀请应当明确招标人的名称、地址、招标物资的名称规格型号数量、交货时间地点、付款方式以及获取招标文件的方法等事项。9.3采纳公开招标的，应当在地点政府主管部门指定的信息媒介上发布招标公告。招标公告应当载明9.2款规定的事项。9.4公司和工程均能够互相推荐符合资质条件的物资供给商参加同等条件下的公平竞争。10.有以下情况之一的，经公司总经济师批准，能够不进展采购招标：10.1提供了工程业主指定供给商并确认价格的书面文件；10.2该品牌、型号的物资（设备）为独家消费或代理销售的。11.工程经理部按规定要求编制、并向公司报送物资计划。 见本制度第一章 物资采购治理“6.物资计划治理相关要求。”12.招标文件编制与评审12.1编制依照12.1.1公司合约部提供的工程工程预算制造本钱中的物资数量。12.1.2工程经理部编制的主要物资需用总计划、月度物资需用计划、加工制品订货清单及可行的付款方案等。12.1.3 公司规定统一的结算付款方式。12.2招标文件的主要内容：12.2.1招标物资范围；资历审查条件；交货时间、地点；质量标准；投标报价要求；开标时间、地点等。12.2.2物资（设备）技术要求的有关文件、图纸；12.2.3投标函的格式及必要的附录；12.2.4拟签订合同的主要条款或预备采纳的合同文本；12.2.5要求投标人提交的其它材料及样品。12.3招标文件由招标组织部门编制并组织招标小组成员进展评审，评审后填写物资采购招标文件评审会签表（JL/物资/01/11）。12.4招标组织部门负责依照招标小组成员对招标文件提出的征询题，对招标文件进展修订。12.5编制招标文件可参照公司制订的文本格式，并可依照实际情况简化，但必须具有规定的主要内容。13.投标单位资历预审13.1参加投标的单位必须具备公司合格物资供方资历。13.2参加投标的物资消费（供给）单位应提供以下材料：13.2.1工商营业执照和资质证书；13.2.2政府主管部门颁发的产品消费许可证、产品消费厂家授予的销售代理证书（指物资经销单位）；13.2.3对备案治理的产品，应提供市建委在网站上公布的企业名称与备案编号。13.2.4产品执行标准（包括环保与平安技术指标）、经法定监视检验部门检测合格的检测报告、技术材料；13.2.5近年来产品在北京地区建筑工程上的应用情况、企业消费供给才能及荣誉证书等。13.2.6必要时，招标小组应到投标单位进展调查和产品验证。13.3招标小组负责对投标申请人进展资历预审，告知投标申请人合格与不合格等预审结果。13.4如资历预审合格的投标申请人过多，应从中选择不少于5家投标申请人参加投标，并同时告知投标申请人获取招标文件的方式。14.物资采购招标的投标人是响应采购招标、参与投标竞争的物资消费（经销）企业，具备相应的企业资质，并在企业运营消费才能、质量效劳承诺、结算付款方式等方面满足招标文件提出的要求。15.投标人应按招标文件要求编制投标文件，对招标文件提出的要求和条件做出响应。投标书的格式可参照“附件1”。16.投标文件的编制及送标16.1投标文件的编制依照为招标文件，按规定格式编制。16.2投标单位依照本身实力和市场情况确定竞争价格，明确技术标准、质量等级、付款方式和各项产品与技术效劳的承诺。16.3如发觉投标单位互相串通、哄抬标价、故弄玄虚，在开标前取消其投标资历。16.4投标单位的投标文件按招标文件规定的时间和地点送标。17.当提交投标文件的投标人少于3人时，招标小组应当按本方法重新组织招标。18.开标在招标文件确定的时间公开进展，由招标小组人员参加，开标结果应作记录并存档备查。19.对投标文件未加盖投标人企业印章及法定代表人印章、委托代理人没有合法有效的委托书、投标文件关键内容模糊无法识别等情况的，作为无效投标文件不进入评标。20.评标由招标小组负责，对投标文件进展评审和比拟，并对评标结果签字确认。20.1评标按物资价格、质量要求、供给才能及效劳、付款方式四部分进展评审。20.2物资价格按固定单价评审，固定单价含出厂价、包装费、运输费、装卸费、国家政策性取费等；20.3质量要求：按物资质量满足招标人要求程度评审，物资质量不能满足招标人要求的为废标；20.4供给才能、效劳：供给才能、效劳不满足招标人要求的为废标；20.5付款方式：不能满足招标人要求的为废标。21.综合评审21.1评标活动应遵照公开、公正、科学、择优的原则，能够采纳综合评审法、最低投标价法和国家法规同意的其它评标方法。21.1.1采纳综合评审法时，应当对投标文件提出的物资质量等级、技术功能参数、价格、效劳保证承诺、付款方式以及供给才能、企业业绩等能否最大限度满足招标文件规定的各项要求进展评审。21.1.2采纳最低投标价法时，应当在投标文件能够满足招标文件各项要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格明显低于其企业本钱的除外。21.2综合评审由招标小组全体成员参加，评审后填写物资采购招标情况记录表（JL/物资/01/12）。21.3通过综合评审，由招标小组确定中标人。中标人的投标应符合以下条件之一：21.3.1能够最大限度满足招标文件规定的各项要求。21.3.2能够满足招标文件各项要求、经评审投标价格最低，但投标价格明显低于其企业本钱的除外。22.经招标小组评审，所有投标都不符合招标文件要求时，应重新组织招标。23.中标通知书（格式见“附件2”）由招标工作的组织部门向中标单位及相关采购单位下达。采购单位负责与中标单位协商拟订采购合同及履行合同。24.为统一合同文本治理，物资采购合同应使用公司制订的标准合同文本。25.招标物资以外的物资采购，可由工程在公司的核定价格范围内比价采购，采购部门在采购前进展市场询价、比价并编制物资供给单位选择报审表，按工程经理审批意见执行。26.公司与工程之间推荐投标人26.1工程如预备向公司推荐投标人，应在报送物资采购计划的同时向公司提交申请投标人的材料，由公司招标小组负责其资质预审以及确定是否邀请其投标等工作。26.2公司物资部将依照情况向工程推荐符合资质的投标人，工程如对其投标资质没有异议则不应回绝其投标。27.属工程负责招标、比价范围内的物资采购，工程经理部在向公司报送合同的同时向公司物资部提交以下材料：27.1属招标采购的：应提交参加投标单位的投标书（报价单）、招标签到表、物资采购招标情况记录表和中标单位的资质预审材料、中标通知书。27.2属比价采购的：应提交所有参与比价的报价单和物资供给单位选择报审表。27.3报价单应有以下内容：物资名称、规格型号、质量等级、技术标准、计量单位、单价、付款方式、质量保证期限、其他承诺、报价单位盖章、经办人签名、报价时间。28.紧急招标采购28.1当工程经理部有特别缘故，不能按公司规定的时间上报物资需用计划时，施行紧急招标采购，随时上报计划，及时招标。28.2工程经理部按照公司集中招标采购治理方案中关于物资需用计划的规定及时向公司物资部上报类物资需用计划。28.3公司物资部接到物资需用计划后，及时联络供给商，进展市场询价，通过与其它供给商比价或者依照市场价格信息与正在供给的供给商会谈的方式，确定物资合同价格，报物资部经理审批。28.4审批完成后，合约主管依照审批后的价格与供给商签订物资采购合同并催促相应的物资主管签发送货通知单。28.5物资主管及时催促供给商完成物资供给。29.各专业分公司的物资采购招标工作，参照本章规定执行。30.记录表格物资采购招标文件评审会签表（JL/物资/01/11）物资采购招标情况记录表（JL/物资/01/12）31.附件附件1投标书样板附件2中标通知书样板附件1 投 标 书 编号： 中建一局集团第二建筑： 在充分研究招标物资的技术标准、质量要求及招标文件中规定的其它要求和条件后，我单位将以以下各项承诺，要求承担招标物资的供给。并承担在质量保证期内所供物资的“三包”（包修、包换、包退）责任。物资名称规格型号消费厂家及商标单位单价（元）数量技术标准质量等级对质量负责的条件与期限：结算方式与付款期限：单价组成方式及所含费用：其它承诺： 我单位随时预备接受你单位的中标通知书， 假如我单位中标，我单位将按招标文件规定及中标通知书的要求，同你单位签署合同协议，并保证在合同规定的时间内供给上述物资。我单位理解你单位有权回绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且不要求你单位解释选择或回绝任何投标的缘故。投标人： 法人代表或委托代理人： （盖章） （签字）日期： 年 月 日注：后附 页，为本投标书补充附件。附件2 中标通知书签发人： ：依照我公司物资采购招标工作小组的综合评审意见，同意接受你单位递交的投标书、报价单及双方在招标过程中达成的协议，选定贵单位为我公司本次招标的中标单位。请你单位接到通知后二天内到我公司签订合同。 中建一局集团第二建筑物资部 （盖章） 200 年 月 日第三章 顾客提供物资治理1.目的保证顾客提供的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对顾客提供产品的操纵工作。3.职责公司物资部负责本章的编制、修正和运转情况的监视、检查。市场部负责办理顾客提供产品明细一览表及有关承诺或协议材料；分公司、工程经理部负责与顾客联络及签订详细供货协议；办理顾客提供物资或设备的结算与核算等工作。中心试验室负责提供顾客供料检验和试验报告。4.顾客提供产品的依照4.1市场部依照北京市建立工程施工合同附后的_工程甲方供给材料设备一览表中确定顾客供给的产品。如因其他缘故不能按要求签订工程合同时，市场部应提供一份双方初步认定的顾客提供产品清单。清单内容包括：产品的名称、规格、数量、供给时间和送达地点等。4.2分公司和/或工程经理部依照_工程甲方供给材料设备一览表与顾客签订指导施行的详细协议，明确双方的权利和义务及有关费用的结算方法。5.顾客提供产品的检验和试验5.1分公司、工程经理部接到顾客进货通知后，应依照合同规定，按照物资检验和试验的相应规定，组织有关人员对顾客提供的产品进展检验和试验，保证未经检验或试验的产品不投入使用。5.2除一次性施工不能追回该产品的工程部位，不得使用未经检验试验或已经检验试验但待决定的物资，确因施工急需紧急放行的产品，必须经工程（分公司）经理或主任工程师批准同意，并通知顾客（或其代表）签字认可，填写物资紧急放行情况记录表（JL/物资/01/13），以保证一旦发觉不符合规定要求时,能够立即追回或更换。5.3本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。5.4对重要的进口物资，必须有相关专业技术人员和顾客代表共同检测、验证，必要时由专业接收单位或工程主任工程师负责，按规定报送法定检验单位（包括国家商检局）进展检测和验证。以保证产品的质量和使用功能。6.顾客提供产品的标识、储存、维护和发放6.1顾客提供产品的标识由材料员和/或仓库保管员负责，按标识与可追溯性操纵工作程序有关规定进展标识，对紧急放行物资应明确标识。6.2储存、维护和发放a. 对顾客提供产品或工程设备，材料员或保管员负责按搬运、储存、维护和发放工作的有关规定执行，单独建立顾客提供产品或设备的验收与发放记录；b. 材料员和/或保管员应依照物资的特性妥善地储存和维护，定期检查，防止物资变质或损坏。c.对在储存、维护、发放过程中发生丧失、损坏或不适用的物资要填写顾客提供物资丧失、损坏、不适用情况记录表（JL/物资/01/14）一式两份报主管领导审批后及时通知顾客或其代表。7.不合格品的评审7.1对顾客提供的不合格产品，材料员应积累、提供详细的证明材料。7.2分公司、工程经理部负责组织有关人员对顾客提供的不合格物资或工程设备进展评审，并请顾客或其代表参加。7.3经评审，确认顾客提供的产品为不合格品时,应以书面方式通知顾客，并按不合格（品）操纵工作程序的有关规定执行。8.结算与核算8.1材料员负责将验收、耗费的甲供材料设备按协议确定的价格编制材料核算报表交财务本钱员。8.2结算/财务部门负责按协议规定与顾客办理结算手续和编制本钱核算材料。9.质量记录治理分公司、工程经理部的材料员应负责搜集整理有关顾客提供物资的质量记录，并按记录操纵工作程序办理。10.记录表格物资紧急放行情况记录表（JL/物资/01/13）顾客提供产品丧失、损坏、不适用情况记录表（JL/物资/01/14）第四章 物资检验与试验治理1.目的工程物资验收是依照合同(计划)及相关技术标准对运达的物资进展检验和收货，所有物资验收必须按本章规定执行，通过物资检验和试验工作，确保物资质量符合规定要求。2.适用范围本章适用于公司工程物资、设备检验和试验的相关工作。3.职责公司物资部负责本章的编制和修正，并对运转情况进展监视检查。中心实验室负责物资理化试验，提供试验结果。工程经理部和专业分公司负责工程物资、设备的检验和试验操纵。工程经理部负责对工程分承