政府部门大检查及三年行动督查表

区安全生产大检查及三年行动督查表（企业）被督查企业： 督查时间： 年 月 日序号督查事项督查内容存在问题备注1三年行动生产经营单位是否制定本企业“三年行动”方案2企业“三年行动”方案是否有具体内容3企业“三年行动”方案中是否涵盖学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题内容4“三年行动”方案中是否涵盖企业主体责任落实专题内容5“三年行动”方案中是否涵盖本行业专项整治内容6是否及时召开会议部署落实“三年行动”7是否对照“三年行动”方案内容制定专项检查记录表，是否开展检查（日常检查记录不能当做专项检查记录）8领导是否带队检查“三年行动”9是否建立“三年行动”问题和隐患台账，问题和隐患是否落实整改责任措施并实现闭环管理10大检查生产经营单位是否制定本企业大检查方案11企业大检查方案是否有具体内容12是否及时召开会议部署落实大检查工作13是否有大检查专项检查记录（日常检查记录不能当做大检查专项记录）14领导是否带队开展大检查15是否建立大检查问题和隐患台账，问题和隐患是否落实整改责任措施并实现闭环管理16大检查是否建立专档17企业主体责任落实方面是否制定全员安全生产责任制并落实，是否落实落实“党政同责，一岗双责”要求18是否制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程19是否按要求设置安全生产管理机构，建立安全生产技术和管理团队，配备专职安全生产管理人员20是否严格落实安全生产费用提取管理使用制度、提取安全生产费用，制定使用计划，留存使用票据21企业主体责任落实方面危险化学品、煤矿、非煤矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输等行业主要负责人和安全管理人员是否经考核合格上岗，特种作业人员是否持证上岗22从业人员是否经培训考试合格，否建立培训考试档案23是否组织对本企业安全风险进行排查、辨识、分析、评估并制定风险清单（至少标明风险类别、名称、特征、位置、责任主体、管控措施等）24是否在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位风险告知卡25是否开展隐患排查，并建立隐患台账，实现闭环管理26是否制定应急预案并组织演练27是否制定生产安全事故报告制度，并如实上报事故28危险化学品、煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、建筑施工、道路运输、金属冶炼、渔业船舶、民爆行业是否投保安责险，投保后保险公司是否免费开展事故预防服务并录入安责险平台29部门监管情况行业主管部门是否将文件下发至企业（至少包括各级三年行动方案、2022年各级大检查方案、国务院关于安全生产若干措施等）30行业主管部门是否对企业开展检查督查企业（签字盖章）督查人员（签字）：