施工企业质量手册

蜩运口 10 H 60 古 0T02:缈車（畔幽 800-100611/90 VOO-OStOGl/aO 爭型）nvnNvw xinvnd曲圭書驹V :菩 李酬0I02-I00XXXX/0 :菩彫轴兀叵啓XXXXXXXXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20100.1目录版本/版次：A/0章节号标题页码01目录102质量手册批准令203管理者代表任命令304质量方针、质量目标405企业简介506质量管理组织机构图610质量手册说明720职能要素分配图830质量管理基本要求1040组织机构和职责1450人力资源管理1760施工机具管理1870投标及合同管理1980建筑材料、构配件和设备管理2090分包管理22100工程项目施工质量管理23110施工质量检查与验收26120质量管理自查与评价28130质量信息和质量管理改进30程序文件清单33XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20100.2质量手册批准令版本/版次：A/0为了提高公司质量管理和质量保证水平，不断为客户提供优质的 产品和服务，我公司依据GB/T50430 2007工程建设企业质量管理规范、 GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求，结合公司 经营管理实际，建立了质量管理体系，编制本质量手册第A版及相关 程序文件。本质量手册阐明了本公司质量方针和质量目标，规定了体系的组织机 构和职责，对质量管理体系要素进行描述，是公司质量管理活动的法规性 文件，并以此作为公司对外质量的承诺。本手册适用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。 本手册自2010年9月1日开始实施。本质量手册由办公室负责组织编写，并经有关职能人员审核，现予以 批准发布，本公司员工务必认真学习、充分理解、严格执行。总经理：2010年 8 月 20 日0.3管理者代表任命令版本/版次：A/0为推行公司质量管理体系的建立与保持，任命 总工为本公司管理者代表，具 有以下职责和权限：a. 负责建立、实施和保持质量管理体系；b. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c. 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；d. 就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。望公司所有成员服从协调有关事宜。总经理：2010年 8 月 20 日0.4质量方针质量目标版本/版次：A/0公司的质量方针：方针内涵：公司围绕施工企业特点，按相关标准建立质量管理体系，遵守相关法律、法规和合同约定的 质量要求，并不断完善达到持续改进和管理创新，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包 方和社会，提高顾客满意程度，树立公司在市场中的良好形象。公司的质量目标：1 工程一次交付验收达标率 100%；2 顾客满意度达到 95%总经理：2010年8月 20日XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20100.5企业简介版本/版次：A/0XXXXXX 公司成立于1993年，目前主项为房屋建设工程施工总承包二级，辅项 为市政公用工程施工总承包三级，现有人员 150 人，拥有各类主要施工、生产、打桩 及运输机械设备和车辆 168 台，并以完善的管理、精心的施工赢得了建设单位的肯定 和赞扬，受到上级领导的好评。本公司下设有：施工科、安全科、工程科、招投标科、办公室、财务科、营具加 工分队、勘测分队等部门，在城市建设迅猛发展的今天，公司将一如既往地坚持以“建 精品工程、树东海形象”为方针和宗旨，以“求实、创新、进取”的精神不断扩大市 场份额，全力打造一流品牌，为社会主义现代化建设作出应有的贡献！地址电话传真邮编XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20100.6组织机构图版本/版次：A/0各项目管理部注：。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20101.0质量手册说明版本/版次：A/01 手册内容（1）本手册依据GB/T50430 2007、IS09001： 2008版标准规定，结合本公司 实际具体情况，编制完成了质量手册、程序文件及相关支持性文件。本 质量管理体系用于证实有能力稳定的提供满足顾客需求和适用的法规需 求的产品，及通过体系的有效应用，规范企业质量管理行为，促进企业 提高质量管理水平，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客持续 满意和管理创新。（2）本手册描述的质量管理体系要求适用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、 市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按业主和设计院出具的设计 图纸组织施工，GB/T50430-2007标准中的10.3 施工设计部分内容不 适用于本公司，同时删减ISO9OO1“7.3设计和开发”条款，不影响本公 司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。（3）本手册采用GB/T50430-2007、IS09000： 2005质量管理体系一一基础和 术语的术语和定义。2 本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责， 未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作 岗位时，应将手册交回办公室，办理核收登记。3 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公 室，由办公室收集整理后，执行文件控制程序的有关规定进行修改、审批和 重新发放。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20102.0职能要素分配表版本/版次：A/0的200款i -GB/T2008款总 经 理总 工/ 管 代施 工 科/ 项 目 部安全科招投标科办公室工程科财务科宀于 般 一33OOOOOO2323OOOOOO3吋3释33禹5.4.2、 、上4口口3.4如436.1、5332OOOOO6335342OOOOO定 规 般一5.5.1OOOOOOO组5.5.1OOOOOOO艮 权 和 责 职 .35.1OOOOOOO355OOOOOOO5OOOOOOO定 规 般一5.15.16.2.1OOOOO52522OOOOO训 培53522OOOOO宀于 般 一、3OOO22、4 |333O43OOOOOO定 规 般一O2Orn 二 理 管 同 合332O定 规 般一8.18.14OOO2冲备28口.3曲8备38、428、3&*爲485 -料5845定 规 般一9.19.14OOXXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20102.0职能要素分配表版本/版次：A/0手册条款GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-2008标准条款总 经 理总 工/ 管 代施 工 科/ 项 目 部安全科招投标科办 公 室工 程 科财务科9.2分包方的选择和分包合 同9.27.4.1、7.4.2OOO9.3分包项目实施过程的控 制9.37.4.3、8.2.3OO10.1 一般规定10.17.1OOOOO10.2策划10.27.1OOOOO10.3施工设计10.37.3不适用，删减10.4施工准备10.47.5.1OOOOOO10.5施工过程质量控制10.56.4、7.5OOOOOO10.6服务10.67.5.1 f、7.5.5OO11.1 一般规定11.18.1O11.2施工质量检查11.27.1、8.2.3O11.3施工质量验收11.38.2.4O11.4施工质量问题的处理11.48.3O11.5检测设备管理11.57.6O12.1 一般规定12.18.1OOOOO12.2 .1各管理层次检查12.2 .18.2.3OOOOO12.2 .2项目管理部检查12.2 .28.2.3OOOOO12.2 .3-12.2.5年度审核和评价12.2 .3-12.2.58.2.2OOOOOO12.2 .6满意调查12.2 .68.2.1OOOOOOO13.1 一般规定13.18.1OOOOOO13.2质量信息的收集、传递、 分析与利用13.2.1-13.2.38.4OOOOOOO13.2质量信息的收集、传递、 分析与利用13.2.45.6OOOOOOO13.3质量管理改进与创新13.38.5.1、8.5.2、8.5.3OOOOOOOO：配合部门:负责部门XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20103.0质量管理基本要求版本/版次：A/03.1 一般规定本公司按 GB/T504302007、GB/T19001-2008 标准的要求结合企业运行实际情况，对质量管 理体系中的各项活动进行策划，建立质量管理体系，形成质量手册、程序文件、管理制度、相关 技术文件及记录，通过实际运用，检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果，并实施必要的 措施使其得到持续改进。a）确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用 根据发包方的需求及企业的质量方针和目标，对施工及管理全过程进行分析识别，区分过程的复杂程度，确定企业质量管理体系所需的过程。b）确定这些过程的顺序和相互作用 针对所提供的施工类别，识别质量体系中相应的关键过程，明确相关过程的输入与输出，确定过程之间顺序、衔接和相互作用。c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法针对具体过程，识别开展过程活动所适用的标准要求，根据实际工作需要，规定相应的准则 和方法，包括程序文件、质量管理制度及指导性文件，把这些要求与具体的工作结合起来，落实 到有关职能部门的职责中，使标准的实施能够切实提高过程的有效性和效率。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视 识别并提供必要的人力、物力、财力、基础设施、工作环境等方面所需的资源及相关资料，并有效地予以控制，以保证达到体系的总目标。e）监视、测量和分析这些过程 通过发包方满意度测量、内部体系审核、过程监视和测量、工程质量的监视和测量及质量记录，应用统计技术等方法了解和掌握质量活动的状况，识别薄弱环节，提供改进的方向和手段， 提高质量管理体系运行的效益和效率。f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进 通过利用质量方针、目标的评审、审核结果、数据分析、纠正与预防措施和管理评审，以促进质量管理体系的持续改进，赢得竞争优势。本公司对影响产品符合要求的外包过程实施控制,可能存在的外包过程有专业承包、劳务分包等，工程部及各项目管理部识别出本项目需外包的过程，按分包管理制度的规定施实控制。3.2 质量方针和质量目标3.2.1 质量方针公司的质量方针（见0.4 章节质量方针、质量目标）a）质量方针与公司宗旨、经营管理方针相适应，体现公司企业的质量管理宗旨和方向，包括遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20103.0质量管理基本要求版本/版次：A/0b) 质量方针包含了对满足顾客要求的承诺，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包 方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；c) 质量方针包含了持续改进的承诺，追求质量管理改进，提高质量管理水平；d) 质量方针的要求通过质量目标体现并加以实现，明确质量管理和工程质量应达到的水平 公司的质量目标见 3.2.2；e) 质量方针通过内部沟通传递给各部门、各层次，使公司全体员工了解并贯彻执行。f) 按“管理评审”要求定期对质量方针、目标是否体现了满足发包方和社会期望，是否与 内外环境、公司经营战略、规划及实力相适应进行评审并作必要的修订。3.2.2 质量目标a) 公司的质量目标(见0.4章节质量方针、质量目标)b) 公司在各职能部门和层次建立质量目标，目测应可测量并具有一定的先进性和可行性。质量目标分解、考核见质量目标管理制度3.3 质量管理体系的策划和建立3.3.1 总经理及管理者代表对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：a) 适合于公司施工质量管理的各项活动、相互关系及活动顺序；b) 质量管理组织机构；c) 质量管理制度；d) 质量管理所需的资源;e) 当质量管理体系变更时应进行策划，一般通过管理评审以保持质量管理体系的完整性。3.3.2 公司根据质量管理体系的范围(房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工)确定质量管理 内容，包括以下内容并在质量手册中进行阐述：a) 质量方针和目标管理；b) 组织机构和职责；c) 人力资源管理；d) 施工机具管理；e) 投标及合同管理；f) 建筑材料、构配件和设备管理；g) 分包管理；h) 工程项目施工质量管理；i) 施工质量检查与验收；j) 工程项目竣工交付使用后的服务；k) 质量管理自查与评价；xxxxxx公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20103.0质量管理基本要求版本/版次：A/0l) 质量信息管理和质量管理改进。3.3.3 管理者代表按标准要求和公司运行实际，策划并建立文件化的质量管理体系，应包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册，包括质量管理体系的说明；c) 标准所要求的形成文件的程序及为过程的有效控制所制定的其它程序文件、质量管理制度；d) 公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件(管理制度、作业指导书、 技术文件、施工组织设计、图纸等)；e) 记录。3.3.4 质量手册(质量管理体系说明) 管理者代表组织办公室编制和保持质量手册，质量手册包括a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性(质量手册说明)；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。3.4 质量管理体系的实施和改进3.4.1 公司识别、确定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，实施 保持质量管理体系并持续改进其有效性，并通过质量管理体系运行，满足顾客要求，增强顾客满意。3.4.2 公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，如目标考核、过程监督检查等，确保质量管 理制度有效执行。3.4.3 公司通过过程检查考核、内审和管理评审等改进机制，评审和改进质量管理体系的适宜性 和有效性。3.5 文件管理 办公室建立了文件控制程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，以控制质量管 理体系运行所要求的文件，包括适用法律、法规、体系文件、技术文件，确保：a) 发布前进行批准，以保证其充分与适宜;b) 文件的内容清晰明确；c) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准;d) 编制文件清单，以识别现行文件的版本、修订状况;e) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本;f) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g) 确保文件保持清晰，规定文件编号规则，使之容易识别;h) 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范等外来文件，进行标识和登XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20103.0质量管理基本要求版本/版次：A/0录，规定发放范围。i) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文 件，应在保留的作废文件上予以标识。3.6 记录管理 办公室建立并实施记录控制程序，控制质量管理体系所需的记录，明确记录的管理职责， 规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，保留充分的记录以提供证据 以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/04.1 一般规定4.1.1 公司应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并 形成文件。4.2 组织机构 公司根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位，见组织机构图及相关职 责权限。4.3 职责和权限4.3.1 最高管理者职责和权限，见总经理职责权限。4.3.2 各职能部门的职责和权限。4.3.2.1 总经理a) 组织制定质量方针和目标；b) 明确质量管理的组织机构；c) 培养和提高员工的质量意识；d) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性(应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是 最基本的要求。应清楚了解产品质量与每一个成员对质量的认识紧密相关。使全体员工认 识满足顾客要求和标准要求的重要性，使他们积极参加与提高质量的有关活动)；e) 建立公司质量管理体系并确保其有效实施；f) 任命管理者代表，明确相应的职责与权限；g) 确定和配备质量管理所需的资源；h) 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，并作出管理评审报告，以评价质量管理体系的适 宜性、充分性和有效性以及作出改进的承诺，对质量管理体系加以不断改进。4.3.2.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在全公司内提高对顾客要求的意识；d) 就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。4.3.2.3 办公室a) 协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系；b) 负责文件和资料控制工作；c) 负责记录和档案的管理；d) 负责质量体系审核组织、实施工作;e) 主持公司人力资源规划、人员招聘、培训等人事管理工作。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/04.3.2.4 招投标科a) 负责公司工程项目的预决算管理；b) 负责招标公告信息的收集和初步评审；c) 负责投标报名、投标项目组织人员的配置工作；d) 负责投标过程中标书的制作，包括技术标与商务标；e) 负责对口军内施工合同的签订和管理工作；4.3.2.5 工程科(有偿办)a) 负责对口地方施工合同的签订和管理工作；4.3.2.6 施工科：a) 负责组织项目经理部的筹建；b) 负责施工机具等资源调配；c) 负责审核项目经理部的设备采购申请；d) 负责组织对各项目经理部的质量、安全、效益检查。4.3.2.7 项目经理部a) 全面负责本项目部工程质量、安全施工，落实图纸会审、技术交底；b) 负责本项目部施工机具、施工环境、质量处理等；c) 负责本项目部建筑材料、构配件和设备的采购供方评定工作及采购管理d) 负责本项目部分包方的评定及分包方现场施工管理；e) 负责本项目部施工过程中状态标识工作和防护；f) 负责施工资料的建立、完善和移交归档；g) 负责本项目部涉及分包方顾客财产管理；4.3.2.8 安全科e) 负责公司安全生产施工管理制度、实施细则的制定；f) 负责监督检查公司各项安全生产制度的实施情况；b) 参加(组织)公司安全事故的处理；c) 负责对各项目部安全施工的监督和检查;4.3.2.9 财务科a) 负责落实工程项目建设资金，保证安全生产资金的落实；b) 负责建立公司基础设施台帐和材料台帐4.3.2.10 营具加工分队负责军内营具(办公桌椅、柜子等)的制造加工4.3.2.11 勘测分队XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20104.0组织机构和职责版本/版次：A/0独立经营，负责资质范围内勘测工程的测量。4.3.2.12 部门职责和权限及相关人员职责权限详见各岗位责任制4.4 内部沟通 总经理要在全公司内建立适当沟通过程，如会审、交底会议、质量例会、表单传递等方式与 渠道，确保对质量管理体系的有效性沟通。4.5 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。（通过质量意识和法 律法规的宣传培训、质量制度的完善，落实顾客为中心的理念。）XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20105.0人力资源管理版本/版次：A/05.1 一般规定5.1.1 办公室负责建立并实施人力资源管理制度，确保从事影响产品符合性工作的人员应是能 够胜任的。5.1.2 公司应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，如人员培训、储备，提供充分的资 源保证。5.2 人力资源配置5.2.1 办公室编制各岗位人员任职要求，确定从事影响产品符合性工作的人员所必要的能力， 以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：a) 专业技能；b) 所接受的培训及所取得的岗位资格；c) 能力；d) 工作经历；e) 学历。5.2.2 按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按 照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.3 由办公定负责建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核 结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3 能力、培训和意识5.3.1 办公室负责提供培训或采取其它措施以满足所确定的需求5.3.2 办公室负责组织公司各部门识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内 容、方式及时间作出安排。5.3.3 公司对员工的培训应包括：a) 质量管理方针、目标、质量意识；b) 相关法律、法规和标准规范；c) 公司质量管理制度；d) 专业技能和继续教育。5.3.4 办公室负责对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果应用于提高培训的有效性。5.3.5 办公室负责对采取的其他措施如招聘、转岗等措施进行评价，并保存相应的记录，评价结 果应用于提高其他相关措施的有效性。5.3.6 由办公室保存教育、培训、技能和经验的适当记录。详见人力资源管理制度XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20106.0基础设施管理版本/版次：A/06.1 一般规定6.1.1 施工科应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。根据本公司产品的质量特 性与生产要求，公司建筑施工服务过程的基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施；b) 过程设备(硬件和软件，主要体现为施工机具)；c) 支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。6.1.2 施工科建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出 规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2 施工机具配备6.2.1 项目经理部应根据施工需要配备施工机具、配备计划按规定经审批后实施。6.2.2 公司应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证 明资料和保存评价记录。评价的内容包括：a) 经营资格和信誉；b) 产品和服务的质量；c) 供货能力；d) 风险因素。6.2.3 项目经理部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。6.2.4 项目经理部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆 卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用，特种设备应取得 合格有效证明。6.3 施工机具使用 项目经理部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工机具管理制度 的要求。6.4 其他基础设备管理6.4.1 办公室负责公司总部办公设施、建构筑物等设备设施的维护，负责电话、传真、网络系统的 维护。由于公司为保密单位，网络信息系统受严格管控，在体系范围内公司使用文件一律为纸质 文件，暂不存在信息系统。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20107.0投标及合同管理版本/版次：A/07.1 一般规定7.1.1 公司建立并实施工程项目投标及合同管理制度。7.1.2 公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约7.2.1 公司应在投标及签约前，明确工程项目的要求。包括：a) 发包方明示的要求，包括工程交付及交付后活动的要求；b) 发包方未明示、但应满足的要求；c) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；d) 其他要求、公司确定的任何附加要求。7.2.2 招投标科在通过初审具备满足工程项目要求的能力并经领导确认后，依法进行投标及签约 并应确保：a) 工程项目的要求得到明确规定，公司清楚了解具体工程概况；b) 与以前表述不一致的要求双方已予解决、澄清，包括招标文件中存疑问题答复、现场勘 查；c) 公司有能力满足规定的要求；d) 当工程项目变更时应进行评审，保留设计变更的书面记录；e) 并保存评审、投标和签约的相关记录。 详见投标及合同管理制度。7.3 合同管理7.3.1 公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2 公司对施工过程中发生的设计变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司对 合同变更信息的接受、确认和处理的职责、流程、方法应制定相关规定并实施，与合同变更有关 的文件应及时进行调整并实施。7.3.3 公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.4 在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通，交流信息包括：a) 公司基本情况、资质范围等；b) 项目进展情况，包括施工过程中的设计变更沟通、签认；c) 隐蔽工程及时通知监理单位进行隐蔽前验收，单位工程验收等；d) 听取和接受发包方或其代表对公司(项目部)工作的意见,包括投诉。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20108.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/08.1 一般规定8.1.1 公司根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1 项目经理部应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照建 筑材料、构配件和设备管理制度的规定审批各类材料计划。采购计划在发放前，应对计划中所列 要求的充分性进行审批，未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型 号、数量、交付期、质量要求等采购信息以及采购验证的具体安排，应清楚说明所订购方面的资料， 需要的话可包括：对下列所述方面进行认可或资格认定的要求：产品、程序、过程、设备、人员、 质量管理体系要求等。8.2.2 公司编制建筑材料、构配件和设备管理制度，明确对供应方的选择、评价和再评价的标 准、方法和职责，并按要求对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对 供应方的评价内容应包括：a) 经营资格和信誉；b) 建筑材料、构配件和设备的质量；c) 供货能力；d) 建筑材料、构配件和设备的价格；e) 售后服务。8.2.3 控制的方式和程度应根据采购的物资和对公司提供产品的实际影响而定，应根据供方提供 产品的能力来评价并选择合格供方。8.2.4 供方出现质量问题、项目经理认为有必要及定期(每年一次)对供应方进行再评价。8.2.5 评定的结果及跟踪措施应予以记录。8.2.6 公司应根据采购计划订立书面采购合同，如购销合同、采购订单等形式。8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1 项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。 当公司或发包方(或其代表)提出在供方处进行验证时，应在采购文件中规定验证安排和产品的 放行方法。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得 用于工程施工。8.3.2 项目经理部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行 处理，并记录处理结果，具体按不合格品控制程序的规定执行。8.3.3 建筑材料、构配件和设备有关职业健康、安全与环保的要求时，项目经理部应确保所采购 的材料满足要求。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20108.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/08.4.1 制定建筑材料、构配件和设备管理制度，明确对建筑材料、构配件和设备的现场管理要 求。8.4.2 项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查， 发现问题及时处理。8.4.3 公司应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运与防护要求。8.4.4 公司应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1 发包方提供的建筑材料、构配件和设备属顾客财产，公司应按照有关规定和标准对发包方 提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2 项目经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现 的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-20109.0分包管理版本/版次：A/09.1 一般规定9.1.1 公司建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限 对分包方实施管理。9.1.2 公司应对分包工程承担相关责任，具体分包的识别，在招投标中有明确规定时写入投标文 件由发包方确认，未明确要求时应在确定分包过程及分包方扣及时报发包方。9.2 分包方的选择和分包合同9.2.1 公司应按照分包管理制度规定的标准和评价方法，根据所需分包内容的要求，经评价 依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：a) 经营许可和资质证明；b) 专业能力；c) 人员结构和素质；d) 机具设备；e) 技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f) 工程业绩和信誉。9.2.2 公司应按照总承包合同的约定，依法订立书面分包合同。9.3 分包项目实施过程的控制9.3.1 项目管理部应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交 底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证 包括：a) 确认分包方进入项目管理部从业人员的资格与能力；b) 确认分包方进入项目管理部安全生产资质能力；c) 确认分包方进入项目管理部的主要材料、设备和设施。9.3.2 公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定 公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：a) 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b) 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。9.3.3 公司应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包 管理工作的依据。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201010.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/010.1 一般规定10.1.1 公司应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工 设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2 公司应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 策划10.2.1 公司项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足 质量管理的需要。10.2.2 项目经理部应按规定接受设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.3 施工科及项目经理部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，形成施工组织设计及 相关施工方案，内容包括：a) 质量目标和要求；b) 质量管理组织和职责；c) 施工管理依据的文件；d) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；g) 进度控制措施；h) 施工质量检查、验收及其相关标准；i) 突发事件的应急措施；j) 对违规事件的报告和处理；k) 应收集的信息及其传递要求；l) 与工程建设有关方的沟通方式；m) 施工管理应形成的记录；n) 质量管理和技术措施；o) 公司质量管理的其他要求。10.2.4 公司应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得 到发包方或监理方的认可。10.2.5 公司应根据施工要求对工程项目质量策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督 实施。10.3 施工设计 目前本公司工程施工按业主和设计院出具的设计图纸组织施工，无设计资质，也不承担设计责任，GB/T50430-2007标准中的10.3施工设计部分内容不适用于本公司，同时删减IS0900“7.3XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201010.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/0设计和开发”条款，不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。10.4 施工准备10.4.1 公司应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备，包括项目管理部组建、施工机具 进场、现场布置、临时管理办公场地设立、原料进场等。10.4.2 项目经理部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司应确认项目施工已具备开工 条件，按规定提出开工申请和开工报告，经批准后方可开工。10.4.3 公司应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。具体交底的层 次和阶段以及相应的职责、内容、方式在施工组织设计或相关管理文件中体现。10.5 施工过程质量控制10.5.1 项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：a) 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用 时，对施工过程实施样板引路；b) 调配符合规定的操作人员，特种作业人员持证上岗；c) 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d) 按规定施工并及时检查、监测；e) 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f) 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g) 合理安排施工进度；h) 采取半成品、成品保护措施并监督实施，包括放行、交付和交付后活动的实施；i) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j) 对分包方的施工过程实施监控。10.5.1.1 项目经理部应对施工过程施工环境进行策划和控制，为工程施工提供适宜的环境，包括项 目经理部办公生活工作环境、安全生产环境、工程施工环境，如高低温作业、台风暴雨等，应制 定应急预案或处置方案，并致力于环境治理和改善。10.5.2 过程确认对于生产过程的输出不能由后续过程的监视和测量加以验证，在产品使用或已交付之后缺陷 才变得明显的过程，公司应对这样的过程加以确认。本公司的大体积混凝土浇筑施工过程、钢筋 焊接属此类过程,对过程确认作出安排，应包括：a) 对工艺标准、技术文件、施工组织设计或施工方案进行评审；b) 对操作人员上岗资格进行鉴定；c) 对施工机具进行认可；d) 人员、材料、工艺参数、设备发生变化、发生重大质量事故时，应重新进行确认；XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201010.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/0e) 正常条件下每年进行一次定期确认；f) 保留确认记录。10.5.3 项目经理部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性，施工过程记录、质 量评定记录可作为状态标识和追溯依据，应与工程进度同步进行。10.5.4 项目经理部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理， 及时向相关部门沟通。对发包方提供的顾客财产(施工图纸、施工场地建筑物、植物等)进行验 证、标识、防护和维护，如发现发包方的财产丢失、损坏或其它不适用时，应记录并报告发包方10.5.5 公司应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的 质量管理记录应包括：a) 施工日记和专项施工记录；b) 交底记录；c) 上岗培训记录和岗位资格证明；d) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f) 监督检查和整改、复查记录；g) 质量管理相关文件；h) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务10.6.1 项目经理部应按规定进行工程移交和移交期间的防护，包括施工期间的防护。10.6.2 施工期间的防护有高低温施工、恶劣天气施工、混凝土养护等，应在施工组织设计或专项 施工方案中进行策划，包括原材料防护，如料场位置设置、防潮、防盗、消防安全等。10.6.3 公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a) 保修；b) 非保修范围内的维修；c) 合同约定的其他服务。10.6.4 公司应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、 检查和验收，包括工程质量保修期、合同约定的保修期及合同约定情况下超过保修期的有偿服务 期。10.6.5 公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201011.0施工质量检杳和验收版本/版次：A/011.1 一般规定11.1.1 公司应建立并实施施工质量检查制度，规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进 行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。公司应按规定做好对 分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2 公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2 施工质量检查11.2.1 公司建立施工质量检查制度应对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、 人员、时机、方法和记录。策划结果应经总工程师批准后实施。11.2.2 公司对质量检查记录的管理按记录控制程序的规定执行。11.2.3 项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。11.2.4 公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3 施工质量验收11.3.1 公司应按规定策划并实施施工质量验收，包括采购原材料、设备的验收，有强检要求的材 料、试件应取样送有资质单位进行检测，公司有能力检测试验的项目应建立试验、检测管理制度11.3.2 公司应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。除非得到有关授权人 员的批准，适用时得到业主或监理或设计单位等的批准，否则在所有策划的安排均圆满完成之前， 不得放行。11.3.3 公司应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同 步，记录人员签名完整，有资格并经授权。公司应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工 程资料应符合档案管理的规定。11.4 施工质量问题的处理11.4.1 公司建立并实施不合格品控制程序，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限 和活动流程，确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态,以防止非预期使用或交付。11.4.2 公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设相关方。11.4.3 公司应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果 进行检查验收。质量问题的处理措施包括：a) 采取措施，消除发现的不合格，如返工；b) 经有关授权人员批准，适用时经发包方批准，让步使用、放行或接收质量问题；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用，如加固等。 应保存质量问题的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。11.4.4 公司应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。11.5 检测设备管理XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201011.0施工质量检杳和验收版本/版次：A/011.5.1 公司应按照施工检测要求配备检测设备，以保证测量能力与测量要求保持一致。检测设备 管理应符合下列规定：a) 根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；b) 使用前对检测设备进行验收；c) 按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方 可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；d) 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；e) 对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；f) 在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；g) 对检测设备所使用的软件或计算机软件用于规定要求的监视和测量时在使用前的确认和 再确认予以规定。详见检测设备管理制度XXXXXX公司质量手册文件编号：Q/XXXX001-201012.0质量管理自查与评价版本/版次：A/012.1 一般规定12.1.1 公司建立质量管理检查制度，对质量管理活动进行监督检查。公司应对监督检查的职 责、权限、频度和方法作出明确规定。12.2 质量管理活动的监督检查与评价12.2.1 管理者代表策划对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度 和方法，它包括质量管理体系各过程，也包括公司根据工程施工特点策划的各过程和子过程，如 质量检查、内审、管理评审、目标绩效考核等，具体由安全科实施汇总各项检查结果。对检查中 发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：a) 法律、法规和标准规范的执行；b) 质量管理制度及其支持性文件的实施；c) 岗位职责的落实和目标的实现；d) 对整改要求的落实。12.2.2 安全科策划对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：a) 项目管理策划结果的实施；b) 对工程科、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c) 合同的履行情况；d) 质量目标的实现。12.2.3 年度审核和评价(内部审核)12.2.3.1 公司应每年进行内部审核(每次间隔不超过12 个月)，以证实体系：a) 符合质量策划的安排、标准要求以及公司所确定的质量管理体系要求；b) 得到有效实施与保持。12.2.3.2 制定审核方案时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性、各部门和岗位的职责、 质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加 审核频次；应规定审核的准则、范围、频次和方法；对审核员的选择和审核的实施确保审核过程 的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。12.2.3.3公司应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，记录和报告审核情况，并对审核 记录保存。12.2.3.4 被审核方应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正和纠正措施，跟踪措施应包括纠正措