企业管理考核指标库

word 格式-可编辑-感谢下载支持指标库企业战略规划业绩指标序号指标名称定义功能1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内兀成的销售总额2销售回款率（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）X100%检测一定周期内货款回笼情况3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）X100%检测所管理公司达成销售任务的能力4销售增长率（本期销售收入一上期销售收入）/上期销售收入X100%检测一定周期内的销售增加情况5利润总额定周期内兀成的利润总额检测公司的经营效果6利润率（产品利润/产品销售收入）X100%检测所管理公司当前经营模式的效率7应收款公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额检测一定周期内应收款情况8坏帐率（形成坏帐的损失数额/主营业务收入）X100%检测应收帐款的健康程度9预收款收到客户现金，但未交付产品的部分销售额检测一定周期内预收款情况10销销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标检测某类一类产品的销售贡献11前端产品销售额第一次客户购买的产品销售额检测公司产品分级销售情况12大客户开发量一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力13资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况14新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况15人均销量总销售额/总业务人员数检测公司销售员人均业绩情况企业战略规划成本指标序号指标名称定义功能1预算成本误差率预算成本与实际成本的比差的失误率检测预算成本执行的偏差情况2运营费用word格式-可编辑-感谢下载支持指公司日常经营所产生的经营费用总和检测公司运营费用控制情况3研发成本因产品系列研发，而发生的成本检测公司研发投入度4生产成本因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备 等费用总额。检测公司生产成本情况5折旧成本固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进行相关折旧检测折旧分摊情况6税金成本每单位数的销售额，支付的税金费用检测税赋情况7公关成本指销售流程环节中，用于 成交与招标的实用公关成本检测企业公关费用额度8原材料成本直接购买的产品原材料所发生的实际费用检测原材料成本情况9费用预算控制率（实际费用/计划费用）X100%检测费用控制情况10销售费用比率（销售费用总额/销售收入总额）X100%检测一定周期内的营销效果11米购成本降低率（上期米购成本一本期米购成本）/上期米购成本 X 100%检测米购部门降低米购成本的效果12工艺改进成本降 低率（改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）X 100%检测工艺改进成本的控制13资金成本率（资金使用成本金额/总调拨资金数）X100%检测对于公司资金使用成本的控制成效14融资费用率（实际融资费用/计划融资费用）X100%检测融资的能力15物料消耗率（物料消耗值/产值）X100%检测物料消耗与产值的比率关系企业战略规划市场指标序号指标名称定义功能1新巾场建立指新开发市场的组织建立，并产生销售额检测公司新市场开拓力2市场规划实现率指完成目标的市场数量占总数量的比例检测市场规划达成概率3市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）X100%检测一定周期内的市场占有情况4市场拓展达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）X100%检测所管理公司开拓市场的能力word格式-可编辑-感谢下载支持5行业排名本公司在大行业中，所占的竞争力排名检测公司行业影响力6分级营销任务将市场进行分级，为此分级市场制定平衡目标检测市场目标划分情况7市场活动组织次数一定周期内组织市场活动的次数检测部门组织市场活动的工作量8市场方案米信率（已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数）X100%检测在定周期内提交的市场宣传方案质 量9广告投放有效率（广告费用增长率/销售收入增长率）X100%检测对部门广告投放效果的评价10策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）X100%检测划方案的成功率11招商会次数一定周期内组织招商会次数检测企业招商活动的工作量12市场分类将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场 等类别检测全国市场布局能力13直营市场管理对直营机构进行绩效考核管理检测直营机构管理力度14代理商市场管理对代理机构进行绩效考核管理检测代理机构管理力度15新产品、新项目销 售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入检测公司新产品、新项目的销售收入情况企业战略规划产品指标序号指标名称定义功能1产品研发新产品研发检测公司产品研发能力情况2竞争力产品数在行业中最具竞争力的产品数量检测产品行业影响力3产品专利与著作权年度申请的专利、著作权数检测公司无形资产管理情况4产品标准化在一定时间内，将产品的说明、文字、合冋、标准手册、宣传文档进 行标准化过程检测公司产品标准化达标情况5自循环产品与投资 项目从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化检测公司产品运营效率情况6产品社会调研对行业及世界级产品进行调研，形成报告检测公司产品信息系统完善度7产品趋势分析word格式-可编辑-感谢下载支持对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用，做出趋势分析，并 研发新产品检测产品规划判断力8事业部建立因产品规划，而组建各个事业部检测公司项目整合与开发能力9产品分级将产品进行前端、中端、后端进行分级，并按事业部进行分类检测产品链布局情况10产品技术革新目标 达成率（已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数）X100%检测对于产品技术革新的完成情况11公司产品技术改良 计划完成率（技改项目完成数/技改项目计划数）X100%检测公司技改项目的完成情况12技术成果转化成功率（成功转化的成果项数/现有的技术成果项数）X100%检测技术转化情况13技术施工达标率（一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数）X100%检测对于技术施工的达标程度14产品利润贝献率（某产品利润总额/同期全部利润总额）X100%检测产品利润贡献效果15产品人才培养依据公司规划进行产品人才培养检测产品人才训练与梯度实施企业战略规划人才指标序号指标名称定义功能1关键人才数指企业编制规划中的关键人才数量检测公司关键人才质量情况2关键人才引进指企业编制规划引进的人才数量检测公司关键人才缺口情况3核心人员流失率（所流失的核心人员/核心人员总数）X100%检测所管理公司人员稳定性4举办训练营为储备干部进行日常性的人才训练检测公司培训实施情况5TTT训练对培训师的培训检测公司对培训师的训练能力6培训体系的建立培训体系的完善程度检测企业培训体系建设、推进情况7培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）X100%检测培训计划的完成情况8培训新课题研发量一定时期培训新课题的研发检测培训师课题开发适应员工需求9人才引进完成率（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）X100%检测人力资源部门的招聘计划完成情况10部门员工技能提升率（本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能 力得分）X100%检测所管理人员技能水平的提升程度w/ord格式-可编辑-感谢下载支持11培训评估每期进行必要性培训效果评估检测公司培训评估能力12教材编写编与文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材检测公司教材编写能力13人才结构分析各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性14管理满意度（满意人员数量/公司全部人员数量）X100%检测管理满意情况15部门培训小时数一定周期内部门人员培训的小时数检测部门培训工作的开展情况16部门员工培训达标率（培训达标人数/总培训人数）X100%检测部门人员培训的成效17人才培养量（培养晋升人数/总员工人数）X100%检测员工培养推荐情况企业战略规划系统指标序号指标名称定义功能1业务流程建设指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化， 并培训全体员工检测成交标准化情况2组织与考核系统建立目标、新酬、考核、晋升的循环体系检测公司管理成熟度情况3财务审计与税务筹 划建立专业的财务筹划，成立审计中心检测审计与税务情况4客户服务管理系统建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化检测客服服务标准量化情况5企业招商系统建设制作企业招商手册，形成标准化招商成父流程检测企业营销模式创新情况6财务管理系统对财务人员进行全面升级，成为一个财务健康、有竞争力的公司检测企业财务管理效果7内部技术培训完成 率（实际培训次数/计划培训次数）X100%检测内部人员的技术培训指导情况8新产品开发流程新产品从提案、开发、上市等流程检测产品开发部门间流程优化情况9人力资源规划及实 施根据战略发展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间 和岗位上人才需要检测公司人力资源规划实施情况10企业文化建设形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己 总结自己的文化检测企业文化体系建设情况11财务预测和决策能 力的提升依据 定假设，有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况，对 决策形成有力支持检测财务对决策支持情况12网络营销流程设计优化网络营销流程，形成线上线下有效联动检测公司电子商务实施情况与优化13生产目视化管理在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的 标准及差异情形检测生产标示化管理情况14质量制度完成率（已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量）X100%检测生产质量管理制度的提交情况财务部KPI考核指标项目序号指标考核项目指标定义功能目标要求评分等级考核依据1财务核算完整 率财务核算（按要求实际完成核算项/要求完成 核算项）X100%检测对于企业财务核算工作的 完整程度完整率100%按要求完成得 分 每缺少一项扣分财务部2日常记账出错率日常记账（记帐出错的次数/记帐总次数）X100%检测各类日记账的准确情况出错率0按要求完成得分每出错一次扣分财务部3单据审核准确 率单据审核（1-审核单据出错次数/单据总数量）X100%检测单据审核的准确程度准确率100%按要求完成得分其他得0分财务部业绩4固定资产盘查 准确率固定资产盘查（准确盘查次数/总盘查次数）X100%检测对于各分/子公司、各部门 固定资产管理盘查的效果出错率0按要求完成得分其他得0分财务部5财务分析报告米纳率财务分析 报告（已采纳的报告意见数/所提交的报 告意见数）X100%检测所提出的财务管理、分析的建议和意见的质量米纳率%以上按要求完成得分采纳率以上得分采纳率以下得0分董事会6报税及时性报税一定周期内未及时报税的次数检测月度报税的及时程度按时保税，无出错按要求完成得分 延时一次0分报税记录7预算完成率预算控制（已完成的预算控制项/总要求的预 算控制项）X100%检测对于企业整体预算控制的 执行能力完成率100%按要求完成得 分 每缺少一项扣分董事会成本8部门管理费用控制部门管理 费用控制（实际费用-预算费用）/预算费用X100%检测对部门管理费用的使用情 况控制在预算内按要求完成得分超出预算以内得分超出预算得0分董事会9资金成本率资金成本（资金使用成本金额/总调拨资金数）X100%检测对于公司资金使用成本的 控制成效成本率 %按要求完成得分成本率 以内得分成本率 以上得0分财务部10税销比税销比（企业实际纳税额/销售收入）X 100%检测对于企业税务进行筹划的 成效税销比%以内按要求完成得分税销比以内得分税销比以上得0分财务部11费用降低率费用控制（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用X100%检测对于企业整体预算控制的 成效降低率3%以上按要求完成得分降低率0以上得分无降低得0分财务部12融资费用率融资费用（实际融资费用/计划融资费用）X100%检测融资的费用控制能力费用率W1按要求完成得分费用率大于1得0分董事会人才13人才培养量人才培养一定周期内人才培养的数量检测财务部培养人才的能力每月2名按要求完成得分每缺失一名扣分人力资源部14部门培训小时 数部门培训一定周期内部门人员培训的小时数检测部门培训工作的开展情况每周2个小 时按要求完成得分每缺少一小时扣分人力资源部15关键人才流失 率人才保留（部门关键人才流失数/部门关键人 才数）X100%检测部门关键人才的保留情况流失率%以内按要求完成得分流失率以内得分 流失率超过得0分人力资源部16非财务人员培训小时数非财务培训一定周期内对非财务部门人员培训的 小时数检测对非财务部门培训工作的 开展情况每周2个小 时按要求完成得分每缺少一小时扣分人力资源部17员工培训达标 率员工培训（培训达标人数/总培训人数）X 100%检测财务部门人员培训的成效达标率%以上按要求完成得分达标率以上得分达标率以下得0分人力资源部系统18融资分析报告 提交及时率融资分析 报告（报告提交及时次数/报告提交总次 数）X100%检测提交融资分析报告的及时 情况及时率100%按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分董事会19财务制度、流程完善率财务制度、流程（已完成推行的财务制度、流程/应完 成的财务制度、流程）X100%检测对于公司各项财务制度、财务流程的完善程度完善率%以上按要求完成得分完善率以上得分完善率以下得分董事会20财务体系规范化目标达成率财务体系规范化（规范化目标达成数/计划实现目标 总数）X100%检测财务体系规范化的进度达成率%以上按要求完成得分达成率以上得分达成率以下得分董事会21财务预警机制财务预警一定周期内未及时提出预警导致发生 的财务事故数检测对于财务运作风险预警的 及时程度安全无财务 事故按要求完成得分其他得0分董事会22财务操作合规 性财务操作一定周期内出现的不符合财务制度规 范的操作次数检测财务部门对财务制度操作 的执行情况无违规操作按要求完成得 分 违规每一次扣 分 严重违规得0分财务部营销中心KPI指标项目序号指标考核项目指标定义功能目标要求考核依 据业绩1销售收入销售收入一定周期内完成的产品销售总额检测一定周期内的产品销售收入一定周期内的销售收入达到财务部2销售货款回笼率销售货款（一定周期内回笼的销售货款总额/销 售收入总额）X100%检测一定周期内货款回笼情况一定周期内货款回笼率达到%财务部3利润率利润（利润/销售收入）X100%检测一定周期内利润实现情况一定周期内利润率达到 %财务部4新客户量新客户一定周期内新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发 情况一定周期内新客户开发数达到 家销售部5客户签单率签单客户（一定周期内达成的签单客户数/意向 客户数）X100%检测客户签单情况一定周期内客户签单率达到%销售部6大客户开发量大客户一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力一定周期内大客户开发数达到 家财务部7客户投诉解决率客户投诉（一定周内解决的客户投诉数/客户总 投诉数）X100%检测客户投诉的解决力度和效 果一定周期内客户投诉解决率达 至U %销售部成本8费用预算控制率费用预算（实际费用/计划费用）X100%检测费用控制情况一定周期内费用预算控制率低 于%销售部9销售费用比率销售费用（销售费用总额/销售收入总额）X100%检测一定周期内的营销效果一定周期内销售费用比率低 于%财务部10营销费用控制率营销费用（一定周期内实际发生费用/预算费用）X100%检测费用控制能力营销费用控制率为%财务部11坏帐率坏帐率（形成坏帐的损失数额/主营业务收入）X100%检测应收帐款的健康程度一定周期内坏账率低于%财务部市场12市场拓展达成率市场拓展（一定时期市场拓展数量/计划拓展数 量）X100%检测一定时期内业务推进情况一定周期内市场拓展达成率达 到%销售部13市场占有率市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）X100%检测一定周期内的市场占有情 况一定周期内市场占有率达到%财务部14市场信息报告提交及时性市场信息 报告一定周期内未及时提交市场信息报告的 次数检测对市场信息搜集的能力在规定期限内提交市场信息报告销售部15促销计划完成率促销计划（已完成的促销计划数量/促销计划总 数量）X100%检测促销计划完成情况一定时期内促销计划完成率达到%销售部16突发事件处理有 效率突发事件处理（有效处理突发事件数/总突发事件数）X100%检测突发事件处理情况一定周期内突发事件处理有效率 达到%销售部人才17核心员工流失率核心员工（流失的核心员工数量/部门员工总数 量）X100%检测部门核心员工稳定性一定周期内核心员工流失率低于%人力资源部18业务人员培训学 时数业务人员 培训一定周期内对业务人员进行培训的学时 数检测对业务人员进行培训的工 作量一定周期内对业务人员培训数达 至U 学时销售部19员工流失率员工（流失的员工数量/部门员工总数量）X100%检测部门员工稳定性一定周期内员工流失率低于%人力资源部20培训计划达成率培训计划（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）X100%检测培训计划的完成情况培训计划完成率达到%人力资源部21人才引进完成率人才引进（一定周期实际引进人才总数/计划引 进人才总数）X100%检测部门的招聘计划完成情况人才引进完成率达到 %人力资源部系统22业务流程建设营销流程将营销流程全部进行文字化、标准化检测成交标准化情况在规定时间内完成业务流程手册销售部23客户信息管理系 统建设率客户信息 管理系统（实际建设完成量/计划完成量）X100%检测客户信息管理系统的建设 情况，对于实际业务的帮助一定周期内建设率达到%销售部24销售管理制度汇 编计划完成率销售管理 制度（实际汇编的管理制度/总共需汇编的 管理制度数）X100%检测对公司销售管理制度的汇 编贡献一定周期内制度汇编计划完成率 达到%销售部25网络营销流程设 计与优化网络营销 流程设计优化网络营销流程，形成线上线下有效 联动检测公司电子商务实施情况在规定时间内完成网络营销流程手册销售部26营销制度、文化 执行统一性营销制度 文化执行不符合集团文化的行为、现象次数及影 响检测所管理公司与集团文化的 匹配度一定周期内不符合率低于%销售部生产中心KPI指标项目序号指标指标定义功能目标要求考核依据业绩1生产计划完成率（实际完成数量/计划生产数量）X100%检测生产计划的完成情况生产计划完成%生产部2内部利润达成率（实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率）X100%监测内部利润的达成情况内部利润达成%生产部3交货及时性一定周期内未及时交货的次数检测交货的及时情况交货及时生产部4废品率（废品总数/全部数量）X100%检测产品的质量合格情况废品%生产部5设备的有效利用率设备有效利用时间/ （设备有效利用时间+故障维修停 机时间）X100%检测对设备的有效利用情况设备的有效利用%设备部6生产安全事故损失率（生产安全事故损失额/总产值）X100%检测生产安全事故造成的生产损失 情况生产安全事故损 失%生产部7突发事件处理有效率（有效处理突发事件数/总突发事件数）X100%检测对突发事件的有效处理情况突发事件处理有 效%生产部成本8标准工时降低率（改进前标准工时-改进后标准工时/工艺改进前标准 工时）X100%检测改进工作后工作效率的提升情 况标准工时降低%生产部9设备采购成本降低率（上期设备采购金额-本期设备采购金额）/上期设备 采购金额X100%检测对设备采购成本的降低控制情 况设备采购成本降 低%采购部10成本控制率（实际成本/计划成本）X100%检测生产成本的控制情况成本控制%财务部11工艺改进成本降低率（改进前标生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生 产成本）X100%检测改进工作后生产成本的节约情 况工艺改进成本降低%生产部12研发成本控制率（实际技术研发费用/预算费用）X100%检测研发费用的控制情况研发成本控制%财务部13材料消耗控制率（原材料实际消耗数/预算消耗数）X100%检测材料消耗的控制情况材料消耗控制%财务部产品14技术革新方案采纳率（一定周期内采纳的技术创新方案数量/提交的全部 数量）X100%检测一定周期内对新产品/新工艺 研发的采纳情况技术革新方案采 纳%生产部15产品合格率（合格产品数量/全部数量）X100%检测产品生产的质量情况产品合格%质检部16产品返工率（返工的产品数量/生产产品总数量）X100%检测产品的返工情况产品返工%质检部17新产品方案设计完成率（实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数）X100%检测新产品方案设计的完成情况新产品方案设计完 成%设计部18包装产品合格率（包装合格数量/全部数量）X100%检测包装产品的合格情况包装产品合格%生产部系统19安全技能达标率（安全技能达标的人数/人员总数量）X100%检测人员的安全意识及达标情况安全技能达标%生产部20生产制度完成率（实际完成的生产制度数量/应完成的总数量）X100%检测生产制度提交的完成情况生产制度完成%生产部21生产报告提交及时性一定周期内未及时提交生产报告的次数检测生产报告提交的及时情况每月 日前提交生 产报告生产报告提交及时生产部22生产标准提交及时性一定周期内未及时提交生产标准的次数检测对生产标准提交的及时情况生产前天提交生产标准生产标准提交及时生产部23生产现场规范达标率（抽检规范达标次数/抽检总次数）X100%检测生产作业现场规范管理情况生产现场规范达标%生产部人才24关键人才流失率（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）X100%检测公司关键人才的流失情况关键人才流失%生产部25学徒技能达标率（一定周期内达标人数/学徒总人数）X100%检测学徒技能水平达标情况学徒技能达标%生产部26员工培训达标率（培训考核通过的员工数/总参加培训的员工数）X100%检测员工培训达标的情况员工培训达标%培训部27员工培训时间员工年度累计培训时间检测部门开展培训工作的力度累计培训时间达到小时人力资源部28培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训 计划数）X100%检测培训计划的完成情况培训计划完成率达 到%人力资源部人力资源部KPI考核指标项目序号指标考核项目指标定义功能目标要求考核依据业绩1人力资源规划 提交及时性人力资源规 划分析公司战略规划，有效编制公司人力资源规划检测对公司未来人力资源的 战略统筹能力每年的12月底前，提交下年度人力 资源规划人力资源部2招聘目标达成 率招聘目标（实招岗位人数/计划预招岗位人 数）X100%检测招聘人才计划完成的情 况招聘目标达成率达到 %人力资源部3培训新课题研 发量培训新课题研发一定时期培训新课题的研发检测培训师课题开发适应员工需求根据培训计划，开发编制培训课题达 到人力资源部4员工存活率员工存活（试用合格人数/总招聘人数）X100%检测招聘甄选的准确程度新招聘人员存活率达到%人力资源部5薪酬调查数据有效率薪酬调查数 据（已采用的薪酬调查数据/总调查 数据）X100%检测对于薪酬调查的准确程度和有效程度关注行业、地区、企业薪酬情况，形 成报表，数据准确无差错。人力资源部6绩效考核推行率绩效考核推 行（已推行的绩效次数/应推行次数）X100%检测人力资源部门在绩效考核推行的执行程度考核推行率达到 %人力资源部7劳动争议解决率劳动争议（已解决的劳动争议件数/总发生 件数）X100%检测劳动争议处理的有效性劳动争议解决率达到，无不良影响产生人力资源部8人力资源费用控制率人力资源费用（一定周期内人力资源实际发生费 用/预算费用）X100%检测费用控制能力人力资源费用控制率为%财务部9人工成本率人工成本（一定周期内实际支出的人工成本/销售收入）X100%检测人工成本占企业销售比人工成本率控制在 以内财务部10单位招聘成本单位招聘成 本（招聘直接成本/录用人数）X100%检测对招聘成本的控制单位招聘成本控制在 以内财务部11劳动争议解决率劳动争议（已解决的劳动争议件数/总发生 件数）X100%检测劳动争议处理的有效性劳动争议解决率达到，无不良影响产生人力资源部12绩效考核体系的建立绩效考核体 系绩效考核体系的完善程度检测公司关键人才的流失情 况建立完善的绩效考核体系，包括绩效 考核制度、培训体系、各层级绩效考 核表、绩效考核流程等。完善率达 到%人力资源部13培训体系的建.、立培训体系培训体系的完善程度检测企业培训体系建设、推 进情况建立完善的培训体系，包括培训培训 计划、实施方案、资料库建设、设施 场地安排等。完善率达到%人力资源部14薪酬体系的建.、立薪酬体系薪酬体系的完善程度检测企业薪酬体系的建设、 推进情况建立完善的薪酬体系，包括薪酬实施 战略、薪酬方案，各部门薪酬设计等。 完善率达到 %人力资源部成本系统15员工职业生涯 规划完成率员工职业生涯规划（一定周期内对员工职业生涯的完 成数量/员工总数比例）X100%检测人力资源部给员工职业 通道的设置，是否给优秀员 工提供足够的成长空间有完善的职业生涯规划标准及晋升 通道设计，员工职业生涯规划完成率 达到 %人力资源部16管理制度汇编计划完成率管理制度汇 编（实际汇编的管理制度/总共需汇 编的管理制度数）X100%检测部门对于公司基础管理 工作的贡献管理制度汇编计划完成率达到 %人力资源部17新员工培训考核通过率新员工培训（考核通过的新员工/总培训新员 工数）X100%检测新员工培训的成效新员工入职后，进行为期 时间的 岗前培训，训后第二天实行考核，考 核通过率达到 %人力资源部18人才引进完成 率人才引进（一定周期实际引进人才总数/计 划引进人才总数）X100%检测人力资源部门的招聘计 划完成情况人才引进完成率达到 %人力资源部19人才储备数量人才储备一定周期内储备的各类人员数量检测日常人才储备的成效建立人才储备库，各级各类岗位需求储备人员数量达到个人力资源部20员工培训时间员工培训时间员工年度累计培训时间检测人力资源部开展培训工 作的力度累计培训时间达到小时人力资源部21培训计划达成 率培训计划（一定周期内完成的培训计划数/ 总共应完成的培训计划数）X100%检测培训计划的完成情况培训计划完成率达到%人力资源部22关键人才保有率关键人才保 有（定周期内保有的关键人才数/公司关键人才总数）X100%检测公司关键人才的保有情 况关键人才保有率达到 以内人力资源部人才客服部 KPI 考核指标项目序 号指标指标定义功能目标要求评分等级考核依据业绩1客户满意度（满意客户数量/公 司全部客户数量）X100%检测客户满意情况一定周期内客户满意度达 到%客户满意度达到 %得 分客户满意度达到 %得 分客户满意度未达到 % 得0分客服部2客户投诉解决率（一定周内解决的客 户投诉数/客户总投 诉数）X100%检测客户投诉的解决力 度和效果一定周期内客户投诉解决 率达到%解决率达到%得分解决率达到 %得分解决率未达到% 得o分客服部3客户沟通及时性一定周期内未及时同 客户沟通的次数检测与客户沟通情况在规定期限内与客户进行沟通按要求按时完成得分未按时完成每次扣分客服部4客服计划完成率（已完成的客服计划 数量/计划总数量）X100%检测客服计划完成情况一定周期内客服计划完成 率达到%完成率达到%得分完成率达到 %得分完成率未达到% 得0分客服部5孤儿客户开发率（开发的孤儿客户数/总孤儿客户数）X100%检测一定周期内的孤儿 客户开发合作情况孤儿客户开发率达到%开发率达到%得分开发率达到 % 得分客服部6孤儿客户 销售收入 完成率（孤儿客户销售收入/计划销售收入）X100%检测对于孤儿客户跟踪 的能力孤儿客户销售收入完成率 达到%孤儿客户销售收入完成率达到 %得分 孤儿客户销售收入完成率达到 %得分 孤儿客户销售收入完成率未达到 %得0分客服部成本7部门管理费用控制（实际费用-预算费 用）/预算费用 X 100%检测对部门管理费用的 使用情况控制在预算内按要求完成得分超出预算以内得分超出预算得0分财务部8费用预算控制率（实际费用/计划费用）X100%检测费用控制情况一定周期内费用预算控制 率低于%控制率低于%得分控制率高于 % 得0分财务部9客户服务费一定周期内客户所缴 纳的服务费用总收入检测客户服务的能力一定周期内客户服务费达 到服务费达到得分服务费达到得分服务费未达到 得0分客服部市场10促销计划完成率（已完成的促销计划 数量/促销计划总数 量）X100%检测促销计划完成情况一定时期内促销计划完成 率达到%完成率达到%得分完成率达到 %得分完成率未达到 % 得0分客服部11市场分析 报告提交 数一定周期内提交的市 场分析报告数量检测对市场信息进行分 析的能力一定周期内提交的市场分 析报告份提交份得 分提交份得 分提交少于 份得0分客服部12市场信息 报告提交 及时性一定周期内未及时提 交市场信息报告的次 数检测对市场信息搜集的 能力在规定期限内提交市场信 息报告按要求按时完成得分未按时完成每次扣分客服部13市场预测准确率（准确的市场预测报 告数/总共提交的市 场预测报告数）X 100%检测对市场进行预测的 能力市场预测准确率达到%准确率达到%得分准确率达到 %得分准确率未达到 % 得0分客服部产品14发货准确率（1-货物发错数/发货 总数）X100%检测日常发货的准确情 况发货准确率达到%准确率达到%得分准确率达到%得分准确率未达到 % 得0分客服部15样品摆放 合格率（摆放样品抽检合格 数/摆放样品抽检总 次数）X100%检测样品摆放情况样品摆放合格率达 到 %合格率达到%得分合格率达到%得分合格率未达到 % 得0分客服部16新品上架及时性一定周期内未及时将 新品上架的次数检测新品上架及时情况在规定期限内将新品上架按要求按时完成得分未按时完成每次扣分客服部17新产品上 柜率（上柜新产品/推出 新产品）X100%检测新产品销售上市推 进情况新产品上柜率达到%上柜率达到%得分上柜率达到%得分上柜率未达到 % 得0分客服部人才18客服培训 计划实施 率（已实施的客服培训 计划数量/客服培训 计划总数量）X100%检测客服培训计划实施 情况实施率达到 %实施率达到%得分实施率达到%得分实施率未达到 % 得0分人力资源部19客服人员 培训学时 数一定周期内对客服人 员进行培训的学时数检测对客服人员进行培 训的工作量一定周期内对客服人员培 训数达到学时培训数达到学时得分 培训数达到学时得分 培训数未达到 学时 得0分人力资源部20人才培养量一定周期内培养晋升员工的数量检测人才培养情况一定周期内人才培养数量 达到人一定周期内的人才培养数量达到 得 分 一定周期内的人才培养数量达到 得 分 一定周期内的人才培养数量未达到 得0分人力资源部21员工培训达标率（培训达标人数/总培训人数）X100%检测财务部门人员培训 的成效达标率以上按要求完成得分达标率以上得分达标率以下得0分人力资源部22关键人才流失率（部门关键人才流失 数/部门关键人才数）X100%检测部门关键人才的保 留情况流失率以内按要求完成得分流失率以内得分流失率超过得0分人力资源部系统23客服方案通过率（通过的客服方案数 量/提交的方案总数 量）X100%检测客户方案通过情况通过率达到%通过率达到%得分通过率达到%得分通过率未达到 % 得0分客服部24客户信息 管理系统 建设率（实际完成量/计划完成量）X100%检测客户信息管理系统 是否按计划建设一定周期内信息系统建设 完成率达到%完成率达到%得分完成率达到%得分完成率未达到 % 得0分客户部25客户文件 归档及时 性一定周期内未及时归 档客户文件的次数检测客户文件是否及时 归档在规定期限内将客户文件 进行归档按要求按时完成得分未按时完成每次扣分客服部26客服管理 制度汇编 计划完成 率（实际汇编的管理制 度/总共需汇编的管 理制度数）X100%检测对公司客服管理制度的汇编贡献一定周期内制度汇编计划 完成率达到%完成率达到%得分完成率达到%得分完成率未达到 % 得0分客服部行政后勤部 KPI 考核指标项目序号指标指标定义功能目标要求考核依据业绩1公司指令督办查办 落实率（已落实指令/要求落实指令）X100%检测工作效率公司指令督办查办落实率不低 于%直接上级2内部服务满意率各部室对于办公室的内部服务满意度评 分加权平均值检测 对内部客户的服务质量内部服务满意率不低于%行政部3办公环境达标率（办公环境达标时间/总工作时间）X100%检测部门是否保持办公区域整洁有序办公环境达标率不低于%行政部4物资采购及时率（物资采购及时次数/物资采购总次数）X100%检测后勤部是否能及时采购各项正常 运转所需物资物资采购及时率不低于%采购记录5行政工作计划完成 率（行政工作实际完成量/行政工作计划完 成量）X100%检测行政办公室是否按要求完成各项 工作任务行政工作计划完成率不低 于%行政部6机要档案归档率（已归档的机要档案数/应归档的机要档 案数）X100%检测对于院士等机要档案的归档保管 情况机要档案归档率不低于%检查记录7消防安全检查达标 率（达标次数/检查次数）X100%检测消防工作消防效果消防安全检查达标率不低 于%后勤部成本8车辆油耗节约率（要求的每百公司耗油数-车辆每百公司 耗油数/要求的每百公司耗油数）X100%检测是否按要求将油耗控制在单位许 可范围内车辆油耗节约率不低于%财务部9招待费用控制率（实际执行费用/预算执行费用）X100%检测对招待费用的管理程度招待费用控制率不低于%财务部10办公用品采购费用 达标率（实际的办公用品采购费用/预算的办公 用品采购费用）X100%检测是否按预算标准控制办公用品采 购费用办公用品采购费用达标率不高 于%行政部11车辆费用控制率（实际车辆费用/预算车辆费用）X100%检测费用控制是否在预算内车辆费用控制率不高于%财务部12行政办公费用控制 达标率（实际费用/预算费用）X100%检测部门对行政办公费用的监控程度行政办公费用控制达标率不高 于%财务部系统13工作简报提供及时 率（及时提供工作简报次数/总提供工作简 报次数）X100%检测行政部门是否按时提供工作简报 给总经理工作简报提供及时率不低 于%直接上级14公司各项管理制度 的拟定及修改及时 性一定周期内未及时修改、拟定公司各项管 理制度的次数检测管理制度的执行度及时拟定及修改公司各项管理 制度直接上级15管理制度汇编计划 完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管 理制度数）X100%检测对于公司基础管理工作的贡献管理制度汇编计划完成率不低 于%行政部16规范化管理推进计 划按时完成率（已推进执行的管理制度/应推进执行的 管理制度数）X100%检测企业规范化管理是否按计划推进 执行规范化管理推进计划按时完成 率不低于%总经办/办公室17公文行文规范度（行文规范次数/总发出公文数）X100%检测发出公文的规范、严谨公文行文规范度行政部人才18晨会达成率（所开晨会的数量/晨会在规定的要求下 数量）X100%检测晨会在规定时间内的招开情况晨会达成率不低于%后勤部19人才培养量一定周期内人才培养的数量检测财务部培养人才的能力每月2名人力资源部20部门培训小时数一定周期内部门人员培训的小时数检测部门培训工作的开展情况每周2个小时人力资源部21关键人才流失率（部门关键人才流失数/部门关键人才 数）X100%检测部门关键人才的保留情况流失率以内人力资源部22员工培训达标率（培训达标人数/总培训人数）X100%检测财务部门人员培训的成效达标率以上人力资源部采购部KPI考核指标项目序号指标指标定义功能目标要求评分等级考核依据业绩1米购合格率（一定周期内采购合格品数量/采购品总 数量）X100%检测采购物品的质量把控能力合格率以上按要求完成得分合格率以上得分合格率以下得0分采购部2采购计划完成率（当期采购实际完成数/当期物料需求计 划）X100%检测采购部门采购计划的完成 情况完成率100%按要求完成得分完成率95%以上得分完成率95%以下得0分采购部3供应商开发 数一定周期内供应商开发的数量检测采购部门对供应商的开发 能力每月名按要求完成得分每缺少一名扣分采购部4采购付款滞后期一定周期内采购资金支付滞后天数检测采购供应部门对资金周转 的贡献每次滞后天按要求完成得分每缺少一天扣分财务部5交验批次合格率（来料交验合格批次数/交验批次总数）X100%检测采购质量控制合格率以上按要求完成得分合格率以上得分合格率以下得0分采购部6采购信息收集量一定周期内各供应商报价、询价完整信息量检测收集供应商产品价格信息 的能力每月条按要求完成得分每缺少一条扣分采购部7采购成本降低率（上期采购成本一本期采购成本）/上期 采购成本X100%检测采购部门降低采购成本的 效果降低率以上按要求完成得分降低率以上得分无降低得0分财务部8采购费用控 制（实际采购费用/预算采购费用）X100%检测对于采购成本的使用控制 情况采购费用控制 在预算内按要求完成得分超出预算以内扣 分超出预算得0分财务部9订货差错率（数量或质量有问题的物资数量/采购总 数量）X100%检测采购部门在订货方面的准 确程度差错率 %以内按要求完成得分差错率以内得分差错率以上得0分采购部10采购运输成本控制率（当期采购实际运输成本/当月市场行情价格）X 100%检测采购产品和运输的合理性控制率以内按要求完成得分控制率以内得分控制率以上得0分财务部11市场信息反馈量一定周期内反馈的市场信息总数量检测采购部门在市场信息调研 上的工作能力每月 条按要求完成得分每缺失一条扣分直接上级12市场信息判断准确率（一定周期内可采信的市场信息数/总提 供的市场信息数）X100%检测所提供市场信息的质量准确率以上按要求完成得分准确率以上得分准确率以下得0分直接上级13市场信息提供及时率（1- 一定周期内未及时提供市场动态、 信息的次数/应提供次数）X100%检测对于市场信息提供的及时 程度及时率以上按要求完成得分及时率以上得分及时率以下得0分直接上级14市场信息有效率（有效的市场信息数/总提交市场信息 数）x100%检测部门在市场信息调研上取 得的成效有效率以上按要求完成得分有效率以上得分有效率以下得0分直接上级成本市场15采购人才培养量一定周期内人才培养的数量检测采购部培养人才的能力每月名按要求完成得分每缺失一名扣分人力资源部16部门员工流失率（一定周期内部门人员流失数/部门总人 数）X100%检测部门人员的流动情况流失率以内按要求完成得分流失率以内得分流失率超过得0分人力资源部17部门员工培 训达标率（培训达标人数/总培训人数）X100%检测部门人员培训的成效达标率以上按要求完成得分达标率以上得分达标率以下得0分人力资源部18产品使用培训（培训次数/培训总数）X100%检测对产品使用