环境因素识别 2危害因素

环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的对本公司能能够控制制和可望望施加影影响的环环境因素素进行识识别、评评价及更更新，使使其被控控制，避避免或减减少环境境污染。2 范围适用于公司司产品、活活动与服服务的全全过程。3 定义3.1 环环境：公公司运行行的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.2 环环境因素素：公司司的活动动、产品品或服务务中能与与环境相相互作用用的要素素。3.3 环环境影响响：全部部或部分分地由公公司的活活动、产产品或服服务给环环境造成成 任何何有害或或有益的的变化；3.4 重重要环境境因素：具有或或能够具具有重大大环境影影响的环环境因素素。4 职责4.1 环环境管理理者代表表：批准准重要环环境因素素清单。4.2 贯贯标办4.2.11是本程程序的归归口管理理部门；4.2.22 组织织内审员员进行环环境因素素识别与与评价的的培训；4.2.33 组织织指导内内审员进进行本部部门环境境因素的的识别与与评价；4.2.44 对各各单位环环境因素素的识别别与评价价结果进进行核实实把关；4.2.55 评价价各单位位/部门门的重要要环境因因素；4.2.66 对各各部门的的重要环环境因素素确认并并汇总，并并形成清清单；4.2.77 贯标标办主任任审核重重要环境境因素清清单。4.3 各各单位4.3.11对本单单位的环环境因素素进行识识别、登登录、更更新；4.3.22 评价价本单位位的重要要环境因因素；4.3.33 各单单位分管管领导审审核环环境因素素识别排排查表，主主要领导导批准环环境因素素、重要要环境因因素。4.3.44 负责责从公司司重要环环境因素素清单中中摘录本本单位重重要环境境因素。共4页第11页环境因素的的识别与与评价程程序E/PG2202 版本/修改：3/11 5 工作程程序5.1 环环境因素素的识别别5.1.11识别的的方法：单位/部门内内审员和和有关技技术人员员根据生生产工艺艺，采用用过程分分析法，员员工评议议法结合合现场观观察，分分析识别别环境因因素。5.1.22 各部部门负责责识别、评评价本部部门环境境因素和和重要环环境因素素。5.1.33 环境境因素的的识别应应考虑如如下方面面：5.1.33.1公公司的行行为对环环境所造造成的过过去、现现在的实实际影响响和将来来的潜在在影响；5.1.33.2 正常、异异常和紧紧急状态态的活动动；5.1.33.3 大气污污染、水水污染、土土地污染染、噪声声污染、废废弃物对对社区影影响，原原辅材料料和自然然资源的的使用以以及其他他环境问问题等多多种类型型。5.2 环环境因素素的登录录：各单位/部部门内审审员把环环境因素素登录在在环境境因素识识别排查查表上上，各单单位/部部门分管管领导审审核，主主要领导导批准，一一式两份份，一份份交贯标标办，一一份自留留。5.3 重重要环境境因素的的评价：5.3.11 评价价原则：各单位/部部门根据据各自环环境因素素识别排排查表，用用是非判判断法或或专家评评价法，评评价出重重要环境境因素，结结果登录录成重重要环境境因素清清单。5.3.22 重要要环境因因素评价价方法：5.3.22.1 是非非判断法法a. 水、电电及主要要原辅材材料、能能源和资资源的消消耗直接接列为重重要环境境因素；b. 潜在在的火灾灾、爆炸炸、煤气气泄漏、油油泄漏等等环境因因素；c. 被列列入国家家危险废废弃物名名录和危危险化学学品安全全标签大大全的易易燃易爆爆、有毒毒有害、强强氧化剂剂及具有有腐蚀特特性的危危废和危危险化学学品，本本公司又又有使用用与排放放者；d. 凡国国家明文文规定排排放标准准而公司司因活动动过程会会产生的的污染物物排放；e 对环境境有有益益影响的的，如：绿化。5.3.22.2 专家评评价法各单位/部部门组织织5名以以上的相相关专业业技术人人员，根根据环境境影响的的严重程程度；排排放的频频次；恢恢复的难难易；持持续的时时间、治治理所需需的费用用，相关关方的关关注程度度及共4页第22页环境因素的的识别与与评价程程序编号：E/PG2202 版本本/修改改：3/1 对公司形象象的影响响等。对对本单位位/部门门环境因因素的进进行讨论论，确定定本单位位/部门门的重要要环境因因素，并并登录成成重要要环境因因素清单单。5.4 汇汇总5.4.11 贯标标办对识识别，评评价出的的环境因因素、重重要环境境因素核核实把关关后，汇汇总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单单。5.4.22贯标办办主任审审核，管管理者代代表批准准重要要环境因因素清单单。5.4.22 各单单位/部部门根据据批准的的重要要环境因因素清单单摘录录本单位位/部门门的重要要环境因因素。5.5 对对评价确确定的重重要环境境因素采采取如下下管理形形式加以以控制：5.5.11 目标标、指标标、环境境管理方方案；5.5.22 运行行控制程程序和作作业文件件或应急急预案；5.6 环环境因素素的更新新5.6.11 当发发生下列列情况时时，应及及时更新新及信息息交流5.6.11.1 新、改改、扩建建项目完完成时；5.6.11.2 法律、法法规及其其它要求求有较大大变化时时；5.6.11.3 组织机机构有较较大变化化时； 5.6.11.4 环境方方针的变变更；5.6.11.5 有新产产品开发发；5.6.11.6相相关方有有特殊要要求时；5.6.11.7 内审或或外审发发现环境境因素识识别评价价不全或或者有遗遗漏时。5.6.22 每年年年底全全公司要要进行一一次环境境因素更更新识别别，环境境因素的的更新识识别的方方法同本本程序中中5.115.55。6 相关文文件无7 记录E/PG2202/01环环境因素素识别排排查表 保存存3年E/PG2202/02环环境因素素、重要要环境因因素统计计清单 保存存3年 共4页页第3页页 环境因素的的识别与与评价程程序编号：E/PG2202 版本本/修改改：3/1 E/PG2202/03重重要环境境因素清清单 保存33年E/PG2202/04专专家评价价重要环环境因素素记录 保存存3年编制日期审核日期批准日期共4页第44页环境因素的的识别与与评价程程序编号：E/PG2202 版本本/修改改：3/ 1修 改 记记 录修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准环境因素、重重要环境境因素数数量统计计清单编号：E/PG2202/02序号单位环境因素（个个）重要环境因因素（个个）制表： 审核核： 日期： 日期期：重要环境因因素清单单编号：E/PG2202/03序号单位/部门门产品/活动动/服务务重要环境因因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法制表： 审核核： 日期： 日期期：专家评价重重要环境境因素记记录编号：E/PG2202/04到会者职称单位到会者职称单位会议主持时间地点会议记录 签名修 改 记记 录编号：EOO/PGG2100/077 修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准E/PG22022/12004.4.171、5.33.2.1 bb.改为为： 潜潜在的火火灾、爆爆炸、煤煤气泄漏漏、油泄泄漏等环环境因素素；2、5.33.2.1 dd.改为为： 凡凡国家明明文规定定排放标标准而公公司因活活动过程程会产生生的污染染物排放放；3、5.33.2.1 ee改为：对环境境有有益益影响的的，如：绿化。4、E/PPG2002/001环环境因素素识别排排查表发发生变化化，增加加：环境境影响，大大气、水水、土壤壤、声、人人体、能能源消耗耗、资源源消耗、有有益影响响；状态态，正常常、异常常、紧急急和本组组织/相相关方（aa/b）等等栏。5、5.44.1改改成： 贯标办办对识别别，评价价出的环环境因素素、重要要环境因因素核实实把关后后，汇总总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单单。6、增加：5.44.2贯贯标办主主任审核核，管理理者代表表批准重重要环境境因素清清单。7、改：66 相关关文件 无8、编号：E/PPG2002/002和编编号：EE/PGG2022/033均在编编制和审审核后增增加：日日期危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本/修改：3/11 1 目的为辨识公司司活动范范围内的的危害因因素，评评价风险险，制定定有效的的风险控控制措施施，最大大限度降降低风险险级别和和财产损损失，特特制定本本程序。2 适用范范围公司体系内内职业健健康安全全危害因因素辨识识、风险险评价和和控制策策划活动动。3 定义 33.1危危害因素素：可能能造成人人员伤害害、职业业病、财财产损失失、作业业环境破破坏或其其组合之之根源或或状态。 33.2风风险：特特定危险险事件（情情况）发发生的可可有性与与后果的的组合。 33.3风风险评价价：评价价风险程程度并确确定风险险是否可可容许的的全过程程。 33.4 残余风风险：对对原有风风险制定定或实施施改进措措施后尚尚存的风风险。3.5不可可容许风风险：违违反法律律法规和和有关规规定以及及公司职职业健康康安全方方针的风风险。4 职责 44.1管管理者代代表：负负责批准准A、BB级、不不可容许许风险清清单和相相应的风风险控制制策划，审审核需用用目标指指标、管管理方案案控制的的策划。 44.2安安环部主主任：负负责审核核AB级级、不可可容许风风险清单单和控制制策划（除除用目标标指标、管管理方案案控制的的）。 44.3贯贯标办： 44.3.1是本本程序的的归口管管理部门门； 44.3.2负责责组织内内审员进进行危害害因素辨辨识、风风险评价价的培训训； 44.3.3指导导内审员员对本辖辖区危害害因素辨辨识、风风险评价价和控制制策划； 44.3.4对各各单位的的危害因因素辨识识、风险险评价核核实把关关； 44.3.5汇总总公司AA、B级级风险，并并形成清清单； 44.3.6组织织各单位位/部门门对危害害因素、风风险进行行更新。 44.4安安环部：确认AA、B、CC、D、EE级风险险控制策策划并对对AB级级、不可可容许风风险控制制策划备备案并监监控。共9页第11页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本/修改：3/11 44.5员员工代表表参与AA、B级级和不可可容许风风险控制制策划。 44.6各各单位/部门 44.6.1负责责本辖区区内危害害因素辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划； 44.6.2危害害因素、风风险及风风险控制制策划用用Exccel制制表，交交贯标办办； 44.6.3各分分管领导导审核、主主要负责责人批准准本辖区区风险控控制划策策； 44.6.4负责责本辖区区危害因因素、风风险更新新。5 工作程程序 5.1 辨辨识、评评价、策策划基本本步骤 5.1.11贯标办办组织各各单位/部门确确定岗位位活动、危危害事件件、危害害因素辨辨识和风风险评价价相关工工作； 5.1.22各单位位/部门门组织员员工进行行危害因因素辨识识和风险险评价相相关工作作；确定岗位活活动确定危害事事件辨识危害因因素评价风险等等级确定AB级级和不可可容许风风险制定风险控控制措施施计划风险控制计计划的审审核和批批准 55.2确确定岗位位活动 55.2.1岗位位活动确确定可从从以下几几方面考考虑： 55.2.1.11原辅材材料采购购、贮存存和输送送；共9页第22页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本本/修改改：3/1 55.2.1.22设备运运行、使使用、维维护和保保养； 55.2.1.33生产工工艺流程程及作业业活动； 55.2.1.44产品贮贮存、运运输和销销售； 55.2.1.55行政、后后勤、办办公等其其他活动动。 55.2.2活动动应覆盖盖所有的的活动过过程，包包括： 55.2.2.11常规和和非常规规活动； 55.2.2.22进入作作业场所所人员的的活动（包包括现场场承包商商和访问问者）； 5.22.2.3作业业场所内内设备设设施（包包括现场场承包商商）。5.3确定定危害事事件5.3.11根据安安全系统统工程学学中，关关于事故故是由于于能量意意外释放放原理，确确定在岗岗位活动动中可能能出现的的危害事事件；5.3.22在确定定危害事事件中要要考虑能能量释放放的几种种类型：机械能能、电能能、热能能、化学学能、声声能、辐辐射能和和生物能能。5.4危害害因素辨辨识 55.4.1危害害因素辨辨识应考考虑： 55.4.1.11三种时时态：过去：过过去作业业活动/系统/设备等等控制状状态及发发生过的的事故；现在：作作业活动动、系统统或设备备等目前前的控制制的情况况；将来：可可以预见见的作业业活动发发生变化化、系统统、设备备在维护护、改进进、报废废等活动动时的情情况。 55.4.1.22三种状状态正常：常常态情况况下的生生产运行行及作业业活动；异常：非非常态，如如周期性性或临时时性的运运行，如如系统维维护、调调试、停停车、启启动、清清洗等；紧急：指指发生爆爆炸、中中毒、自自然灾害害等重大大突发性性事件及及引起的的相关活活动。 55.4.1.33四大危危害因素素人的行为为因素：如人员员素质、失失误、违违章等；物的状态态因素：如化学学品、机机械、设设备、电电气不安安全状态态；共9页第33页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本本/修改改：3/1 环境存在在因素：高低温温、噪音音、粉尘尘、光线线等；管理缺陷陷因素：如制度度缺乏、教教育及培培训不够够等。 55.4.2辨识识方法5.4.22.1询询问交流流：与具具有经验验的人交交谈工作作中的危危害因素素； 5.4.22.2现现场观察察：可发发现现场场存在的的危害因因素； 55.4.2.33查阅记记录：如如有关文文件资料料、档案案资料、检检查表，可可发现存存在的危危害因素素； 55.4.2.44获取外外部信息息：从有有关生产产厂家、文文献资料料中获取取有关危危害因素素的信息息，加以以分析研研究。 55.5风风险评价价 55.5.1风险险评价应应考虑： 55.5.1.11法律法法规及公公司的职职业健康康安全方方针； 55.3.1.22相关方方的合理理抱怨和和要求； 55.5.1.33曾经多多次发生生过事故故，现今今无有效效控制措措施； 55.5.1.44发生事事故的可可能性； 55.5.1.55暴露于于危险环环境的频频繁程度度； 55.5.1.66事故产产生的后后果严重重性； 55.5.1.77应保证证为后续续的风险险控制级级别提供供依据； 55.5.2评价价方法：采用定定性和定定量法相相结合。 55.5.2.11定性法法 满满足下列列任一项项可直接接判断为为重大风风险（AA、B级级）：严重不符符合法律律法规及及其他要要求且易易造成重重大伤害害事故的的；曾发生过过重伤以以上事故故的，现现仍无有有效控制制措施的的；相关方（员员工或分分包方的的员工）有有集中的的合理抱抱怨或要要求的； 直接观观察到可可能导致致危险的的错误，且且无适当当控制措措施的。5.5.22.2定定量法共9页第44页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本本/修改改：3/1 表1 事事故发生生的可能能性（LL）分数值事故发生的的可能性性10完全可以预预料8相当可能6可能，但不不经常4可能性小，完完全意外外2很不可能，可可以设想想1基本不可能能0.1极不可能 表表2暴露露于危险险环境的的频繁程程度（EE）分数值频繁程度（在在作业现现场）10连续暴露8每天2-88小时6每天2小时时以下4每周若干次次，或每每周偶然然暴露2每月若干次次暴露1每年几次暴暴露0.5非常罕见地地暴露 表表3发生生事故产产生的后后果（CC）分数值后果10030人和330人以以上死亡亡，或造造成财产产损失1100万万元以上上4010-299人死亡亡，或造造成财产产损失550-999.999万元元303-9人死死亡，或或造成财财产损失失20-49.99万万元201-2人死死亡，或或造成财财产损失失10-19.99万万元15非常严重，一一人死亡亡，或造造成财产产损失55-9.99万万元7严重，致残残或造成成财产损损失3-4.999万元元3重大，重伤伤或造成成财产损损失1-2.999万元元1一般，轻伤伤或造成成财产11万元以以下 表表4风险险等级划划分（DD）D值风险级别10000高级（A）400-9999高中级（BB）100-3399中级（C）40-999中低级（DD）40低级（E）共9页第55页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本/修改：3/11 计计算公式式：D=L E C其中：D风险分分数，等等级划分分依据，见见表4；L事故发发生的可可能性，取取值见表表1； E人体暴暴露于危危险环境境中的频频繁程度度，取值值见表22；C发生事事故产生生的后果果，取值值见表33。 55.5.3风险险级别确确定 55.5.3.11各单位位/部门门按表44确定AA、B、CC、D、EE级风险险和不可可容许风风险，由由分管领领导审核核，主要要领导批批准。各各签字均均在电脑脑上打印印。5.5.33.2贯贯标办接接受各单单位/部部门磁盘盘后，在在电脑上上核实修修改。 55.6 确定AA、B级级和不可可容许风风险5.6.11各单位位/部门门摘录，贯贯标办汇汇总A、BB级和不不可容许许风险清清单：安安环部确确认，安安环部主主任审核核，管理理者代表表批准，才才可定为为A、BB级和不不可容许许风险。各各签字应应为责任任者手签签。5.6.22凡违反反下述两两条可确确定为不不可容许许风险：5.6.22.1国国家职业业健康安安全法律律法规；5.6.22.2公公司职业业健康安安全方针针。 55.7制制定风险险控制措措施计划划 55.7.1原则则 55.7.1.11所有风风险都应应有相应应的管理理控制措措施； 55.7.1.22控制风风险措施施依次采采取：消消除、降降低、控控制（个个体防护护）； 55.7.1.33根据风风险级别别不同，可可分别采采用：目目标指标标管理方方案、运运行控制制、应急急预案、培培训和监监测与监监视。确确保运行行过程和和风险控控制措施施的能力力相一致致； 55.7.1.44还应落落实以下下原则：风险降低低或转移移后，对对残余风风险也应应有相应应的控制制措施，并并确保降降至可容容许程度度；界定范围围、性质质和时限限，确保保评价和和控制方方法是预预防性的的；为确定设设备、培培训需求求和运行行控制提提供依据据；提供所需需的监测测，确保保控制策策划实施施的有效效性和适适时性；共9页第66页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本本/修改改：3/1 要充分考考虑风险险中附加加风险存存在的可可能性，以以及二次次事故风风险的存存在。 55.7.2风险险控制策策划计划划 55.7.2.11各单位位/部门门负责制制定本辖辖区的各各级风险险控制策策划计划划。 55.7.2.22各单位位/部门门负责对对A、BB级和不不可容许许风险控控制策划划后的残残余风险险制定相相应的控控制措施施计划，确确保：残余风险险及附加加风险是是可容许许风险；残余风险险及附加加风险应应在原风风险水平平以下；如果残余余风险及及附加风风险仍是是不可容容许风险险，或高高于原风风险水平平则应对对改进措措施进行行重新策策划。5.8风险险控制计计划的审审核和批批准5.8.11 A、BB级风险险控制策策划计划划：由安安环部确确认、监监控，安安环部主主任审核核，管理理者代表表批准（除除需用目目标指标标、管理理方案控控制的）。 55.8.2 CC、D、EE级风险险控制策策划计划划由所在在单位/部门制制定，安安环部确确认并备备案。 55.9更更新 55.9.1定期期：各单单位/部部门每年年应按贯贯标办统统一要求求重新进进行一次次危害因因素辨识识、风险险评价、风风险控制制策划。 55.9.2不定定期：当当出现如如下情况况时应及及时进行行更新：5.9.22.1法法律法规规或其它它要求发发生变化化；5.9.22.2岗岗位活动动变化；5.9.22.3发发生新、改改、扩建建项目及及技术改改造项目目；5.9.22.4发发生重伤伤以上伤伤害事故故； 55.9.2.55日常检检查、内内外审、管管理评审审发现不不符合； 55.9.2.66员工等等相关方方有集中中反映和和要求方方面。 55.9.3更新新程序执执行5.2-55.8。6 相关文文件 EEO/PPG2003 法法律获取取与识别别管理程程序 EEO/PPG2004-55环境境/职业业健康安安全目标标指标、管管理方案案管理程程序共9页第77页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本本/修改改：3/1 EO/PPG2113 监监视与监监测管理理程序 EEO/PPG2116 审审核管理理程序EO/PGG2144.011不符符合、纠纠正与预预防措施施管理程程序EO/PGG2144.022事故故、事件件调查处处理管理理程序7 记录O/PG2202/01危危害因素素辨识及及风险评评价一览览表 保存33年O/PG2202/02公公司ABB级和不不可容许许风险清清单 保存33年O/PG2202/03单单位/部部门各级级风险控控制计划划清单 保保存3年年O/PG2202/04公公司ABB级和不不可容许许风险控控制计划划清单 保存存3年O/PG2202/05公公司危害害因素及及各级风风险统计计清单 保存存3年8、附录生生产过程程危害因因素分类类编制日期审核日期批准日期共9页第88页危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 附录 生产过程危危害因素素分类1、物理性性危害因因素1.1设备备、设施施缺陷 1.2防护护缺陷1.3电危危害 11.4噪噪声危害害1.5振动动危害 1.6电磁磁危害1.7运动动物危害害 1.88明火1.9能造造成灼伤伤的高温温物质 1.10粉粉尘1.11光光线昏暗暗 1.12信信号缺陷陷1.13标标志缺陷陷 1.14其其他物理理性危害害因素2、化学性性危害因因素2.1易燃燃易爆性性物质 2.2自燃燃性物质质2.3有毒毒有害物物质与气气体 22.4腐腐蚀性物物质2.5其他他化学性性危害因因素3、生物性性危害因因素3.1致害害微生物物；传染染病媒介介 3.2致害害动物；致害植植物3.3其他他生物性性危害因因素4、心理、生生性危害害因素4.1负荷荷超限 44.2健健康状况况异常4.3从事事禁忌作作来 4.44心理异异常4.5辨识识功能缺缺陷 4.66其他心心理、生生理性危危害因素素5、行为性性危害因因素5.1指挥挥错误 55.2操操作失误误5.3监护护失误 55.4其其他错误误5.5其他他行为性性危害因因素6、其他危危害因素素共9页第99页公司危害因因素及各各级风险险统计清清单O/PG2202/05单位/部门门A级风险数数B级风险数数C级风险数数D级风险数数E级风险数数其中：不可可容许风风险数*危害因素数数量合计审核： 制表：日期： 日期：*注：不可可容许风风险存在在于各级级风险中中。危害因素辨辨识、风风险评价价及风险险控制策策划程序序编号：O/PG2202 版本/修改：3/ 1修 改 记记 录修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准