恩施盐业公司2014年工作总结及2015年工作安排

恩施分公司二0一四年工作总结及二0一五年工作安排二0一四年，恩施分公司在集团公司的正确领导和地方各级党委、政府的大力支持下，坚持以“十八大”、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，深入开展党的群众路线教育实践活动，以促进恩施盐业可持续发展为中心，以科学发展观统领企业改革发展全局，围绕集团公司各项工作目标任务，解放思想、转变观念、克难奋进，进一步强化市场管理，卖优产品结构，深化公司内部改革，经过全体员工的共同努力，完成了年初集团公司制订的各项生产经营目标任务，公司其他各项工作有了长足发展。现将一年来恩施分公司主要工作和二0一五年度工作安排汇报如下：一、 经营指标完成情况（一）元至12月完成情况指标省公司年度计划本期实情完成年度计划%去年同期比去年同期 +（-）%本月本年累计本月去年累计总购进1746018411735099.37 267220613-15.83 1、原料盐1224012341210498.89 93413912-13 2、食品加工盐27602083043110.25 70270512.5 其中：颗粒盐海湖盐6069127211.67 食品加工盐270013929161087027057.8 3、工业用盐11002791436130.55 19495849.9 4、没收盐5、保健盐136012075755.66 122235222.136、纸塑袋盐9341254-100.00 7、绿色小袋盐104181549-99.35 销售合计17400240117724101.86 252718229-2.77 1、小袋盐1360019251336898.29209814202-5.87 其中：绿色盐8160143310552129.31 293807630.66 纸塑袋盐4080410229556.25 17165929-61.29 保健盐13608252138.31 89197164.47 2、 食品加工用盐27002362859105.89 3292908-1.69 3、工业用盐11002401497136.09 100111933.784、没收盐5、次品盐期末库存43024603-6.54 1、商品盐购进全年累计购进各类盐17350吨，完成集团公司17460吨的99.37%；与去年同期相比，减少了6233吨，下降了15.83%。其中：购进原料盐12104吨，完成计划12240吨的 98.89% ，同比下降13%，下降原因系年初总购进计划比去年减少（去年直购部分绿色盐）； 购进海湖盐127吨，完成计划60吨的211.67%。 购进保健盐757吨；完成集团公司年计划1360吨 ，55.66%；与去年同期相比，增加了222.13%。购进食品加工用盐2916吨；完成集团公司年计划2700吨的108% ;与去年同期相比，上升了7.8%。购进工业盐1436吨；完成集团公司年计划1100 吨的130.55%；与去年同期相比，上升了49.9%。购进绿色小袋盐10吨，与去年同期相比，减少了1539吨，下降99.35%。2、商品盐销售全年累计销售各类盐17724吨，完成年计划17400吨的101.86%； 同比下降2.77%，下降原因系纸塑盐销售控制总量，卖优结构，其中：销售小袋盐13368吨，完成年计划13600的98.29%；其中销售绿盐10552吨，完成年计划8160吨的129.31%，与去年同期相比，多销售2476吨，增加了30.66%；完成纸塑盐2295吨，完成年计划4080吨的56.25%；与去年同期相比，少销售3634吨，下降61.29%；销售保健盐521吨，完成年计划1360吨的38.31%，与去年同期相比，多销售324吨，上升164.47%；销售食品加工用盐2859吨，完成年计划2700吨的105.89%；与去年同期相比，多销售49吨，下降1.69%；销售工业盐1497吨，完成年计划1100吨的136.09%，与去年同期相比，多销售378吨，上升33.78%。3、分装生产截止12月底，恩施食盐分装配送中心共生产小袋盐12502吨，其中纸塑小袋盐1879吨，绿色小袋盐10623吨，占年计划12240吨的102.14%。（二）财务利润全年实现营业总收入4956.92万元，主营业务收入4634.57万元，其他业务收入322.35万元，其中非盐业务收入145.19万元，实现利润总额80.47万元(其中非盐20.24万元)。（三）各项费用指标完成情况全年管理费用支出863.71万元，销售费用支出1375.85万元，财务费用支出12.15万元，除运杂费、水电费用、营业外支出超支外，其他如汽车支出、业务招待费、会议费、办公费等费用均下降幅度较大或控制在年初预算范围内。（六）盐政执法截止12月底，我局共独立查获案件12起，查获食盐 1.0522吨，全部没收，已结案。二、主要工作情况(一)明确任务、量化目标、工效挂钩、强化考核。根据集团公司年初下达我司的商品流转计划、财务利润计划(含调整后计划)、市场经理制推进计划、非盐经济、低钠盐销售等几大任务目标，我公司除了继续沿用2013年领导班子年薪挂钩，还采取全体职工工效挂钩制度，从事盐产品经营的人员的岗位工资、月度绩效工资总额与盐产品的月度销售目标和完成本职工作任务情况挂钩，机关（含生产）全体人员与全州月度目标总任务挂钩，完不成任务则实行倒扣制。我司根据本单位现状，对各项指标进行了量化管理：一是将小袋盐销售计划、非盐销售计划和费用指标控制计划进行分解，量化到部门或责任人，将销售进度全面量化考核；二是严格强化考核监督，为确保各项工作的落实，公司继续沿用2013年的考核制度，设立专职考核员对机关各部门、各县（市）分公司各项工作进展和经济指标完成情况进行月度跟踪考核，按月考核兑现，取得较好的效果。（二）以卖优结构为重点，实现减量保市增效。2014年，我司既有2013年末压销带给本年的滞销压力，又有绿色碘盐换代升级带来的新机遇、新挑战。面对现状，公司确定了以“卖优结构、减量增效”的经营思路，一是制定了月度绩效工资、奖惩挂钩的考核激励措施，将绿色盐、低钠盐的销售目标分解到月，且与工资挂钩。二是加强协调与宣传，我们与物价、工商等管理部门保持了高度紧密的衔接和沟通，争取理解、争取支持，根据政策环境的松紧程度和市场接受程度，适时调整销售结构，逐步加大绿色盐的销售力度，严格控制纸塑盐销售数量，并加大新闻媒体宣传力度。（三）进一步加强成本管理、财务管理，努力实现经济效益最大化。今年，我司对各项费用指标进行了量化分解和预算管理，各基层单位实行开支限额制度，机关各部门实行费用分片管理责任制度，并将费用指标控制情况与分配挂钩，使我们对费用开支的可控程度和时效性大大增强，使各项费用开支得到了有效控制。我司财务管理工作实行“预算管理、总额控制、单项考核、奖惩挂钩”的管理办法，同时加大了奖惩力度。财务费用总额每超支1%的，扣发年末挂钩绩效工资的1%；财务费用总额每节约1%的，增发年末挂钩绩效工资的1%。单项费用也实行了节约有奖、超支必罚的考核办法。（四）统一检查行动抓管理、提高队伍素质保秩序。我州市场紧靠黔湘渝边界，极易受到私盐冲击，为保证我州食盐市场的占有率。根据省盐务管理局下发的湖北省盐业市场检查工作规范（试行）文件要求，加大了市场检查力度，从4月5日至6月10日开展了为期两个月的全州盐业市场统一检查专项行动。在本次检查整顿盐业市场行动中，我局共计出动盐政执法人员近600人（次）、相关部门协作人员60余人（次）、出动执法车辆近300台（次）、对全州大多数食盐零售商店和盐产品使用单位、企业进行了检查，印制、发放涉盐违法举报卡3500份。共查获涉盐违法案件12起、查获违法盐产品1.0522吨，处罚涉盐违法人员12人，有效地遏制了涉盐违法案件进一步频发和蔓延的势头。此外，我局在今年的 “3.15”、“5.15”联合有关部门积极开展宣传执法活动、集中力量，以统一、正面的宣传口径影响社会舆论，使政策环境由紧转松，市场份额逐步扩大。为使恩施盐业的市场检查工作更加规范，我局于本年用“以案代训”和学习恩施州行政执法条例的方法，针对恩施地区特性、盐政执法工作的新特点和新要求，对全体执法人员开展了两次培训活动。（五）实现了仓储管理信息化、标准化、数字化。经过近两年的创新实践，从2013年1月份起，我司全州的仓储管理彻底丢掉了手工帐，新的“速达5000G-PR0商业版”正式上线运行，这一措施不仅提高了业务信息的真实性、准确性，使统计数据能随时、实时取数，动态更新，还能按照产品品种、业务种类、单位名称、库区位置、业务时段、客户信息等不同统计口径自动生成各类分析报表，使我司能随时掌握市场动态，客情关系等，大大提高了工作效率。如今我司已实现了计划统计、仓库管理与财务账账相符、账实相符，有力推进了恩施州经营管理工作的制度化、规范化、信息化。（六）进一步加强安全生产工作。为进一步完善安全生产责任体系，我司制订了安全工作检查方案，确定单位主要负责人是安全生产第一责任人，主要领导和分管领导要严格执行“一岗双责”。并于6、9两月在系统内开展了自下而上的全面深入彻底的领导带队，依次检查，单位自查的检查工作，进一步明确了全系统内部单位的安全工作形势和工作状况，摸清了存在的工作漏洞，并投入了近5万元对隐患进行了整改，消除了部分安全隐患。以鹤峰分公司重大交通事故为教训，一是组织相关人员全面处理善后事宜，目前各项理赔和账务均处理完毕；二是向公司全体职工通报事故经过，深入分析事故原因，通过此次事故教育大家吸取教训，做好安全防范；三是加强对车辆责任人、驾驶员的安全教育，督促驾驶员落实好行车安全措施，保证安全。（七）确保资产增值，加快资源盘活，推动企业经济科学发展2014年，为加强企业资产管理，规范公司资产出租行为，提高资产使用效益及资产出租工作的透明度，维护公司合法权益，实现资产安全、保值和增值，我公司重新修订了恩施盐业资产出租管理办法资产出租招标管理办法等，努力提高现有资产的利用率，达到最大收益，通过各方的配合和努力，我公司今年的固定资产收益比去年递增了10%，达到了预期效果。此外，我司在去年提交了处理鹤峰石门闲置资产的请示，今年按照集团公司批复意见一次性处理此处资产。我们还组织专班对系统不动产进行专项清理，建立电子和运行档案，组建成立了闲置资产盘活小组，专门研究如何盘活闲置资产 ，使其在企业生产经营活动中重新发挥最佳效益，现正研究恩施分公司的土桥坝办公楼及仓库、食盐分装配送中心、宣恩原还建置换地、咸丰分公司南门仓库、建始分公司余家坝置换地以及利川分公司等几处资产有较高的开发潜力。（八）、稳步发展非盐产业、力争实现销售突破。2014年非盐经济工作以消化库存为主攻方向。通过组建销售团队现场销售、组织职工团购、处理临期产品、以厂家年度返利调度销售热情等方式积极应对今年的工作。截止10月，全州非盐库存下降到60万元，配送中心日化产品库存也由原来的21万余元下降到9万元，但由于库存积压产品较大，又面临产品临期和过期等问题，加之缺少营销人员等问题，非盐经营面临着前所未有的困难。集团公司总经理吴总在今年9月的调研中强调集团公司在做强主业的前提下，将稳步发展非盐产业，通过建立健全组织机制逐步做实非盐，各分公司要继续坚定不移地做好非盐经营，既注重规模，也要注重效益。为此，即使面临困难，我司依然对非盐产业发展充满信心。（九）、加强党的建设，以党的群众路线教育活动为契机，狠抓党员和干部作风建设，收到良好效果。2014年，我司党的建设进一步发展，我们紧紧围绕企业中心工作，首先制定了详细的年度学习计划，力求抓好党员队伍建设，我们不仅按集团公司党委和州委州直机关工委要求认真组织了各阶段政治理论学习，还组织开展了“荐书读书”、“党建品牌创建”“学习积极分子评选”等活动。其次，为了提升干部素质，我们在年初拟定了干部培训计划参照执行，先后选派干部参加了为期一个半月的恩施州委科级干部培训课程、湖北民院“书香恩施”课程、集团公司干部培训等，此外，还定期组织党员干部参加“三会一课”，除了聘请专家授课，公司领导班子也进行讲座会谈，很好的提高了党员干部的素质。第三，公司党委认真贯彻州委文件精神和集团公司党委的要求，于2014年2月27日成立教育实践活动领导小组和组建工作小组，结合恩施公司实际制发活动方案，明确指导思想、总体要求、目标任务、应遵循的基本原则和开展活动的具体要求，公司教育实践活动正式启动。公司按照“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制”等三个环节的具体要求，以公司及基层党组织为基础，围绕公司发展实际，认真落实“八项规定”，着力解决领导班子在“四风”方面存在的实际问题，经过6个月的教育实践活动，三个主要环节的工作已较好落实，转作风，转方式的长效机制建设正在进一步推进，教育实践活动取得初步成果，得到广大员工认可。第四，我公司高度重视党风廉政建设，根据地方政府和集团公司的要求，积极制定了本单位的党风廉政建设方案，对“三公消费”“公车私用”严惩不贷，力求抓紧完善惩治和预防腐败体系，把反腐倡廉工作融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设之中，拓展从源头上防治腐败工作领域，坚定不移地把党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。另外，我司党委在今年获得了“优秀基层党组织”，公司被评为“消费者诚信单位”，单位团支部获得了“五四红旗团支部”，单位组织的调研小组撰写的加强创新性组织建设，促进恩施盐业和谐发展调研报告获得了恩施州调研文章优秀奖，这些荣誉不仅是对我公司党委工作的肯定，也是对我公司党委工作的一个极大鼓舞。（十）、充分认识和积极应对专营体制改革所带来的风险和挑战。面对食盐专营体制改革的形势和压力，为实现企业持续发展，直面挑战、积极应对、变被动为主动。公司于2014年6月成立了 “应对盐业体改革领导小组”；迅速在全公司范围展开“献计献策活动”和专项调研工作；收到职工饱含深情的建言96条。应改办在摸清情况、分析利弊、结合实际、把握将来、提供决策依据上深入调研，分析现状和研究应对办法，形成了应对盐业体制改革恩施盐业经营现状分析和恩施盐业应对盐业体制改革走向分析及方略调研报告。公司为此召开了3次专题研讨会，正视困难，增强信心，总结经验，孕育突破；经多方论证，形成了恩施盐业应对改革的突破方向和具体措施，将结合集团公司总体改革方案和顶层设计要求在来年予以推行。三、工作现存不足和努力方向：总结和盘点一年来的工作，我们也清醒地看到我司全系统在管理、经营和发展等方面还存在不少问题和困难，主要反映在以下七个方面：第一、全体职工面对新形势、新问题、新背景，思想观念转变太慢，危机意识、争先进位意识不强，导致工作上存在畏难情绪，工作执行力度不够；第二、全州食盐销售网络仍需进一步加大整合力度，食盐配送的形式和方法亟需进一步改革，以更好地提高配送效率和效益；第三、公司经营状态仍呈不均衡状态，非盐项目仍在市场拓展培育阶段，由于非盐产品未形成规模经营，使阶段性经营成果体现不明显，扭亏增盈工作的困难和压力较大；第四、绿盐的销售结构和完成任务情况参差不齐，主要体现在受毗邻地区销售盐的结构比例较低的影响，同时客观上存在市场开发难度大、需求量小的情况；第五、边界市场竞争激烈，涉盐违法行为的土壤仍然存在，现有管理力度还没有达到完全掌控的要求；第六、非盐产品的发展从体制到机制都存在很多问题，亟待研究解决；七、面对盐业体制改革即将来临，做好职工思想政治工作和应对改革措施还需创新思维，研究新办法。以上问题和不足属于政策倾斜（商品流转计划、费用指标控制、经营利润合理下达）、项目批准、资金投入的恳请集团公司对山区公司本着“特事特办、适当照顾”的原则加以解决，涉及自身企业内部基础管理、人员培训等将在2015年工作中不断改进和完善。四、2015年工作思路2015年，我司将以十八大精神与十八届三中、四中全会精神为指导，以集团公司全年工作部署为目标，进一步加强企业管理，坚持体制创新和制度创新，推动企业管理的规范化、标准化和现代化发展；坚持以卖优结构、提高效益为指导思想，进一步完善全州食盐配送体系和运转机制，加强市场管理，确保完成年度任务目标，提高企业经营绩效；要进一步探索多种经营的新形式、新途径，为企业良好的发展寻找经济增长点。根据这个指导思想，2015年我们要着重抓好以下几个方面工作：（一）进一步加强销售工作，改善产品销售结构，力争完成全年购销任务和财务利税目标。2015年，我们仍将以财务利税目标为依据，全力促进销售任务的落实，并在此基础上大力开展绿盐和品种盐的销售工作，进一步加大全州绿盐市场的开发、宣传和考核奖励力度，争取绿色盐的销售彻底取代纸塑盐，实现换代升级。同时，我们还将在2015年全面配送的基础上进行进一步探索，扩大直达零售终端的范围，提高配送效率和效益，降低物流成本，提高企业经济效益。（二）坚持依法治盐，维护盐业市场平稳有序，营造安全的消费环境2015年，我司要继续坚持依法治盐，强化依法行政工作，进一步加大盐政宣传力度，进一步整顿和规范食盐市场秩序，严厉打击各类涉盐违法行为。在区域市场的管理上，我们要加大省际边界市场的管理力度，守好边境线，加强州内县际市场的协调和衔接，确保州内大市场的平衡有序。（三）进一步加强财务管理，严格控制费用支出，加快资金有效周转，提高经济效益。2015年，我们将继续广泛深入地开展向内挖潜、向管理要效益的全员增收节支活动，牢固树立勤俭节约，过紧日子的思想，千方百计消化增支减利因素。我们将按照集团公司关于财务核算、资金集中管理的要求、切实做好基础性工作，保证三级核算的顺利实施。我们将进一步加强州公司财务预算管理工作和基层单位费用指标考核管理工作，强化财务预算的约束力，做到有预算不超支，无预算不开支。在此基础上，公司机关将进一步抓好财务集中核算、资金集中管理和货款回笼的督办工作，以提高会计核算的真实性、及时性、有效性，提高资金的使用效率；各基层单位凡是无正当理由、未事先请示备案而发生费用超支的，也将严格按照费用考核办法进行奖惩兑现。（四）进一步加强基建物业管理、盘活闲置资产，用好、管好集团公司对恩施公司的每一分投资2015年，我司要继续抓好在建、拟建基建工程，确保各工程如期竣工、通过验收。集团公司吴总一行于2014年10月到建始分公司实地查看了因新城扩建改造还建的建始综合楼置换地，我们要按照集团公司批复意见，加快前期工作，争取在2015年建成该工程；此外，我们要充分利用恩施盐业系统现有的闲置资产，通过市场化运作，盘活创效，争取在巴东野三关新购置1000仓储用地，建设野三关中转库。经过现状调研，恩施市公司土桥坝办公楼及仓库、咸丰分公司南门仓库、建始分公司建恩路综合楼以及利川分公司等几处资产有较高的开发潜力，能在创造社会效益的同时获得丰厚的经济效益，因此，我们在拟定方案后会进一步请示集团公司。此外，我们按照公司初步确定的应对盐业体制改革意见，要进一步加强物业管理，要将以前简单、粗放的管理方式转移到物业服务、物业经营的思路上来，充分挖掘全系统盐业物业资产的潜在效益。（五）深入推动三项制度改革的相关措施，逐步完善并推行市场经理制度。为应对盐业体制改革可能带来的市场冲击，要进一步完善食盐营销网络建设，提高流通效率和效益，形成“访销、配送、宣传、服务、稽查”于一体的配送网络格局，逐步建立、完善“责任划分到人、市场细分到片、绩效考核量化、管理高效扁平”的工作机制，我公司将在2015年继续深化市场经理聘任制度，销区经理采取择优选拔（公开竞岗）、公示聘任的方式产生，客户经理采取双向选择、竞争上岗的方式产生，全州盐业系统在职在岗职工均可跨区域、跨部门报名参加。市场经理工资及费用将单独考核。（六）进一步加强党的建设，充分发挥公司党委在企业各项工作中的政治核心作用。公司党委要进一步建立健全党委工作的相关规章制度，加强对企业文化建设、精神文明、政治文明建设和群团组织建设的领导，促进和谐盐业的创建工作。同时，公司党委要进一步加强对直属基层支部和系统内其他基层支部的管理，积极创造条件，逐步将管理权限集中到分公司党委，使分公司党委逐步成为我州盐业系统的行业党委，从而进一步加强和改进全系统的党务工作。以上六点就是我司在2015年的基本工作要点和主要工作目标。面对盐业全行业经营形势的发展变化，面对上级公司赋予我们的全新任务和全体干部职工的殷切期盼，我司将不辱使命、不负重托、上下一心、团结奋进，以战略眼光谋划发展，以全局意识统筹发展，以务实作风促进发展，用更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为努力实现恩施盐业的可持续发展目标而努力奋斗。湖北盐业集团有限公司恩施分公司 2015年1月8日