批次管理制度1

文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 1 页 批次管理制度1. 目的对产品的生产批次和进料批次予以明确的区分和标识，防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，实现产品的可追溯性管理。2. 适用范围适用于本公司的采购原材料、外协外购产品（含委外加工产品）和自生产成品、半成品。3. 相关文件产品标识控制程序产品监视测量控制程序4. 职责4.1 物控科负责原材料及外协外购产品的批次编号，负责按批次标识区分、保管、发放产品，并保持出入库对应批次的原始记录。4.2 品保部负责保存各批次原材料、产品的相关检验记录，并在跟踪卡上予以批次标识。4.3 生产部负责在生产过程中保管和收集各批次跟踪卡，负责区分不同批次的单品所组成的总成件，负责在产品上注明相关标识。4.4 采购部负责督促外协厂作好内部可追溯性批次管理，确保送货批次与制造批次的相对应，作好产品的批次标识与区分。5. 管理内容5.1 批次的编号方法5.1.1 外协外购件的批次编号（含树脂、钢板、涂料等原材料）a） 原则上以送货清单的编号作为当天入库产品的批次编号（11位）：- 顺序号日期缩写厂家代码 b）原材料在上述编号的基础上在前面加原材料牌号。5.1.2 自制注塑件的批次编号a) 以生产日期、生产机台号及检验员代码共同构成批次编号： 机台号 检验员代号 日期缩写 b) 对模具本身铸有批次标识的，每装一次模具（新计划或中途修模后）都需在对应月份框内增打一点以表示不同批次，此当月累计点数即批次序号追加在上述批次编号之后。5.1.3 镀膜件的批次编号以生产日期、镀膜区分标识及返工批代号共同构成批次编号： 返工批代号 班次区分码 日期缩写 内外镀膜区分注：内制镀膜用“M”，现海铭厂用“ ”（即空格），以后增加镀膜外协厂时增订。文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 2 页 文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 3 页 集中返工批加“F”标识，非返工批不加代号标识。 白班记“1”，晚班记“2”5.1.4 自制冲压件的批次编号以冲压件下料日期、原材料牌号、产品入库日期共同构成批次编号： 牌号 产品入库日期 原材料下料日期5.1.5 线束产品的批次编号以线束总成的入库日期、生产计划单编号共同构成批次编号： - 计划单编号 线束总成入库日期5.1.6 成品产品的批次编号以产品检验的日期作为批次编号，要做到当天检验，当天印字，当天打包，灯壳上印的日期与包装箱的日期一致。 日 月 年5.1.7 日期缩写方式：3位数表示：“”对应“年月日”：5.1.7.1 年：19数字分别对应公元年的最后一位数字，如“4”代表2004年；文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 4 页 5.1.7.2 月：19数字分别对应一年的前九个月，A、B、C分别对应1012月；5.1.7.3 日：19数字分别对应一个月的前九天，从AV分别对应1031日；5.2 批次的跟踪方法5.2.1成型原材料批次与注塑件批次的跟踪a） 原材料送货时需附送货清单，并注明对应原材料厂家的生产批次号和对应数量。b） 原材料入库时由物控部仓管员按外协外购件入库申验管理规定对送货清单编号，并填写外协外购件入库申验单送检，待检验合格入库时再作好批次号标c） 识，不同批次间要区分放置。 b） 注塑工领料时，由原材料库管员在领料单上注明原材料的批次号和新旧料配料比率。领料单一式三联，一份由操作工随料返回。仓库员在登录台帐时需将对应材料批次同步输入电脑台帐。c） 操作工在进行首件封样时，将领料单一起交检验员，由检验员将原材料批次号和配料比率转填到检验记录上，同时在检验成绩表上编好本批注塑产品的批次号。d） 产品合格转序时，由检验员填写工序质量跟踪卡并注明注塑批次号。5.2.2 表处批次与成型批次的跟踪a） 表处车间加工时需在产品制造履历表上做好批次形成加工记录；b） 表处批次的编号原则按5.1.3执行，并在检验合格时用印章在加工产品的背面盖上表处的批次（主要针对大灯反射镜类）；c） 对不易在产品背面加盖批次印章的产品需在每个包装箱内用质量跟踪卡注明镀膜批次号。5.2.3 钢板原材料的批次与冲压件的批次跟踪a） 钢板的入库与批次标识同5.2.1的a)项，由冲压车间做好批次标识；b) 冲压车间在安排下料时，由检验员将原材料的批次号标注在工序质量跟踪卡上， 随后工序流转；文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 5 页 c) 冲压件在完成最后一道工序入库前，由检验员将原材料批次号记录在检验成绩表上；并给此批产品按5.1.3的规则编上批次号；d) 产品合格入库时，由检验员添写零部件流转卡，将冲压件批次填写于卡上，作为批次流转标识。5.2.4 委外加工产品的批次跟踪 a) 产品由仓库转给外协厂进行委外加工（喷塑、电镀）时，由库管员在出库单上标明出库产品的批次号，并将零部件流转卡或工序质量跟踪卡一同跟实物转出；b） 外协加工厂需严格按流程卡所标批次分开加工，区分放置；并在产品制造履历表上做好批次形成加工记录；c) 经外协加工的产品重新返回公司时，外协厂需对不同加工批次的产品进行批次标识与区分，并填写送货清单，注明送货产品批次及对应数量，附上对应加工批次的产品制造履历表；d) 接收仓库按外协外购入库申验管理规定的编号原则，给送货清单编号，交检验员检验，待检验合格入库时，做好批次标识，区分放置；（附存底单，或在工序质量跟踪卡上加注新的批次号）； e) 检验员一方面将送货单编号转化为检验记录编号，同时保存对应批次的送货清单和产品制造履历表，以便备查。5.2.5 外购产品的批次跟踪a） 外协厂送货时需附送货清单，并注明生产批次号和对应数量，作好批次标识和区分；b） 接收仓库按外协外购入库申验管理规定的编号原则，给送货清单编号，交检验员检验，待检验合格入库时，做好批次标识，区分放置；c） 检验员一方面将送货单编号转化为检验记录编号，同时保存对应批次的送文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 6 页 货清单以便备查。5.2.6 线束产品的批次跟踪 a) 组成线束产品各原料部件均在入库时已有批次编号；b) 线束车间凭领料单领料时，由库管员在领料单上注明所领零部件的批次；领料员将各零件领料单上的批次号和数量记录在线束制造履历表上；c） 到线束总成入库时，由检验员按5.1.2的编号原则编写批次号，填写零部件流转卡，并将批次号写入检查成绩表中，并将线束制造履历表随成绩书一起保留。5.2.7 外协仓库与半成品仓库产品批次与成品批次的跟踪a) 各仓库产品发出时，由库管员在领料单上注明所发产品的批次号，当有不同批次的产品在同一领料批次中发出时，不仅要在领料单上注明相应批次数量，而且要填写批次识别卡（或复制工序质量跟踪卡），随实物标识发出。 b） 装搭车间领料员将各零件领料单上的批次号和数量记录在装搭制造履历表上，并收集批次识别卡或工序质量跟踪卡，连同该表一起交检验员确认。 c） 检验员在进行产品首件检查时要同时确认跟踪卡的数量，检验合格后在产品外壳上加盖批次号（即检验日期），验完该批产品后将批次号和数量填写在装搭制造履历表上，送总检做入库检验。 d） 总检检查时，必须确认被检产品外壳上的生产日期和包装上的生产日期是否一致，同时确认装搭制造履历表，并在检查记录上注明该批产品的批次号和数量，并将装搭制造履历表随检查成绩书一起保管。5.2.7 成品批次与发货批次的跟踪 a） 成品发货时由发货员逐一记录所发产品的外包装箱日期，并做好统计； b）发货批次记录表交成品库保管员随发货清单一起保管，另发货清单需编号管理。6. 记录文件类别管理文件编号JL/WI-PB-04版本A/0批次管理制度末次修改日期页码共 7 页第 7 页 6.1 领料单6.2 外协外购件入库申验单6.3 产品跟踪卡6.5 发货批次记录表6.6 发货清单6.7 进货检验成绩表6.8 部品检查成绩书6.10 送货清单7-本页更改标识：2006年9月18日更改为B版