K309调研问卷-生产制造

密级： 高版本： 1.0调研问卷（生产制造）XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2018年 12月 4日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录填写说明.41 计划管理 .51.1需求管理 .51.2生产计划 .61.3物料需求计划 .82生产任务及车间管理 .103生产数据管理 .184生产管理数据收集 .214.1生产管理单据清单 .214.2生产管理单据样式或扫描图片 .214.3物料替代关系清单 .214.4生产线和生产产品的对应关系清单.22填写说明ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入与大力支持因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对ERP 实施项目的高度重视与大力支持！目前， ERP 实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。所以，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、对XXX 未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：此为基本情况的收集，请对每一个问题给出详细回答；对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A ”，表示“与本部门无关”；对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见*流程”；对于在某项制度、 规定里已经规定的问题， 需要将制度、 规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。问卷回收时间：20_年_月 _日问卷填写咨询：金蝶软件XXX 项目实施小组1 计划管理1.1 需求管理主要内容需求来源需求评审需求管理公司主要有哪几种需求来源，请选择：市场部门作出的预测正式销售订单客户提供的预测备客户安全库存备件需求研发需求维修需求试产需求其它需求：请填写各需求分别占总需求的比例：序号需求占比12345678合计100%请描述需要正式执行的需求评审过程（需要体现参与部门）请描述各种需求收集方式以及录入责任部门。请描述各种需求失效方式及失效处理责任部门。是否有目前的预测准确率统计数据？大概是多少？预测准确率是否已经作为相关部门的考核指标？1.2 生产计划主要内容生产计划模式车间排程生产计划管控请选择生产备货模式，即生产加工执行的依据：完全按照销售订单启动所有的生产加工动作【零生产库存MTO 】半成品依据预测生产，整机生产装配依据销售订单【备半成品库存、零成品库存ATO】整机依据预测生产，销售发货依据销售订单【备完全成品库存MTS 】整机依据客户合同生产，无销售订单备货，按实际客户耗用结算【备完全成品库存VMI 】其它备货模式：生产计划人员是否与生产车间现场排产人员分属不同的责任部门？最长生产加工周期的产品是哪一款产品？其加工提前期是多少小时？占其比例最大的是哪一环节？该环节加工提前期是多少小时？在整个产品层次中，需要完工入库的是哪些层次？存放完工的半成品仓库有哪些？存放完工的成品仓库有哪些？是否有厂外的成品仓库（如办事处或客户现场）？厂外的成品仓库是否需要参与可供应整体库存量？现有的生产计划粒度为多少？（月计划、周计划、日计划），各计划准确率为多少？生产是否需要跟踪销售订单？生产计划是否考虑能力约束？怎样考虑车间的生产能力？生产紧急插单的发生频率如何？一般的处理流程是怎样？如何确定订单的优先级？1.3 物料需求计划主要内容物料需求计划模式物料需求计划相关数据情况物料需求计划管控公司最长货期的物料是哪些？最长货期多少天？月耗用量多少？单价多少？目前的库存状态：序号物料类别金额占比1产成品存货2半成品存货3关键物料存货 ( 核心材料或器件 )4长周期存货 (相对而言较大多数物料货期长很多)5高价值物料存货（相对采购价格昂贵的部分物料）6大用量低价值物料存货7总存货现有物料需求计划人员多少人？最长从事物控工作年限的同事有几年？简单描述现有物料需求计划人员的分工情况。现有经常发生缺料的是哪几种物料？简单描述缺料原因。现有能够满足生产正常需要的物料齐套率多少？齐套率是否已经作为计划人员和采购人员的考核指标？产品的技术变更是否频繁？一般多久一次造成物料的替换？是否有非常明确的物料替代关系？是否具有物料一对多或多对一的替代关系？请提供现有具有替代关系的物料对应清单（存放到本文档4.3 节）。是否有客户指定物料的情况？大概有多少种类？独家供应商供应的物料有多少种类？是否有供应商VMI 形式供料？有多少种类为该类型？存放原材料的仓库都有哪些？是否设置有生产现场材料仓？物料计划是否需要严格跟踪销售订单？简单描述现有的物料计划过程？使用什么工具？对金蝶 K/3 的物料需求计划有何期望？2 生产任务及车间管理主要内容生产管制车间管理生产物料及在制管理2.1 请简要描述下生产部门的组织结构。2.2 生产产线周六、周日是否为工作日？生产产线工作人员执行哪种班制？2.3 公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）2.4 请简单描述公司产品的主要加工工艺，重点突出车间之间的配合2.5 请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）2.6 公司主要产品系列有哪些？请列举2-3 点有个性化加工要求的特点？2.7 车间员工是否划分小组，请简单描述主要组织结构：如：厂-2 个部 -3 个科 -6 个组 线是；共有多少个小组否；2.8 车间员工有无绩效考核制度？是否与工资挂钩？2.9 公司采用何种方式进行工人工资的计算？计时；计件；其它；2.10 现场有无进行工业工程基础标准化管理？(如：标准作业指导书，XXX 操作手册，工时测量技术：标准工时制定等)2.11 车间基础管理如何？有无推行ISO 管理 ,执行 5S 管理，实施精益管理等先进管理模式2.12 车间综合管理水平如何？请简单评价？2.13 车间之间物料计划有谁制定，谁在跟踪统计？2.14 从上道工序往下道工序流动的依据工序卡；产品；产品伴随着工序卡；其它2.15 车间是否需要记录整个生产过程的每道工序，产品的加工数量是；每道工序的加工数量和合格数量、报废数量都需详细汇报；否；只需记录关键工序的完工数量；2.16 公司是否有采用工序领料？是；分别在哪几道工序领料？否；2.17 车间是否有单独的工序派工单？是；否；直接以生产任务单代替工序派工单；2.18 生产领用物料是否有使用批次管理？使用效果及发挥的作用请简单评价？2.19 车间与仓库之间采用仓库送料制还是车间领料制？2.20 生产领料的凭据是什么？领料单；生产任务单；生产排程表；其它；2.21 生产发料的方式：按领料单一次发齐；按工序加工步骤逐步发放；按每天生产的数量发放；其它；2.22 车间是否有存放物料的仓库是：生产性物料仓库生产性辅料仓库工具仓库半成品仓库其它否2.23 如果车间存有仓库，车间如何从车间仓库领料直接领用；开领料单领料；其它；2.24 什么情况下，需进行生产补料？正常地生产用量损耗完之后，进行补料；生产过程异常，物料用量过大其它2.25 生产过程中的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料不良？是；工程损坏的作报废处理，供应商来料不良的进行换料；否；统一退供应商处换料；2.26 生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？产品生产完工入库后，当天退；盘点时退；存放在车间，以备急用；其它方式处理；2.27 生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理；由车间领料人员到仓库随退随换；需执行严格的坏料处理程序到月底时，由车间统一进行坏料的入库动作2.28 半成品是否入库是；严格执行入库之后再出库的流程；否；直接在车间进行流转2.29 产品入库的实物入库时间与入库单是否有差异？是；一天之内一天以上否；实物入库一定伴随着入库单2.30 产品入库由哪个部门执行？生产车间；品质部；其它：2.31 完工入库的产品是否需记录产品系列号？是；如何记录：否；2.32 有无车间委外的工序？如何委外？2.33 同一产品是否可以在不同的生产线上加工？是；可以视生产线产能情况，随时更换生产线；否；每种产品都有严格的限制，只能在事先确定好的某一条或多条生产线上加工2.34 有无换线损失统计指标？损失工时统计与管控？2.35 工时统计是否严格执行？有何难点？2.35 有无任务单结案率，车间报废率，交货达成率等KPI 考核指标？有请附上相关表单，及计算方法。2.36 有哪些类型的工序？有什么特点？2.37 每月平均的生产任务单数大约有多少？2.38 生产领料是否严格按生产BOM 控制？2.39 是否配套领料？制令开工前物料齐套的概率有多高？是否有制令让仓库提前配料？2.40 生产过程改制的发生频率如何？一般什么情况下执行改制？2.41 生产挪料现象的发生频率如何？一般什么情况下发生挪料？2.42 有否生产废料、废品填单登记？2.43 有否跟踪生产损耗率？2.44 有否有些物料没法按照需求量领用，而必须按包装量领用？2.45 是否有正常生产中不入出库但有可能作多余入库的半成品？3 生产数据管理主要内容BOM 基本情况需求评审需求管理3.1 对现有使用中的BOM 清单的准确度评价？3.2 是否区分设计BOM 、工程 BOM 、生产 BOM ？现在的生产BOM 中最多的产品层级有多少层级？是哪一款产品？3.3 开发部门目前是否有使用类似PDM 等管理工具？3.4 目前生产BOM 维护的责任部门是哪个部门？维护的方式和依据简要说明一下。3.5 半成品在各产品中的共用性情况如何，请简要说明并列举一个共用性最多的半成品。3.6 生产中是否有考虑成品合格率？目前是否有该部分较为稳定的数据？3.7 生产过程中物料的损耗率是哪个部门确定？数据收集方式怎样？数据是否稳定？3.8 生产领用的物料，是否存在生产领用的计量单位与采购或库存计量单位不一致？请举一两个物料为例。3.9 生产领用的物料，是否有默认的存放仓库？一般的生产性物料在哪些仓库领用。4.10 是否有装箱等物料维护到BOM 中，比如一箱装12PCS 产品，该包装箱是否需要维护到产品的BOM中？4.11 BOM 中维护的物料，平时的技术更改和物料临时替代是否多？简要描述下情况。4.12 生产过程中是否有副产品生产？请举例说明。4.13 是否有配置类的物料？是否对参与配置类的物料需求有明确的计划百分比？4.14 是否有虚拟件的物料需要维护BOM ？（虚拟件的BOM 是强制跳层）4.15BOM 中是否需要反应物料装配的具体位置？是否一个BOM 中有相同的物料分布在不同的位置？4.16 是否有专门的客户BOM ？大概有多少？4 生产管理数据收集4.1 生产管理单据清单序号单据名称单据编号说明12345678910111213144.2 生产管理单据样式或扫描图片【请提供包含一定数据内容的单据】4.3 物料替代关系清单4.4 生产线和生产产品的对应关系清单