采购订单评审控制程序

程序文件封面页码 :第 1 页,共 2 页XXXXX有限公司文件编号： XX-XX-001文件名称：订单评审控制程序版本： A/0生效日期： 2010 年 5 月 8 日发行状态： ( 盖受控文件章 )批准 :_审核 :_制定:_程序文件封面页码 :第 2 页,共 2 页程序文件修改记录文件编号：XX-XX-001版本：A/0文件名称 :订单评审控制程序生效日期：2010年 5月8日日期版本 (页、行 )修改内容修改人审核批准文件编号：QP-MA-001版本：页次：第 1页,共 3页A/0文件名称：订单评审控制程序生效日期：2010-05-8一目的 :明确客户对订单的具体要求，确保公司履行订单的能力。二 范围:适用于从接收客户订单、明确客户具体要求, 及向客户回复交期的评审全过程。三 职责:营销部 : 负责与客户沟通并确定客户要求，出具订单评审表 。财务部 : 负责评审制造成本、利润及明确帐款等要求。总经理或其授权人 : 负责订单的批准。研发部 : 负责对产品进行技术评审及新产品开发能力评审。物控部 : 负责组织订单评审，并回复最终交期给营销部。采购部 : 负责评审满足订单所需物料的供应能力。生产部 : 评审满足订单要求所具备的生产能力。品保部 : 评审满足订单要求所具备的质量保证能力。四 定义:常规产品 : 指已列入产品清单的产品。新产品 : 未列入产品清单，需要工程研发部确认的产品 (量产后新产品自动列入常规产品)。五 程序:5.1确定订单的要求：营销部负责与客户进行沟通，确定客户对产品要求，主要包括：品名、规格、数量、价格、税率、交期、包装、运输、交付方式及售后服务等。顾客虽未明确规定，但存在可预见的或规定用途所必须的各项潜在要求，以及客户是否能接受公司可以提供的服务方式。产品有关的法律法规要求，如产地或目标市场所在国家、地区的相关法律规定等。5.2 营销部填写订单评审表启动评审：业务员将已确认的订单要求填入订单评审表，内容包括 : 客户代码、产品代码、文件编号：QP-MA-001版本：页次：第 2页,共3页A/0文件名称：订单评审控制程序生效日期：2010-05-8产品名称、订单数量、下单日期、交货日期、品质技术、包装及交付的要求，附客户提供的各项资料图纸，经营销部经理确认，财务审核后交工程研发部；工程研发部确认订单评审表中产品的代码、名称及营销部提供的附件资料、图纸，对产品的性质作出判定（常规产品或新产品）。5.3 常规产品的评审：工程研发部判定为常规产品 : 经工程研发部经理确认后将订单评审表传至物控部 PMC。PMC确认是否有成品库存或物料，如无则依据物料净库存提交物料需求计划经物控部经理审核，营销部、工程研发部经理会签后，交采购经理进行采购。PMC与采购沟通后，依据物料采购周期表直接填写交货期，当物料交期有异常时，采购应主动向PMC反馈，由 PMC确定产品的最终交付时间。5.4 新产品的评审 :工程研发部判定为新产品，将订单评审表传至PMC，并向采购经理申请打样：订单评审表传至 PMC，常规物料 PMC直接按项的请购规定执行；新物料须与工程研发部沟通，确认样品打样已经完成后，再按项的请购规定执行。5.5 生产设备、工艺保证能力，生产能力与品质保证能力的评审:有库存成品或物料 : 由物控部经理确认 , 依次经 PIE 工程师、生产部、品保部经理评审后，由物控部填写产品的最终产货期。需请购物料，必须依依据据采购提供的物料到位时间，依次经生产部、品保部经理评审后，再确定最终交货期。5.6物控部将产品的评审交期回复给营销部，如评审交期不符合订单交期，物控部应与营销部进行沟通，直至对交期形成共识。文件编号：QP-MA-001版本：页次：第 3页,共3页A/0文件名称：订单评审控制程序生效日期：2010-05-85.7 订单变更或取消的处理 ( 主要包括：数量增减、取消、改装及交期、交付方式的变更等 ) ，由营销部填写订单变更通知单交物控部进行相应处理：订单数量的增减、取消 : 由 PMC对物料需求计划进行相应的更新 , 涉及到的在途采购订单与采购共同协商解决。改装 : 按第 5.4 项流程执行。六 支持文件 :6.1 外来文件( 客户提供的资料、图纸 )6.2 WI-RD- 打样管理流程（文件编号待确认）七 附件:7.1 QR-MAK-001订单评审表7.2 QR-MAK-002订单变更通知单