07‘上半年管理评审报告书发表BUGANG

1-裁决作成检讨承认蔡涛吴利明罗基云开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛审议案件：体系管理部1-1 质量管理体系业绩-USER实绩1-2 质量管理体系业绩-工程实绩1-3 质量管理体系业绩-OQC受检实绩1-4 质量管理体系业绩-IQC收入检查实绩1-5 作业标准诊断实绩1-6 内部审核结果1-7 教育计划完成状况1-8 品质成本报告 1-9 TS16949部分过程业绩汇总金属事业部 2-1 部门别USER 实绩(Screw/Spring）2-2 部门别工程实绩(Screw/Spring)2-3 部门别OQC受检实绩(Screw/Spring)2-4 IQC收入检查品质实绩(Screw/Spring)2-5生产计划（数量）达成实绩 2-6原材料使用现况2-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛3.电子事业部 3-1 部门别USER 实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-2 部门别工程实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-3 部门别OQC受检实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-4部门别IQC收入检查实绩(自购客供)3-5 生产计划（数量）达成实绩 3-6 部品LOSS率实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-7 设备稼动率实绩 3-8 AI/SMT SPARE PARTS2007年修理费用情况 3-9 电子事业部成本节减10%方案4.FBT事业部部分 4-1 部门别USER 实绩(FBT)4-2 部门别工程品质 实绩(FBT)4-3 部门别OQC出检品质实绩(FBT)4-4 部门别IQC收入检查品质实绩(FBT)4-5生产计划（数量）达成实绩 4-6 设备稼动率实绩(FBT)4-7 部品Loos率(FBT)3-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛5.营业部部分 5-1 营业卖出计划与实际 5-2-1 营业新规开发计划与实际 5-2-2 营业新规开发计划与实际 5-3 卖出客户别占有率 5-4 客户满意度调查6.购买部分 6-1 年度原材料购买现况及与营业卖出对比 6-2 购买单价下引效果实绩7.资材部分 7-1 客供品Loos，客户扣款现况 7-2 长期在库实绩 7-3 在库原材料不良实绩8.人事总务公务部分 8-1 人事-人员流失率 8-2 人事-新入社人员实绩 8-3 人事-费用管理4-开 始 日2007 年07月29日时 间8:0017:00场 所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛指示事项9.管理评审输出部分 9-1 各部署别下半年品质目标 9-2 管理评审输出事项 9-3Ts16949关联过程目标按照原来目标进行管理 参加者5-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-4438322118151318实际11234196426256534120380达成率3.9%950%16.3%4.9%7%2.8%10.8%4.7%向上率-99.6%-480%-117%-39.9%-108.6%77.5%-6-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标931 922 913 832 823 814 720768实际19341504148120641828177714851725达成率48.1%61.3%61.6%40.3%45%45.8%20.2%44.5%向上率-22.2%1.6%-39.4%11.4%2.8%16.4%-7-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标356 343 278 306289313313300实际2120107021733347110090711721698达成率16.8%32.1%12.8%9.1%26%34.5%26.7%17.7%向上率-49.5%-103%-54%67.1%17.5%-29.2%-8-项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标2.06 2.14 2.19 1.771.771.771.581.77实际1.972.431.852.332.042.761.332.1达成率104.6%88.1%118.3%76%86.8%64.1%118.8%121.5%向上率-22.4%23.9%-25.9%12.4%-35.3%51.8%-9-项目06实绩月度TotalJanFebMarAprMayJunJul完善率%-100.0%100%89.9%93.5%98.5%100%97.4%97.0%遵守率%92.4%95.4%78.1%66.8%83.6%87.2%91%84.9%定着率%92.4%95.4%69.6%63.8%82.1%87.2%88.4%82.7%10-项目内容得分平均系统审核COP1COP2COP3COP4COP5COP6MOPISO/TS16949(t)75%76.7%63.2%88.9%100%100%100%86.3%产品审核Car SPKMT61-00013AMT61-00013TMT61-00013VMT61-00013UMT61-00013WMT61-00013X6107-00013S100%100%100%100%100%100%100%100%6107-0004256107-0010606107-0010996107-0011026107-0011046107-001131MT60-00024F6003-000304100%100%100%100%100%100%100%100%6003-0003146003-0003226003-0010386001-0015656001-001468100%100%100%100%100%ISO 90014.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制69.0%80.6%46.2%100.0%92.3%87.1%63.6%73.0%100.0%8.1测量分析和改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进66.7%75.0%55.6%86.7%100.0%11-主要问题点描述：汽车产品别月经营报告有作成。但目标未达成时无分析。例如2月卖出目标额为1800，实绩为1145。订单书无评审纪录（Car SPK），没有对Car SPK部分的订单收集，并整理管理。Car SPK GB C4-0000000015-L的初品工程能力没有分析；且以前初始过程能力研究资料遗失。后期重新承认的承认书上广原的产品特殊特性项目为9项，但是BK实际管理6项，当客户有新的产品特性增加时，BK没有重新识别要求进行管理。Car SPK GB C4-0000000015-L 部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）FMEA中的改善项目要在作业指导书上部分未对应。CarSPK ECN变更时的作业准备验证没有实施（标准要求末件检查），没有关联的验证记录。（NG）Car SPK控制计划变更时，需要对变更处加以标识，避免查阅困难。Car SPK 重新承认后 FMEA分析不完善，子系统SMT没有细分具体的生产工艺过程，风险项目不能最大限度避免。Car SPK GB C4-0000000015-L Car SPK ECN变更发生时，变更通报没有配布到QC部门，出货检查时变更点效果验证不可能。Car SPK GB C4-0000000015-L（NG）部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）特殊特性清单上的重要特性和关键特性的标识符号，没有在作业指导书，管理工程图等作业文件上标识。（Auditor:汤德虎）PFMEA没有发放到使用部门的记录图面变更时有管理，但是没有按照要求登录图面管理台帐（）图面接受台帐没有登录管理07045月的关键设备零件在库没有作调查；设备预防点检0305月份未做维护；07年预测性维护没有根据07实际订单生产量进行调整。没有制定年的零件清单，关键设备易损件管理基准表没有持续管理FMEA没有按照更新后的格式进行更新管理；且Model为ADF3050BN S/P ARM ROLLER客户处断裂不良，永久对策是OQC增加机芯检查，但实际PFMEA没有进行更新。广原要求每年2次全功能尺寸检查，QC有实施，但是没有在CP上反映出来（作为客户特殊要求）没有严格按照07测量系统分析计划中的内容全部实施分析管理。例如：计划中游标卡尺编号：07059847，要做ModelADD1700FS 6107001108和6107000457的两种产品，但实际只做了6107001108的）客户让步标准无。（外观）限度样品无管理。（外观）12-(t)项目月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul电子事业部100%100%100%100%100%100%100%100%金属事业部100%100%100%100%100%100%100%100%FBT事业部100%100%100%100%100%100%100%100%体系管理部100%100%100%100%100%100%100%100%13-(t)项目06实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-5.55.55.55.55.55.55.55.5实际5.246.854.464.74.534.924.585.04达成率10580.3123.311712.14111.8120.1109.7向上率-30.734.9-5.43.6-8.66.9-1014-(t)No项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul1营业卖出/月1448011725865909381406356251503921239922技术Ppap pass100%100%100%100%100%100%100%100%100%3screw工程不良（广原）850000000004screwqcuser不良（广原）0PPM000000005oqc不良（广原）40 PPM000000006Iqc收入检查2.5%0.00.00.00.00.00.00.00.07spring工程不良（广原）8500106410191018104308926718springqcuser不良（广原）0PPM000000009oqc不良（广原）40ppm1778051020523812950199810Iqc收入检查2.5%4.55.30.00.00.03.00.01.511pcba工程不良（广原）85000002500476351110912pcbaqcuser不良（广原）0PPM0000000013oqc不良（广原）43ppm0000146520414025814Iqc收入检查1.5%0.411.292.440.651.841.670.731.0515Screw生产计划达成100%75.237.596.4109.699.6122.3200.1113.516spring生产计划达成100%163.997.9133.5117.7135.3203.5100.5133.815-(t)No0.0项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul17pcba生产计划达成18采购材料单价下降19营业额外运费20营业及时交付率21Screw失败费用F-Cost22Spring失败费用F-Cost23pcba失败费用F-Cost24体系教育计划达成率25体系部内部审核（体系）26体系部内部审核（过程）27体系部内部审核（产品）28管理部员工满意度评价29管理部人员离职率30营业客户满意度（月）客户满意度调查31screw设备嫁动率70%32spring设备嫁动率70%16-(t)No项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul33pcba设备嫁动率70%-48.0%35.0%43.0%42%34营业客户投诉率件件件件件1件件件1件No部门项目未达成原因分析改善对策完成状况1SMT设备稼动率Car SPK订单量偏少，材料不及时，导致设备时间流失。1）和PCB供应商及时协调，尽量减少 PCB的交期，不能因订单量少就延 期交货。2）其它PCB板尽量集中在该供应商 处，以其它订单来刺激供应商的配 合度。2PCBA客户投诉内容：Code No错误原因：客户Code No变更通报到Bk时，老的Code LOT已经出货到广原。1）通报客户要求广原和韩国广原本社对CodeNo统一后再通报BK2）设内教育，通报CodeNo变更的关联信息。17-体系(t)ISO/TS16949必须尽快完成认证审核，便于增加公司竞争力lose营业PCBA类产品客户开发力度加大，销售人员采取奖励制度Open全公司职员教育力度加大，采取考核制度，合格后上岗lose营业(t)TS认证通过后，加大汽车产品客户的开发力度，提高其所占卖出额的比例Open购买原材料单价下引控制，供应商元化管理lose生产ERP控制原材料在库和工程废弃，ERP管理加强.lose7体系部(t)TS教育加强,品质技术所有人员接受关联教育.lose8全公司3定5S活动实施,定期科长级人员进行管理检查.lose9QC供应商管理加强,品质部门抽调专门人员生产线管理.lose10QC客户不良拜访实施,抽调专门人员对应客户品质.lose11生产(t)生产计划达成率管理重点改善.lose12生产(t)设备稼动率管理加强,每月月报汇报.(AI/SMT/SCREW/SPRING)lose18-部署长：姜声一Screw生产张永伟Spring生产曾邦春开发王勇品质外注柳沙沙Screw开发王敏Spring开发李锐ScrewQC何灏Spring QC李毅热处理张永伟项目经理科长代理主任班长职员员工驻在员3/现采人0234116161备注：WALL/MUONT 开发5人,驻在员3人 SPRIGN33人 SCREW 149人19-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标300200000000S/C实际5,7391271,2263321,0923936121,370达成率00000000向上率97.8%-865%72.9%-229%64%55.7%54.4%S/P实际3300001004394850131达成率100%100%100%000100%0向上率-100%-339%-10.4%100%60.3%20-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1美京电子的PH S/W MS 3*10垫片脱落2 三星电机套装S/C少数3 LG电子 特殊 PH MS 2*12六角槽偏大1为此产品购买了一台选别机，此产品全选别后再出库。2 改善包装材料：由袋装变成盒装3 变更下冲，由固定下冲变成活动下冲。包装部包装部生产部4/5完成529完成630完成SPRING1三星电机S/P TILT R/L 开口不良，原图面未要求开口管理事项。2 广原电子 S/P ARM ROLLER组立 后断裂，电镀厂产品除氢管理不完 善，未除氢产品混入3 广原电子 S/P ARM ROLLER 形 状不良 1、内部”R”角管理不完善 2、机器自动停机导致产品加工不 完整。11、三星电机图面更新并承认给富钢。2、通知富钢韩国本社进行改善 2 电镀厂使用的工具改善（品质部不定时的抽查）3 1、增大“R”角，减小伤痕 2、车间内空调修理（机器运转正常）开发部品质部生产部420已改善6/11去电镀厂确认已改善621已完成三星至今无承认书21-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标3638300300300300300300300300S/C实际1,4121,8491,3185,9731,4702,9743032,112达成率21.216.222.85.0220.410.19914.23向上率-30.928.7-35375.3-10289.860.9S/P实际36341,4881,2391,9251,9612,2022,3951,3901,797达成率20.124.215.615.313.612.521.516.7向上率16.7-55-1.9-12.3-8.84250.622-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW14月份广原电子特殊 CH T/T C2*3.5 断下冲(机器未清理干净)2 5月份LG 电子1.7*3与1.7*4混料 螺丝重叠放置导致产品混料 3 5月份友成电子FH T/T-C 4*10外径偏小（调机不良）11、更换下冲（更换前和更换后的产品区分 管理）2、更换下冲前机器内的产品全部清理干净2 1、生产部产品移动时两种相似产品不能重 叠放置 2、热处理担当作业必须确认工程移动表与 产品是否一致 3 技术员调试OK后对产品30分钟左右观察无异后开机作业。生产部生产部生产部4/20已完成5/19已完成5/30已完成SPRING13月份LG电子S/P EJECT 主体弯 曲(分箱时每层产品放入的数量太多)2 4月份广原电子S/P DAMPER 形 状不良(送线轮压线力量太大)3 6月份大东骏通 S/P TERMINAL(+/-)生产时产品断 裂1及时分箱,每层放入产品的数量减少2 调整送线轮 3 原材料更换(国产材产变为韩国材料)生产部生产部生产部3/30已完成4/20已完成7/14已完成23-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标10,252400400400400400400400400S/C实际5,3042,0354,8152,4981,1731,4403,2892,910达成率7.519.6%9.55%16.01%34.1%27.78%12.1614.06向上率61.6-13748.153-22.8-12871.6S/P实际18737795628048241,3451,408390891达成率51.371.249.748.529.728.4102.544.9向上率27.9-43-2.5-63.2-4.672.352.424-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1大东骏通 平H T/S-1 3.5*16 中心偏移（调机不良）2 祥发 2.1*3.1鸡眼 内标签无数量标 识（包装人员打印标签时未进行确 认）3 亚南 HH S、P/W T/-B 3*13 BX3+牙谷有裂纹1更换上冲套21、剪标签时由担当确认标签的准确性 2、封口人员封口时再次确认标签与工程管 理表是否一致。3 1、更换牙板 2、增加检查方法（调机完毕后用投影机确 认牙谷生产部包装部生产部3/30已完成4/25已完成5/25已完成SPRING1广原电子 S/P LEVER SELECTOR 形状不良(夹端圈时刀片错位)2 金莱电子 S/P CLUTCH WHEEL SPG 形状不良(感应装置的感应头 断裂失灵)3 广原电子S/P ARM ROLLER 形状 不良,主体变形(辅助主卷滑刀座上 的螺丝松动,产品在主卷过程中与芯 金产生摩擦导致形状不良)1重新调整刀片位置2 修理感应装置 3 重新调整螺丝状态,并且技术员定时对设备全面检查.生产部生产部生产部2/3已完成3/1已完成5/30已完成25-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标2.03.03.03.02.72.72.72.42.5S/C实际1.710.531.364.473.412.31.482.2达成率17556622060.479.17117.4162113.6向上率69-157-22923.732.635.7-10S/P实际3.123.133.501.43.52.56.62.43.14达成率95.885.721477.110340.910079.6向上率-11.860-15028.616463.6-0.626-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1华旭4月份鸡眼破损 (供应商调机品与正常生产品混料)2 金牌原材料有接头、爆头、麻 点。3展裕电镀厂”十”字槽有异物、混料11、调机后用气枪清理 2、区分调机品与生产品放置2 取消供应商 3电镀厂作业员作业前确认滚桶和甩干机内有无残留物。品质部品质部外注部4/24已完成6/30已完成5/30已完成SPRING1千辉电镀厂 S/P PINCH DRIVE 电 镀后有白色胶皮2 展裕电镀厂 S/P PIN 盐雾试验2个 小时氧化3 新协和电镀厂 S/P DAMPER B 电 镀后断裂1产品发黑后甩干水份再过防锈油2 镀镍产品全部过封闭剂处理3 扣款处理外注部外注部品质部2/14已完成4/26已完成7/12已完成27-区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalSCREW生产计划(K)73,71296,07981,05078,359109,590,111,617107,122657,529生产实绩(K)92,40777,33189,55883,35685,689113,642111,318653,301出库数(K)136,079102,629117,452156,565128,157127,272169,664937,818达成率(%)125.3%80.4%110.9%106.3%78.1%101.8%103.9%99.3%SPRING生产计划(K)23,32320,46618,32117,31625,80819,87920,689145,802生产实绩(K)24,41519,75618,69616,68023,80220,208.521,424144,981.5出库数(K)27,60021,07318,18123,11022,74420,60224,981158,291达成率(%)104.7%96.5%102%96.3%92.2%101.7%103.6%99.4%28-区分项目JanFebMarAprMayJunJul平均S/P使用量7,9304,1454,2174,2885,6644,7416,550.837,535.8LOSS1357051696580.6117.6588.2LOSS率1.70%1.70%1.20%1.60%1.15%1.7%1.8%1.60%S/C使用量71,77950,93972,82266,02550,36160,81573,206445,947LOSS2,1891,7251,8951,7501,7111,9851,84213,097LOSS率3.05%3.38%2.60%2.65%3.39%3.24%2.51%2.93%29-电子事业部生产Team李奉基支援Team成勇升技术周秋云品质周秋云AI张华军MI饶少青SMT方周元生产管理简宪策IQCAIOQCSMTQCOQC清扫机杨义政项目经理科长代理主任班长职员员工驻在员2/现采人28722230-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标10388746354463947SMT35212771420167664AI6860110004100MI407110032253624328251321039完成品18300000026Total328328306386671053307达成率31.4%26.8%100%9.9%81.8%6.5%73.6%15.3%向上率-93.9%-2027%89.7%-976%92.5%-31-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1电容C6,C26脚与PCB板地线短路,2 SUNNY1 C6/C7漏插1 1.AI机器调整,2.后续发生不良时,改变调整角度2 随时调整机器,使机器处于最佳状态.并教育员工 严格作业要素.AI2007.02MI1广原向Model客户投诉不良多发，新机种多，设计、材料及工程都不完善。2 BBK向Model生产人员无法固定，人为不良多发。3 GP向Model材料不良多发，造成客户返品多。1新机种一定要开发成熟才能量产，并由技术及生产人员做好FMEA，预防不良发生。2 要求客户订单稳定，固定生产人员，保证品质稳定。3 对客户指定供应商的材料不良发生时，通报客户协助处理监督供应商改善。饶少青周秋云刘江波周志峰郝建军2007.7.26SMT1Chip cold/IC short2 CON8 漏插3 IC连焊6PCS,CHIP C漏件1PC1导入新设备,在未导入时,生产线加强检查,OQC全数出货检查.对新社员进行教育.2 各部门协调一致,由MI OQC出货检查改为SMT OQC出货检查.3 严格按修理品管理流程图管制SMTSMT/OQCSMT2007.32007.52007.0732-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulSMT目标2745620600580560540520500500实绩37373110220822042665247127822740AI目标-700700700600600600500550实绩665671694589659688504539MI目标-2300225422092165212120795001947实绩31012845246222242294236918432448完成品目标-500500500500500500500500实绩131276310300-33-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1pcb设计不完善,BBK及广原等客户的有些机种没有按AI设备作业标准设计且多次提出没有改善.新MODEL P.P技术部跟踪不到位.作业难度大,生产量及品质都受到影响.2 客供料尾料没有BOX包装导致编带料弯曲变形.机器作业时易打报废造成LOSS.作业困难影响效率及品质.3 员工离职率量较高.各方面都会受到影响.1技术部对新MODEL P.P产前及产后要进行分析确认.后续改善情况要进一步跟踪落实.2 营业和资材对客供料尾数包装问题要与客户进一步交涉.我司领料及搬运过程中应检讨避免编带材料弯曲变形问题.3 减少人员离职率.新进员工的OJT教育加强.周秋云黎锟鹏刘海龙张华军2007/08/152007/08/152007/08/11MI1有SMD元件的Model掉件多发生。2 有SMD元件的Model虚焊、连焊多发生。3 广原Vios1 Model贴毛毡松脱。1SMT在生产时尽量将红胶作业改成焊膏作业，避免MI波峰焊时掉件或不上锡时补焊造成掉件发生。2 SMT在生产时尽量将红胶作业改成焊膏作业，可避免出现波峰焊不良。3 原材料毛毡改薄，确保能稳固粘贴。周秋云饶少青方周元刘江波2007.7.3034-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标600580560540520500480490SMT4206621782623978391200565AI4105132315054846712202807MI1873282750782526235582212082384完成品58149214533148491944116504175Total2129111525284786129587411531983达成率28.2%52.0%22.2%11.3%40.2%57.2%41.6%24.7%向上率-47.6%-126.7%-89.3%72.9%32.5%-31.9-35-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1 MX-AV268 R130 missing2 MV179 C7,C8,C13 Missing3 MSS1660A 漏插4EA 多插1EA1AI作业时,对产生的不良品,进行区分管理,并进行人工补漏2 建立和完善不良品管理流程3 修理品严格加强控制,特别是教育操作人员进行作业程度教育.AIAI/OQCAI2007.032007.52007.6MI1 OLIVE输出偏小小于1V,SPEC大 于3.2V2 YuWei-2R3,R8 cold sloder3 99-JPH04002G2 SW1起铜铍1生产线加强测试,并注意静电检查2 对相关操作人员进行机能教育3 过波峰前,造成开关高件,作业人员修理时,造 成不良MI/技术MIMI2007.032007.62007.07SMT1 LBP(14K)IC SHORT2 LBP Stample missing 3 UHD901-1R801,R802错料 (1203K)1导入新设备,未导入时,加强检查,OQC全数出货检查2 每天早会上对全体员工进行教育.将不良品实际展开,进行实物教育3 及进调整物料人员的管理加强,更换材料时,要求同时确认.SMTSMT/OQCSMT2007.032007.07SET1BK100H漏打螺丝,感应测试不良1建立和完善不良品管理流程清扫器2007.0336-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标(%)-1.31.61.81.81.61.61.51.6自购(%)2.273.74.620.793.223.641.091.75客供(%)0.060.540.270.280.560.440.220.27Total(%)-0.411.292.440.651.841.670.731.05达成率100%100%73.8%100%87%95.8%100%100%向上率-214.6%-89.1%73.4%-183.1%9.2%56.3%-37-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1 凯瑞:Diode厂商不一致,实物为JIT,但BOM为DIODES2 00204-274050电容材料为散料3 钧生2.2uF/25V电容中混有 2.2uF/50V电容1供应商代理产品时,要有授权证书2 通知韩国本社采购时,严格按要求进行采购3 严格控制供应商来料控制采购2007.03MI1诚得信:实物尺寸与承认书规格不一致2 美京:线材本体烫伤1供应商要求调机人员在调机完成后,先试产 510pcs进行首件确认,2 供应商严格控制生产工艺诚得信美京2007.032007.06SMT1汇源通:电容容量值偏小2 汇源通:5.1Kohm 51Kohm1重新订制货架,注重保存环境管理2 供应商送货时,严格控制送货的对比汇源通2007.032007.06SET1煜达:面板/底壳支架划伤2 煜达CASE TOP上壳:划伤,黑点1供应商OQC全数检查后出货到我司.同时加强内部的管理煜达2007.0438-区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalPCBA生产计划 达成率目 标100%100%100%100%100%100%100%100%07年计划(K)148012409681276113196910418105生产实际(K)1190635964119010216578286485生产计划 达成率实绩80.41%51.21%99.59%93.26%90.27%67.80%79.54%80.01%达 成 率80.41%51.21%99.59%93.26%90.27%67.80%79.54%80.01%向 上 率-29%48%-7%-2.99%-22.47%11.74%-39-部署材料别月度平均JanFebMarAprMayJunJulAI电容电阻及其它类3.52.42.22.92.11.11.52.2半导体类0.10.50.711.51.30.60.90.8Total1.81.51.452.21.70.851.21.5MI半导体类0.0500.060.080.040.030.070.047RCL类0.250.10.150.320.260.280.220.23异形材料类0.10.050.150.160.120.20.180.1440-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1客供料尾料没有BOX包装导致编带料 弯曲变形.机器作业时易打报废造成 LOSS.作业困难影响效率及品质.1营业和资材对客供料尾数包装问题要与客户进一 步交涉.我司领料及搬运过程中应检讨避免编带材 料弯曲变形问题.黎锟鹏刘海龙2007/08/15MI17月份龙昌Bonding IC流失288pcs2 由于AI电感不能作业转手插作业造成 流失率较大。3 排插、排线流失较大。1对半导体材料物料员在资材领取时一定要确认数 量，同时物料员发给生产线时，作业也必须进行 Cross check。2 对电感在进行成形时调好成形机，防止成形报 废，同时教育作业员对掉落部品必须拾起。3 对排插、排线烫伤后及时返品给物料组。饶少青张光春孙淑珍2007.7.2941-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulSMT目标-43.1%52.3%61.4%64.6%66%67.4%69.4%61%实绩30%33.6%39.3%48.1%45.3%39.7%44.1%40%AI目标-14%14%14%14%15%15%15%14%实绩15%8%12%14%10%12%8%11%42-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1AI设备产能较大订单量太少导致稼动率低.1营业部门开发大客户增加订单量.黎锟鹏2007/08/15SMT43-项目06实绩月度JanFebMarAprMayJunJulSMT预算金额-10000100001000010000100001000010000入库金额4925320113600349816803-出库金额4600201963831374482121986-在库金额493631494813489790488416487093483757-AI预算金额-146721130312611971310511971310511入库金额5.21214.9828811682543529150出库金额101352499578095143757422610699在库金额102986710285831031091103325910349371033626102292744-项目经理科长代理主任班长职员技术员员工驻在员0/现采人0211131098FBT 事业部生产熊俊支援刘召林技术开发PART设备 PART生产 PART QC PART 工程品质 PART45-FBT事业部部分事业部部分项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标5700000000FBT实际902000221713达成率-100%-100%100%-向上率-100%-100%0-100%9%77%46-FBT事业部部分事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBTSEC FQV15A001 U-CORE有钉书针1 FBT电感不良修理时U-CORE上绿 胶粘到包装上掉落的钉书针造成使 用此U-CORE时与钉书针一起装 在FBT上 2 外观检查人员对U-CORE有钉书针1 要求原材料供应商对包装方式进行变更由现 在的钉书针封口改为自动封口机封口2 针对不良现象教育U-CORE装配及外观检查人 员对此进行确认叶少瑜黄金文1/8Huijia FQM-K1501 FQM-K1501混有2 EA FQV-K1702生产线尾数箱及时标识并注明数理且不封箱黄金文3/10EMP FQV-N1501啸叫不良设计变更FE-CORE由由研磨与不研磨搭配变更为两个都不研磨张绍义6/18KTC FQM-C17 KTC FQM-C1702 机种混入 2PCS FQM-C1702与FQM-C1701电气性能一致生产线在生产完FQM-C1701后无清理FQM-C1701的标签使其用在FQM-C1702上1针对此不良现象关联管理人员再教育生产机种更换后及进回收不使用的LABEL2 对于相同客户电气性能相同的产品本体标签颜色区分张绍义黄金文6/23HPC FQV-P1701 Case 天测螺丝孔1(业体)外壳在脱模时温度较高,作业 员用力过大导致天侧螺丝孔变形2(社内)ASSY CHECK SENSOR感 应不到开侧螺丝孔时(天测孔变形),员工用手指感应SENSOR让其通 过1(业体)员工脱模再教育，产品还未冷却不可用 力压产品，环境温度高时将冷却时间延长2 (社内)关联作业员作业标准再教育不可用手感 应SENSOR，PLC程序更改使SENSOR一直 感应时设备才可正常动作叶少瑜黄金文7/14KTC FQM-C1701HPC FQV-P170同步线端子脱落1业体在作业是同步线去皮端过短(12mm)造成端子夹线部分不能完全夹住线蕊，端子受力后易脱落2 供应商及富钢社内无对同步线端子进行拉力检查1同步线去皮端长度加长(4mm)使端子能完全夹紧线蕊，端子受力不不易脱落2 富钢社内及供应商增加对同步线端子拉力检查，端子须承受.5公斤以上的拉力张绍义叶少瑜7/1947-FBT事业部部分事业部部分项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标18491800180018001400140014003001414FBT实际18331840165815001680153911051593达成率98.1%97.8%108%93.3%83.3%91%27.1%85.1%向上率-0.3%10.4%-13.6%-10%9.2%-70%23%48-FBT事业部部分事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT1.作业者对工位的作业方法 不熟悉.导致 部分F/U 不能完全压到位造成后工程不 良。2.PLT插入工位作业员未按标准作 MARKING检查F/U压入状态.导致不良 未能检出。1.重新教育作业员的作业方法并不断提高其作业熟练度。2.加强现场监督力度,提高标准遵守率。黄金文一月.因平移台的气压过大造成旋转力度过 大，导致EPOXY溢出造成外观不良 .新设备技师点检方法不熟悉，未对故障 及时发现问题加强对设备技师点检方法教育.气压调节阀调整在旋转最佳状态贾玉林二月完成线PLT搬运卡板离硬化炉移动架的尾端太近，PLT架上的PLT 移动时撞击到卡板上的PLT而将卡板上的PLT撞倒而造成V/R 破损在硬化炉PLT架旁标识出区域，一切物品不可放在硬化炉架区域内。对PLT 搬运人员进行教育。颜克剑三月因铜线无张力,造成过线时使线脱离清洗羊毛毡使羊毛毡夹住铜线,并调整张力达到最佳状态。李伟杰四月的原材料有裂纹，由于完成线生产完后没有隔间而装箱，在过程中受力后而断裂.原材料全数返工后使用并要求业体进行分析改善.有的产品没有纸箱时不可生产黄金文五月注入室3号门直线轴承被挥发的EPOXY附着,造成3号门上下动作困难,容易引起门上螺栓松动,导致门掉下后PLT撞到后而造成外观不良1.临时对策:每个班次对门上螺栓固定两次 2.根本对策:定期将门拆下后进行保养和维护贾玉林六月因0.32的铜线供应不足,生产FUH29A001B时临时佣0.35的铜线代替,由于铜线较粗,造成过线时易脱离LV叶片1.在特殊情况铜线代替时先通知设备技师将机器进行调整并在通报书上签字2.对张力调整及更改程序后才可正常生产刘海民七月49-FBT事业部部分事业部部分项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标1014242423838383840FBT实际23901109960097201达成率18%100%38%4%100%100%37%20向上率-100%-778%100%0-50-部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT美联讯 FQM-M1503 FOCUS PIN歪斜制品导线被生产线PVC管卡住造成制品挤压而导致PIN变形1 PVC管与生产线的缝隙用玻璃胶封住防止导线被卡2 外观检查按排在干燥炉后缩短外观检查与包装的距离黄金文1/19SEC FQV15A001 FBT螺丝孔摔破1新员工及组立线组立线人员作业造成部分工位制品堆积而导致螺丝孔掉落2 制品掉落后未确认即投入生产线1员工教育发生制品堆积时前工程停止投入2 发生制品掉落时掉落制品需经品质人员确认后方可投入生产线黄金文3/15HUIJIAN FQM-K1703FQM-K1703 SYCN WRIE 规格用错生产线在白夜班交接且生产不同机种时不同机种的材料无完全区分且生产线使用时也无对此进行确认1 白夜斑线长在交接班时对生产线对生产线的剩余资材进行交接2 不同班次人员在生产前或机种更换时需对使用资进行规格确认黄金文4/12HPC FQV-P1703 G2线绝缘层烫伤在组立线TCE涂布工位TUBE收缩时F/U线没有向右移开造吹风枪出口的金属片烫伤G2线绝缘层将吹风枪的位置向上调整TUBE收缩时吹风枪出口一定高于F/U线黄金文7/16FBT事业部部分事业部部分51-FBT事业部部分事业部部分项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标1.71.351.351.351110.851.12FBT实际0.8200.570.410.470.720.61达成率169%68%100%175%225%213%118%184%向上率-150%100%-100%28%-5%-34%64%52-FBT事业部部分事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBTJCR F/U SCREEN电压无最大值(1EA)1 作业者在放置碳刷时个别碳刷未按要求将碳刷接触点向上放置2 对于测试的不良品未及时做标示,混入到合格品中,造成不良品流出厂1要求在后继的生产中,对返修品作好标示防止在周转的过程中与良品发生混淆2 针对不良现象要求装碳刷及盖机板工位按照生产工艺认真作业叶少瑜1/10JCR F/U LONG PIN 弯曲变形,F/U压入时未插入HVTERMINAL1产品在灌注盘上未放到位,将灌注盘装上周转车,往里推盘时,高压针撞在上层灌注盘上造成高压针弯曲变形;2 外观检查员工漏检造成不良品流出厂1对装车人员进行培训,要求将产品放到位后再装车,周转车先装下层产品,推盘时应防止高压针碰装在灌注盘上 2 外观检查加严检查高压针,对于高压针弯曲不良品不出厂叶少瑜2/15MSQ FOCUS ASSYMB90-0052J门框高温烫伤1 新员工作业吹缩时间未控制到位 2 热风枪未按温控器温度不稳定1 教育员工控制作业时间2 热风枪更换保持恒温叶少瑜4/14MSQ FOCUS ASSY MB90-70049A1外注FOCUS ASSY SCREEN LEAD 与FOUCS LEAD 扎在一起建立变更点管理程序对所有变更文件建立保管、发送及回收的管理叶少瑜5/26金泰FE-CORE MB73-E130K 表面结晶不良生产FE-CORE材料中有少量的低熔点杂质烧结后产生局部点状亮斑材料生产所需三种主要材料纯度由98%以下分别提高如下Fe2O3纯度：99.3%;Mn3O4纯度：98.8%;ZnO纯度：99.5%,叶少瑜6/18旻诗琪 SNYC WIRE 端子脱落、外箱无标识、物料包装不良1SNYC WIRE 去皮端过短使端子不能完全夹住线蕊及压端子的夹具无调好使端子不能完全夹紧线蕊2新产品生产时对包装及外箱标签无管理叶少瑜7/19旻诗琪 同步线端子夹线处夹有绝缘层SYNC WIRE 切线时去皮端不平整,在打端子时就把多余的绝缘层夹在内部 调整切线机,同时作业员对所有产品进行全检.叶少瑜7/1953-FBT事业部部分事业部部分区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalFBT生产计划达成率目标112131178205229230249133407年计划(K)100%100%100%100%100%100%100%100%生产实际(K)116771291971601701691018生产计划达成率实绩8874123177147171163943达 成 率75%96.1%95.3%89.8%91.8%100.5%96.4%92.6%向 上 率78.5%56.4%69.1%86.3%64.1%74.3%65.4%70.59%54-FBT事业部部分事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT1.生产计划未及时调整,有生产计划无出货计划,产量(28693)未列入生产安排.2.人员支援其它部门,仅1条LINE生产能力为2500EA.3.前月在库9万,本月要减少成品在库数量,没有明确创出货计划不安排生产1.营业/生产计划75000EA,放假5天,实绩生产天数22天,每日生产3400EA,安排每日12小时生产,人员CAPA每日2800EA,月(28天)CAPA78400EA.。2.自体加工A/CAP,支援人员要求回来6名。颜克剑一月1.材料供应不足,两天未安排生产,人员支援金属事业部.1.每周采购、营业、生产会议树立,确认材料的到达情况，合理安排生产。颜克剑二月3月申请的新员工后半个月才开始,刚开始的产量也比较低1.安排间接人员支援生产2.提前申请人员颜克剑三月因为B/R电阻的供应不足,导致不能正常生产,31号1天在库调查通过其他方式调达材料后,4/1号间接人员生产颜克剑四月惠建机种F/U不能满足生产计划的需求,生产线不能正常生产,1.临时安排人员更换F/U PIN的脚位生产惠建的机种2.及时和购买协商材料调达状况颜克剑五月停电两天,安排组立,完成各两条线夜班,生产量不稳定生产线全体人员全部上白班，生产线单一工位做不过来时，及时安排间接人员帮助，提高产量颜克剑六月55-项目06实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulFBT目标16.0%19.4%23.4%32.2%38%43%43%46.8%35.1%实绩17%14.4%13.8%17.7%16.7%16.5%16.7%16.1%达成率87.6%61.5%42.8%46.5%38.8%38.3%35.6%45.8%FBT事业部部分事业部部分56-FBT事业部部分事业部部分 项目JanFebMarAprMayJunJulTotalFILM目标2.92.92.92.92.82.82.82.85实绩3.12.52.72.62.42.32.22.54A-CAP目标2.72.72.72.72.62.62.62.64实绩2.82.72.82.62.322.22.48WIRE目标3.03.03.03.02.92.92.92.95实绩2.92.83.43.23.13.63.73.24B/B目标2.82.82.72.72.62.62.62.68实绩3.03.02.62.42.82.42.22.62FOCUS目标2.12.12.12.12.02.02.02.05实绩1.82.02.32.12.11.61.71.94CASE目标2.02.02.02.01.91.91.91.95实绩2.21.92.02.22.22.42.42.18黄胶目标2.72.72.72.72.62.62.62.65实绩2.92.82.93.02.62.52.42.72绿胶目标2.82.82.82.82.72.72.72.75实绩2.93.02.72.92.82.72.62.857-FBT事业部部分事业部部分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalDIODE目标3.33.33.33.33.23.23.23.25实绩3.02.92.93.13.02.72.92.29INDUCTOR目标3.03.03.03.02.92.92.92.95实绩2.93.02.92.82.52.62.82.78RESISTOR目标3.03.03.03.03.23.23.23.08实绩2.83.02.82.82.6 2.9 3.1 2.9SOLDER-BAR目标2.72.72.72.73.23.23.22.