安全生产风险管理体系审核评分表

安全生产风险管理体系审核评分表、刖言随着人类社会的进步和发展，在基础行业实施安全风 险管理已成为国际化的趋势。中国南方电网公司经过近 五年的努力，研究建立了基于风险、涵盖电力生产各环 节、又具有南方电网特色的安全生产风险管理体系。体 系于10月正式发布，并在公司系统发供电单位逐步推广应 用。安全生产风险管理体系的建立,标志着公司拥有了一 套系统、规范的安全生产管理模式与方法，同时也进一步 提升了公司安全生产管理的”软实力” O然而，推广应用 安全生产风险管理体系并不是我们的最终目的，经过体系 应用，提高安全风险控制能力,提升安全管理水平和管理绩 效才是我们的目标。因此，如何促进安全生产管理,客观、 公正地评价和真实地反映体系应用的绩效，采用什么方法 和手段去衡量和评价，是我们在推行安全生产风险管理过 程中应重点关注和解决的冋题。体系审核目的是运用安全生产风险管理体系思想方法, 对照体系内容和企业体系实际运行情况，挖掘安全生产管 理存在冋题,全面、系统地诊断企业安全生产管理的充分 性、适宜性和有效性，并从SECP四个环节”策划 (scheme)、执彳亍(execution)、依从(consistency)、绩效 (performance) ”，综合诊断企业体系运行绩效和改进机三。公司组织编制的安全生产风险管理体系审核指南旨在 为审核人员提供一个审核工具，它提出了 PDCA审核思路 和主要关注的冋题，为审核员在进行体系审核时提供参 考。二. 审核原则与方法安全生产风险管理体系的主要核心是系统化和规范化 管理。因此，透过现象看本质,深度挖掘管理存在冋题是体 系审核的基本原则。审核时，审核员应遵循以下审核方法：文档仅彳是以PDCA闭环管理流程为审核思路，经过相关管 理或工作痕迹，以文件杳阅、现场验证和抽样询冋等方式， 杳找各环节冋题或不符合事项。二是对发现冋题/不符合事项，按SECP进行归类分析 和诊断，分析各要素在策划、执行、依从、绩效各阶段表 现,包括工作亮点和改进机会。三是分析存在冋题/不符合项在SECP各阶段中所占比 例和关键程度，按照计分方法计算SECP各阶段得分。三、分数分配与计分方法(_)分数分配根据体系内容的系统性原理，审核指南已经按一定的 比例给出各单元及要素分数，每个要素的分数将按以下比 例分配到SECP各环节：环节册要素的策划/系统建立:资源、标准及支持文件的准备(S)10共参考系统包括标准/计划及支持文件执行(E)25对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度(C)30绩效:系统包括标准及支持文件质量和实际达到目的/目标(P)35总分100体系各单元分数分配如下:第一单元1795分，第二单元1470分，第三单元1200分，第四单元870分，第五单元910 分，第六单元1870分，第七单元520分，第八单元575分，第 九单元600分，总计9810分。(二)计分方法计算SECP各环节分数时，应经过审核发现的具体问题, 分析各环节存在的管理冋题并按其关键程度扣一定的百 分数。1、应关注的管理冋题S环节:关注系统建立的充分性E环节:关注执行系统的完整性C环节:关注执行系统的一致性文档仮P环节:关注执行的效果（体现在系统质量与是否达到 要素要求的目的/目标）2、各环节计分方法按上述分数分配原则，每个要素的S分=要素分x 10%;E分=要素分x 25%; C分二要素分x 30%; P分=要素分x 35%OS得分=S分x （100%-S扣分百分数）,S扣分百分数=（S 分-S实得分）/S分E得分=E分x （100%-E扣分百分数）x （100%-S扣分 百分数）C得分=C分x （100%-C扣分百分数）x （100%-S扣分 百分数）P得分=P分x （100%-p扣分百分数）要素得分-S得分+E得分+C得分+P得分（供参考四、绩效认可安全生产管理绩效认可应体现注重结果，关注过程的原则。绩效评价包括两方面：一是工伤事故率与城市供电 可靠率;二是努力成绩。前者相当于结果，后者相当于过 程。SECP绩效评价标准为：序 号认砂级过程管理 得分工伤斛陣（D1FR）域市供电可海 （用户平均停电时间）1五钻9919897969590286838075371686562459575550599.658(30h)其中:文档仅供参考- 200,000 是一个基数,按 100 人工作一年（50 周 ）,每周 40小时计算得出;-当过程管理得分与其它指标得分不同等级时,以低档 对应的级别作为评级依据。-城市供电可靠率=fl -用户平均停电时间=工（停电时间X受影响用户数）总用户数- 当发生人身死亡或较大电网、设备事故取消绩效认 可;- 过程管理得分 %:是体系各要素得分之和与总分的百 分比;-工伤意外率（DIFR）= 工伤意外次数x 20；全体员工1年内工作小时总数-工伤意外=人员受伤十职业病十职业性疾病；用户平均停电时间100% ）统计期间总时间X 。丿-根据对标结果,国际上 13 个先进城市（包括新加坡、香港、东京、巴黎）用户平均停电时间为 63 分钟,即供电 可靠率为 99.988%。- 工伤意外次数:指由工作导致或工作时所受到的损伤, 使伤者无法或无法完全履行日常指定职务工作达一个或以上工作日次数； 本指南编写人员:皇甫学真 佀蜀明 谭冠雄 张 冲 黄泽源余水奎凌毅梁广林玮玲柳亦钢fi）毅杨文疲刘宏韧张洪敏侯君莫裕倩岑贞安郭海峰蔡振坤刘玲商本莲王蜀目录第一单元安全管理错误味定义书签。1.1安全生产方针（90分）错误味定义书签。1.2安全生产责任制（210分）错误味定义书签。.供参考1.3安全生产法律法规与标准（150分）错误味定义书签。1.4安全生产目标与指标（125分）错误!未定义书签。1.5安全生产会议（120分）错误味定义书签。1.6安全管理机构与人员配置（150分）错误味定义书签。1.7安全生产文件与数据的控制和管理（120分）错误味定义书签。1-8流程与变化管理（200分）错误味定义书签。1- 9安全生产信息沟通（140分）错误味定义书签。1.10供应商与承包商管理（190分）错误!未定义书签。1.11安全科技（70分）错误!未定义书签。1.12纠正与预防（230分）错误味定义书签。第二单元风险评估与控制错误味定义书签。2.1风险评估与控制总体原则（110分）错误味定义书签。2- 2电网风险评估（300分）错误沬定义书签。2.3设备风险评估（300分）错误味定义书签。文档仅供参考2.4作业风险评估（300分）错误!未定义书签2.5环境与职业健康风险评估（260分） 错误!未定义书签2.6企业风险概述（200分）错误!未定义书签第三单元 应急与事故管理 错误!未定义书签3.1应急管理与响应（600分）错误!未定义书签3.2事故/事件管理（600分） 错误!未定义书签第四单元. 作业环境错误!未定义书签4.1 标识管理（120分）错误!未定义书签4.2划线管理（100分）错误!未定义书签4.3 通风（90分）错误!未定义书签4.4 照明与能见度（90分）错误!未定义书签4.5 建筑物、构筑物（90 分）错误!未定义书签4.6 人机工效（100分）错误!未定义书签4.7 内务管理（100分）错误!未定义书签4.8 消防管理（130分） 错误!未定义书签4.9 保安系统（50分） 错误!未定义书签第五单元 生产用具 错误!未定义书签5.1安全工器具与个人防护用品（140分） 错误!未定义书签5.2手工具（90分） 错误!未定义书签5.3 特种设备（130分） 错误!未定义书签5.4 测试设备（130 分） 错误!未定义书签5.5 用电设备（110分） 错误!未定义书签5.6爬梯、平台及脚手架（100分） 错误!未定义书签5.7 机动车辆（210分） 错误!未定义书签第六单元 生产管理 错误!未定义书签6.1规划与设计（200分） 错误!未定义书签6.2施工与交接验收（200分） 错误!未定义书签6.3新设备投运（200分） 错误!未定义书签