地产公司行政部管理制度汇编

总 则第一条 行政管理中心制度的目的行政管理中心作为公司一个职能部门，主要负责公司行政管理、人力资源管理及公共关系管理工作。为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订以下一系列本制度。第二条 行政管理中心部门职能本制度详细描述了行政管理中心的部门职能、组织结构及管理规范，用于规范指导行政管理中心的工作，是行政管理中心的基础管理文件。1、行政部职能（1）负责全公司文秘、档案管理、行政后勤工作等；（2）负责全公司各部门工作的督办、考核及协调；（3）协助总经理做好员工的日常生活安排管理工作；（4）协助总经理建立内部规章制度，形成规范化、标准化的工作制度，树立良好的企业形象；（5）负责管理公司后勤保障工作；（6）负责管理公司办公场所安全保卫及消防工作；（7）负责管理公司车辆及交通安全工作；（8）负责公司员工的思想教育作风建设、工作安排以及工作质量进度、劳动纪律等监督考核工作；（9）积极完成领导安排的其他工作。2、人力资源部职能（1）编写制定公司人事管理制度；（2）组织统筹公司人力资源开发及聘用工作；（3）协调配合公司各部对人事方面工作的支持；（4）组织、统筹配合公司各部门对员工进行培训及考核工作；（5）做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常；（6）负责办理公司员工保险，及时缴纳各种费用；（7）依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考；（8）组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；（9）负责公司的各种规章制度的落实和执行；（10）对外协调好与政府劳动管理部门的关系；3、外联部职能（1）负责公司各类证照的申报、资质升级及年检工作，保证公司的合法高效运营；（2）负责公司项目征用开发和管理工作；（3）负责公司项目的立项、申报工作及土地的规划工作，具体为一文五证即项目立项核准批文、土地证、建设用地规划许可证、施工许可证、建设工程规划许可证、预售房许可证手续申报及办理工作；（4）负责沟通各部门协助做好前期工程的服务工作；（5）负责公司对外有关单位、政府职能部门的联系沟通工作；（6）接待重要业务单位来访；（8）负责对外树立公司良好的形象；（9）经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外相关行业的政策和发展变化情况；第一章 组织结构根据行政管理中心职能制订组织结构，如下图示：行政管理中心行 政 部人力资源部外联部档案后勤法律文员驾驶员招聘专员（1）负责公司各类证照的申报、资质升级及年检工作，保证公司的合法高效运营；（2）负责公司项目征用开发和管理工作；（3）负责公司项目的立项、申报工作及土地的规划工作，具体为一文五证即项目立项核准批文、土地证、建设用地规划许可证、施工许可证、建设工程规划许可证、预售房许可证手续申报及办理工作；（4）负责沟通各部门协助做好前期工程的服务工作；（5）负责公司对外有关单位、政府职能部门的联系沟通工作；（6）接待重要业务单位来访；（8）负责对外树立公司良好的形象；（9）经常调查研究、收集整理有关资料，了解国内外相关行业的政策和发展变化情况；聘专员培训专员报建员内勤员前台接待分管副总第二章 行政部管理制度处理公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥行政管理中心的协调、服务和管理功能。协调公司内部各部门、各职能主管之间以及公司外部与政府有关部门、有关方面之间的关系；负责公司日常行政工作；贯彻执行上级的指示决议，检查督促各部门的工作落实情况；做好后勤服务工作。行政部规范管理制度为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。一、仪表规范1、总体要求：得体、协调、整洁、大方。2、要求员工上班头发干净，梳理整齐，不得做奇异发型。3、服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。4、女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。二、办公室规范1、办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、 、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。2、辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。3、坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；4、垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。5、报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；6、饮水机：放指定地点，不得随意移动。三、语言规范1、交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；2、 语言： 铃响三声内接起，先报“您好！双明地产”。请问，谢谢，再见。3、接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。四、行为规范坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；上班时间不能玩游戏、闲聊或做与工作无关的事情；为保持地毯干净，不得在办公室就餐。接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。不利用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。上班时间尽量不接打私人 ，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。根据清洁值日轮流表，值日人员必须按要求打扫办公室清洁卫生。纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。严守考勤制度。节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。爱护公司花草树木，不得人为损坏。会议管理制度会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。一、会议构成 公司会议由董事会会议、总经理会议、公司例会、专业会议、部门会议及其它会议构成。二、会议内容1、董事会会议：每月至少召开一次，由公司董事长主持，参加人员为公司股东、总经理、副总经理等核心领导成员。会议内容：1、讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。2、研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。3、研究制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划。4、评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任。5、部署各部门工作，并予以支持引导。2、公司例会：每周召开一次，每周五下午5点举行，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理和部门经理及其它管理人员。会议内容：总经理传达董事会会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。3、专业会议：即公司各部门工程技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。参会人员为相关部门人员及专业技术人员。4、部门会议：每周至少举行一次。由部门负责人或具体分管的副总经理主持。会议内容：汇报本周工作进展情况，分析、解决本周工作中出现的问题。提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。由具体分管的副总经理或部门经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。5、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。三、会议安排1、董事会会议及公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员，专业会议、部门会议、设计师、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知。2、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水等。3、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。4、会后两天之内整理、发布会议纪要或会议记录。董事会会议、总经理会议及公司例会由行政部文员整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由参会部门整理记录，会议纪要或会议记录发放后，报行政部备案一份。四会议要求1、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。2、参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。3、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。5、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。6、控制会议时间，公司会议时间为23小时；部门一般会议时间为3060分钟。7、会议期间，与会人员关闭 或呼机，确因急事需会议期间联络，应将 或呼机设置于静音状态，接听 时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。8、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。9、参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。印章管理制度印章是文件生效、记载的凭证，是权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证工具。印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第一条 印章定义：本制度中所指印章是指公司发行或管理文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第二条 印章使用范围： 1、 公司章：以公司名义向公司向外发出的公函、文件、资料及介绍信用章。2、 部门章：刻有公司部门名称的印章。行政部章：就有关行政、人事、后勤等方面业务代表公司用章。财务部章：就有计划、财务等方面业务代表公司用章。3、 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。4、 职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。第三条 印章使用规定1、 对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。2、 公司对外签署装饰装修合同、工程施工合同、材料采购等合同，盖合同专用章。3、 以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。4、 各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第四条 印章保管1、公司章、行政章、合同专用章由行政部经理保管，财务章由财务部经理保管，职衔签字章由个人保管。2、各类印章保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报，并由保管人负全责。3、印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。第五条 印章使用1、 用印章前，先填写印章使用登记表，写明盖印用途，签字后方可用印。2、 印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后方可带出。第六条 印章的更改、废止，由董事会研究后决定。本制度自二OO三年一月起执行。合同管理制度为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第一条 公司合同包括：1 公司与客户签订的装饰、施工工程合同。2 公司与材料供应商、物品供应商、印刷制作商、广告推广商签订的合作、合伙合同。3 公司与员工签订的劳动合同。第二条 合同的起草1 由项目负责人负责起草，凡有国家印制的专业规范合同，应优先采用。2 语言应严谨、简练、准确，意思表示清楚，不模棱两可，令人产生歧义。3 合同文本应当正式打印或印刷制成。合同文字除标准用二号黑体外，其余文字内容统一用小二号宋体。4 合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。5 同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。第三条 所有合同的签定，均应具备以下内容：1 合同各方的法定名称、地址、邮政编码、联系 、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式；2 签约的目的和依据；3 合同标的；4 数量和质量，包括检测标准和方式；5 价款或酬金，包括支付方式；6 履行的地点、期限和方式；7 争议解决方式；8 违约责任；9 变更或解除条件；10 根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11 正副本份数、存放地点；12 生效的时间和条件；13 约定的联系方式；14 签约各方开户银行及账号；15 签约各方公章或合同专用章；16 法定代表人或代理人签章。17 当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。第四条 合同的审查1 合同对方主体资格及资信的审查，由负责签定合同的当事人进行了解和审查。包括： 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符； 欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书； 由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明； 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件； 具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。2合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。3业务合同的审查，由市场部副总经理与行政部经理共同审核。涉及工程技术的，由工程部副总经理与行政部经理共同审核。审查内容包括： 无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。 市场需求情况属实，预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。 工程技术依据真实、可靠；技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行。 经济效益或社会效益具有真实性，具有可操作性。 价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。 内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容。 条款齐备、完整； 文字准确，逻辑清楚，无语病，不使用模糊、易产生歧义的词句。第五条 合同签定的形式1 除即时清结者外，一律采用书面形式。2 凡有国家或行业标准示范文本的，应当优先适用。3 合同一式两份，公司与另一方各保存一份。第六条 重要的、或标的额较大的合同谈判，应有法律顾问和经济技术等专业人员参加。第七条 合同的保管1 与客户签定的装饰施工合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。2 与合作单位签定的材料采购、合作合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。3 公司与员工签定的合同，行政部统一登记编号，并负责保管。第八条 合同的借阅1 合同当事人或与履行合同相关的公司人员，需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。2 凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和行政部经理批准后方可借阅。第九条 本制度自二OO三年一月一日起执行。解释权归行政部。书籍管理办法本公司书籍，泛指设计，工程，策划，财经管理，杂志刊物及其它由公司出资购买的书籍。一、购买 部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写书籍购买申请表。 行政部经理审核，签字同意后，部门经理方可购买。应急购买，至少应征得行政部经理口头同意。 书籍购买申请表一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。二、报销 书籍购回后，购买人将收银条、发票、收据等相关票据交行政部书籍管理员。 行政部书籍管理员根据收银条金额，清点实际购买数量，填写入库单，并输入电脑备份，将入库单返回购买人。 购买人填写费用报销单，持入库单、收银条、发票、收据等相关票据，经行政总监签字后，方可到财务部报销。二、借阅1 借阅程序 公司员工借阅，需在书籍借阅登记表上签字，认真填写借阅细目。归还时，履行销借手续。 非公司员工借阅，除履行上述手续外，还必须打借条，并征得行政部经理签字同意。2 借阅制度 按时归还书籍刊物，不得无故延期归还。所有书籍借阅期限不超过一个月。 不得损坏书籍刊物。归还时发现书籍有破裂、缺页等情况，处以罚款10元/次。 不得在书籍上乱作标记，随意涂画。违者处以罚款10元/次。 不得故意弄脏书籍刊物。违者处以罚款5元/次。 不得在书籍借回家后，又转借他人。因复制、拷贝等引起的版权争议，将由借阅者承担责任，公司概不负责。第三条 本办法自二OO三年一月一日起施行。 及 管理制度 1、原则上不准许拨打长途 ，如有特殊情况并经过总经办或部门经理准许后，方可拨打，需登记通话时间，并从每月工资中扣除；2、严禁用公司 打信息台、私话、或联系私人业务；3、接听 时，应使用普通话：“您好，祥和园装饰工程公司！”如当事人不在，应告知对方，“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？”如对方有事需转告，应做好相关记录，以便查询；4、在接听内部和外部 时，如当事人不在，应做好 记录并及时转告，以免影响正常工作；5、原则上公司 由专人指定接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管；6、在接发 时，应做好登记工作，并及时把 内容交由当事人，如当事人不在，应保存好 文件。7、各部门及分公司对本部的 和 机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。物资采购管理制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条 本公司采购物资用品包括：1 公司固定资产及低值易耗品；2 办公用品、电脑耗材等用品用具；3 工程部材料用品（另行规定）。第二条 采购程序：1 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到采购员处；2 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理；3 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。4 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5 财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6 行政部经理按计划安排实施采购。7 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条 临时应急采购1应急采购，必须具备如下条件： 部门经理核实无误，行政部经理签字批准； 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2采购流程： 应急采购部门填写请购单交部门经理核实； 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准； 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。3采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。第四条 说明1物资采购计划 月报表。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。2物资库存数量表一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。3请购单一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。第五条 本制度自二OO三年一月一日起执行。解释权归行政部。物资入库及库存管理制度为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。1 公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。2 公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能延误。入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。3 公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。4 库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。5 计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物资进行核销。6 供货商结帐时，经办人持发票填写入库单和付款申请单，经总经理签字批准后交财务部付款结帐。7 经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，并再次对物品进行验收。8 经办人开付款申请单时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，对总金额进行反复核算。9 公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由总经理签字后方可付款。10 物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见物品领用管理办法。11 行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。物品领用管理制度第一条 物品类别1 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2 公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。3 电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条 领用原则1办公用品： 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。 本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。2公用物品： 每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。 部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。3电脑耗材： 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日30日向行政部提交下月采购申请。 行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。 行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。 每月初第一周，各部门（主要为设计部）员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。 部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。第三条 领用程序1 员工领用物品时，填写领料单，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。2 部门经理领用材料时，填写领料单，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。3 行政部库管员接到领料单，在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。4 应急需领用物品，其领料单由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。5 物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。第五条 本制度自二OO三年一月一起执行，解释权归行政部。车辆管理制度为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善司机人员行车管理，特制定本制度。第一条 车辆管理1 公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。2 需用车部门，由用车人提前填写派车申请单（临时、紧急情况除外），报行政部经理批准。3 车辆出行前，司机填写出车记录，填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。4 车辆返回公司时，停放在本大厦车库指定位置，将车辆钥匙、行驶证及时交回行政部经理处，并填写返回记录。5 车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。6 各种车辆的附带资料，除驾驶证、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部保管，不得遗失。第二条 司机行车管理规定1 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。2 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。3 不论什么时间，司机应保证通讯联络设施畅通，以方便公司随时调遣。情况特殊确实不能联络的，事后要说明原因。4 外出行车时，如不能按预计时间及时返回，司机要及时通知公司行政部，以利调度。5 司机必须如实、认真填写车辆出行登记表，经同行者或使用者签认实际使用时间及里程，交行政部经理、财务部会计审核及总经理签字批准后方可报销。，车辆出行登记表作为油费、过路费、停车费报销的依据，否则不予报销。6 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人。7 未经核准，不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍罚款。8 司机对乘车人要热情、礼貌，说话文明。车9 司机人员接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。10 司机必须服从统一指挥，不得以任何理由拒绝出车。第三条 车辆保养与年审1 司机可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆，需提前一天向公司领导报告，经批准后方可修车。2 司机证件年审需提前一周填写申请单，交行政部经理审批，每年仅限一次，每次限三到四天，超过时间按事假处理，公司不报销办证的任何费用。第四条 奖励与惩罚1 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。2 行政部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对于工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、记过、降级直至除名处理。3 行车时不遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。4 车辆肇事，肇事责任判明后，如责任属于对方车辆或行人的过失，公司与保险公司概不负赔偿之责。肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责之比率分担，其损害赔偿照前款办理。5 肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。6 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。第五条 本制度自二OO三年一月二十四日起执行，解释权归行政部。车辆肇事管理办法为使公司车辆肇事处理规范化、标准化，特制定本办法。第一条 肇事定义1 汽车相撞或为他种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者；2 汽车撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者；3 汽车行使失慎倾倒，或他人故意置障碍物于路中，因撞及或倾翻，致人或车辆有伤亡或损害者；4 汽车行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，损坏致人或车有伤亡或损害者。注：这里所称损害，包括足以致本公司遭受任何轻微损失及请求的保险理赔。第二条 肇事处理1 肇事发生后，迅速以 通知公司，若车辆有较大的损害，人员有严重伤亡时，通知行政部协议处理。2 行政部接获肇事通知时，立即向总经办报告，并迅速派人往肇事地点查勘处理。3 应先急救伤患人员，留下人员从各种角度拍照，而后查勘现场。4 尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址。5 在两天内以书面形式请求理赔及填汽车肇事报告表呈报部门经理。第三条 肇事过失的处分1 肇事司机除负责刑事民事责任，违章部分外的处分依本章规定办理。2 经本公司签订其应负肇事责任者近其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分：一次理赔总数肇事处分备注第一次第二次第三次第四次5000元以下申诫记过记大过除名1年内500020000元记过记大过除名20000元50000元除名3 肇事后经法院判决缓刑者，准予留用，经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额。4 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。第四条 肇事赔偿行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理：1 责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。2 肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。3 肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责之比率分担，其损害赔偿照前款办理。4 肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。第五条 本办法自二OO三年一月一日起执行，解释权归行政部。清洁卫生管理制度第一条 办公区域是公司职员进行日常工作的区域，清洁卫生的好坏，直接影响到公司形象和职员工作情绪，为此，特制定此制度。第二条 本公司清洁范围包括：总经理室、副总经理室、财务部、设计部、行政部、财务部、会议室、卫生间及办公区域内所有角落。清洁内容：办公桌、椅、沙发、地面、墙面、窗户、阳台、灯具、文件柜、电脑、 机、打印机等所有置于办公区域内的物件。第三条 本公司清洁卫生由各部门人员分区域轮流值日打扫，每日轮流值日一周，总经理室、副总经理室、公共区域由值日人员要扫，个人区域由个人负责清扫整理。详见清洁值日轮流表，值日人员须按如下标准进行清扫：地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。椅、沙发：无明显灰尘，无污垢，摆放端正整齐。玻璃窗：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。电脑、打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢，使用专用清洁剂清扫，物见本色。卫生间：地面无水渍污痕，无杂物及明显污痕，洗手台整洁干净，台面无污物水渍，物件摆放整齐，通风透气。第四条 公司盆景、花木植物由行政部统一管理，值日人员对其进行垃圾清扫、去杂物处理。第五条 行政部不定期对办公区域的卫生进行检查，并在例会上公布检查结果。检查结果作为个人绩效考核的依据。对三次以上检查不合格者，惩以罚款10元。第六条 附则1、 本清洁卫生管理制度解释权归行政部。2、 本制度自二OO三年一月一日起施行。以后根据公司发展情况可作适当调整，全体员工必须依此执行。奖 惩 制 度一、 奖励奖励分为四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。1、嘉奖(1) 出色完成公司领导指派的重要任务者；(2) 圆满完成重大项目未出差错者；(3) 对操作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。(4) 为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；(5) 检举违规或损害公司利益者；(6) 全心全意服务，有具体事迹者；(7) 遇有困难，勇于负责，处理得当者。(8) 其它突出事迹应予奖励者。2、记功(1) 节约物料或对废品利用，著有成效者。(2) 发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。3、记大功(1) 遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。(2) 维护公司重大利益，避免重大损失者。(3) 有其他重大功绩者。4、奖金(1) 对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者，奖现金200元。(2) 一年内记在功二次者，奖现金300元。(3) 服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者，奖现金500元。5、职员惩罚分下列五种：(1) 警告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。(2) 记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。(3) 记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。二、 开除、解雇1、有下列情形之一者，予以警告：(1) 违反公司管理规定，情节轻微者；(2) 着装不整或不佩戴规定标志、员工牌；(3) 不能按时完成工作任务者；(4) 因过失导致工作失误，情节轻微者；(5) 不服从上级合理指示，情节轻微者；(6) 浪费公物，情节轻微者；(7) 上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者；(8) 破坏环境者；(9) 说长道短，影响团结者。2、记过(1) 违反公司管理规定，不听劝阻者；(2) 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者；(3) 对同仁恶意攻击或诬害，伪证，制造事端者；(4) 投机取巧，谋取非法利益者；(5) 因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者；(6) 未经许可携带外地人入公司闲谈。3、记大过(1) 擅离职守，致公司蒙受重大损失者；(2) 违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者；(3) 泄露公司重要机密者；(4) 遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；(5) 一个月内旷工达五日者；(6) 电脑等具技术性设备，非经使用人员及主管同意，擅自操作并造成损害者。(7) 拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；(8) 其他重大违规行为者。4、开除（不发资遣费）(1) 对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者；(2) 在公司内殴打他人或相互殴打者；(3) 故意损坏设备或财物者；(4) 张贴、散发煽动性文字，图画破坏劳资感情者；(5) 偷盗同仁或公司财物者；(6) 侵占、贪污公司财物者；(7) 无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；(8) 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；(9) 在公司服务期间受刑事处分者；(10) 一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者；(11) 无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者；(12) 吸食毒品者；(13) 伪造、编造或盗用公司印信者；(14) 在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者；(15) 故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者；(16) 其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。5、功过相抵(1) 嘉奖与警告相抵消；(2) 记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或警告三次；(3) 记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次；(4) 前功不能抵后过。(5) 职员功过抵消以发生于同一年内的为限。6、减发奖金受警告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：警告减发15天工资的奖金；记过减发25天工资的奖金；记大过减发45天工资的奖金。7、福利为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。本手册由祥和园装饰工程行政部负责解释和修改。(1) 本手册中的规定自二OO三年一月一日起实施。档案保密制度1、档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。2、除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看U盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。3、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。4、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。5、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。6、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。7、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。以上各条，公司员工应倍加注意，若有违犯，视情节给予警告、扣分、记过、记大过，或处以50元以上的罚款。情节严重者给予辞退或开除处理，如给公司造成直接经济损失，公司保留依法追究刑事责任之权力。8、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。9、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。10、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。11、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。 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以后回访。并且做出了良好的业绩。培训经历 证书语言能力英语：读写能力良好 | 听说能力良好企业合同管理制度一、 合同管理总账1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益、根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同，借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调整，维护企业合法权益的原则。4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。二、 合同管理职责1、企业合同管理部门的主要管理职责（1）认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本企业的合法权益。（2）制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。（3）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。（4）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（5）做好合同统计、归档、保管工作。（6）监督、检查本公司合同签订、履行情况。（7）代表本公司处理与外单位的合同纠纷。（8）按期统计，汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等，并及时向公司领导汇报。2、采购、销售部门的主要职责（1）依法签订、变更、解除本部门的合同。（2）严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。（3）对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况。（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向领导汇报。（5）合同原件交与合同管理部门，本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。3、财务部门的主要职责（1）加强与采购、销售等有关部门的，及时通报合同履行中的应收应付情况。（2）财务部见合同付款，做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议，妥善保管收、付凭证。（3）配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理（1）公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行，未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。（2）除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用统一的合同示范文本，合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。（3）合同按种类统一编号。（4）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确，无歧义。（5）订立合同必须完备合同条款，合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量，价款和付款方式，履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。（6）对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地。（7）法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。（8）签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序（1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件，并加盖该公司公章。（2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。（3）签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。（4）签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。（5）合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理（1）法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。（2）在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。（3）接收标的必须经过严格的验收程序，对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。（4）合同结算必须通过本单位财务部门进行，对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算，对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。（5）凡与合同有关的来往文书、电信、信函、 记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付 凭证外，还要做好履约记录。2、合同的变更和解除（1）对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。（2）我方当事人遇有不可抗力或者