不合格控制程序

不合格控制程序一、目的通过编制并实施本程序，确保施工过程中在原材料以及试 验仪器设备的采购、搬运和使用过程中出现的不合格品和试验 检测过程中产生的不合格品/项目得到识别和控制，确保不合格 品/项目不进入下一工程/工序。二、使用范一 rn一匚本程序适用于拌和站对不合格品/项目的控制三、术语与定义1、不合格：未满足要求。2、返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要 求。3、返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4、拒收：提供的产品经返工、返修或让步处理后仍不符合规定的要求。、职责1、拌和站试验室是本程序的归口管理部门。2、拌和站其他部室为本程序的实施、管理部门五、程序1、不合格品/项目的分类（1）过程中发生的不合格：没有造成最终的不合格，只是 过程当中工序或环节出现问题。（2）可纠正的不合格：已经发生不合格，但能通过返修、 返工达到合格。（3）永久性不合格：对最终经返修处理后，仍然达不到使 用要求。2、不合格品处置方法：返工、返修、让步、拒收、降级、他用、报废等。3、不合格品/项目的识别（1）接收样品时，发现样品附件、资料不全或与样品不符， 均为不合格。（2）试验过程中，未按规定的操作规程进行试验检验、或 未按相应的技术标准进行评定，或使用的仪器设备、环境条件 不符合规定要求，均为不合格。（3）试验结果，原材料、半成品、成品不符合规定的技术标准要求，均为不合格品4、不合格品的标识（1）在不合格品上挂“不合格品”警示牌。（2）“不合格品”标识由试验室会同相关部门负责实施。5、不合格品/项目控制（1）仪器设备 对于采购出现的不合格品，由质量负责人通知供货商替换 或退货。 对于工作中因违章原因造成仪器设备损坏或精度下降按下 列要求处理：a 发生仪器设备损坏或精度下降，操作者应停止检测，报告 质量负责人。b 质量负责人应组织有关人员分析情况，对仪器设备进行 必要的检修或重新检定。c 每次仪器设备损坏等情况的处置措施均应详细记录。（2）环境条件 试验检测过程中仪器设备出现异常情况，应立即报告质 量负责人，对已经取得的数据进行分析决定是否重新检测。 因突然停电等原因导致检测中断，应立即关闭电源，保 护好检测仪器，并向技术负责人报告，待供电正常后，视情况 作出继续检测或重新检测的决定。（3）试验检测过程中发生的不合格 试验检测过程中发现试验检验数据异常，应立即报告技 术负责人进行现场评审，查找原因进行分析并采取有效措施。 采取措施仍无法避免的，应重新取样进行试验检验。 进场的材料经检验不合格，试验部门应及时书面通知物 资部门，物资部门应拒收退货。 试验检验结果证明原材料、半成品为不合格品，试验室 出具试验检验报告，拌和站技术负责人、质检室、试验室会同 进行评审，拿出处理意见报站长、技术负责人批准后实施。 材料或半成品进场后超过规定期限或受其他因素影响 （如雨水、低温、化学侵蚀等），经检验满足不了设计和规范规 定的要求，应根据实际情况和检验结果进行降级使用，降级幅 度应根据检测结果并经项目部、工区两级总工批准后确定。降 级后仍满足不了使用要求，经批准后作报废处理。