公司环境和职业健康安全管理手册暨程序文件.doc

DAJG/EOSC-2013 管 理 手 册 版本/修改码：B/0*股份环境和职业健康安全管理手册（含程序文件）DAJG/EOSC-2013(依据 GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准编制） 版 本：B/0受控状态：分发号： 20130301发布 20130301实施公司地址： 联系电话：0311-85831920传 真：0311-85833722邮政编码：050031管理手册编制批准页编 制：韩家玮审 核： 批 准: 目录 目录3 管理手册与两标对照表5 颁 布 令7 管理者代表任命书8 职业健康安全事务代表授权书9 管理方针/目标10 公 司 简 介12 EO管理体系组织机构图13 EHS职能分配表14 手册的管理和说明151 Eo管理体系范围162 规范引用文件163术语和定义164 Eo管理体系要求174.1总要求174.2环境/职业健康安全管理方针174.3 策划184.3.1 环境因素辨识、评价和更新及程序204.3.2危险源辨识、风险评价和控制及程序244.3.3法律法规和其他要求及控制程序324.3.4 目标、指标和管理方案及控制程序344.4实施和运行374.4.1 资源、作用、结构、职责和权限374.4.2、能力、培训和意识及控制程序424.4.3 沟通、参与和协商474.4.3.1 内部员工沟通与参与控制程序484.4.3.2 外来人员沟通与协商控制程序524.4.4 文件要求554.4.5 文件控制及程序554.4.6 运行控制及程序604.4.7 应急准备与响应及控制程序654.5 检查704.5.1 绩效测量与监视及控制程序704.5.2 合规性评价及控制程序734.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施744.5.3.1事件调查及控制程序744.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施及控制程序784.5.4 记录控制及程序854.5.5 内部审核及核控制程序874.6 管理评审及控制程序94附录A 产品工艺流程图98附录B 主要污染物处理流程示意图99附录C 职业健康安全管理体系所覆盖的活动区域示意图 101附录D 程序文件清单104附录E 公司年度职业健康/环境保护工作目标和指标一览表105附录F 管理手册修改控制页108 管理手册与两标对照表Eo管理手册章节号与环境管理体系 要求及使用指南(GB/T24001-2004; 职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011)标准条款对照表Eo管理手册章节号Eo管理手册章节标题名称标准章节号GB/T24001-2004GB/T28001-2011 目录 管理手册与两标对照表颁 布 令管理者代表任命书职业健康安全事务代表授权书管理方针/目标公 司 简 介EO管理体系组织机构图EO职能分配表手册的管理和说明1Eo管理体系范围1范围范围2规范性引用文件2规范性引用文件规范性引用文件3术语和定义3术语和定义术语和定义4Eo管理体系要求4环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求总要求4.2环境/职业健康安全管理方针4.2环境方针职业健康安全方针4.3策划4.3策划策划4.3.1环境因素辨识、评价和更新及程序4.3.1环境因素/4.3.2危险源辨识、风险评价和控制及程序4.3.1/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.3法律法规和其他要求及控制程序4.3.2法律法规和其他要求法规和其他要求4.3.4目标、指标和管理方案及控制程序4.3.3目标、指标和方案目标和方案4.4实施与运行4.4实施与运行实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识及控制程序4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识4.4.3信息沟通与交流4.4.3信息交流 沟通、参与和协商4.4.3.1内部员工沟通与参与控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/沟通/参与和协商4.4.3.2外来人员沟通与协商控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/沟通/参与和协商4.4.4文件要求4.4.4文件文件4.4.5文件控制及程序4.4.5文件控制文件控制4.4.6运行控制及程序4.4.6运行控制运行控制4.4.7应急准备与响应及控制程序4.4.7应急准备和响应应急准备和响应4.5检查4.5检查检查4.5.1绩效测量与监视及控制程序4.5.1监测和测量绩效测量和监视4.5.2合规性评价及控制程序4.5.2合规性评价合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查及控制程序4.5.3.1/事件调查4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施及控制程序4.5.3.2/不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制及程序4.5.4记录控制记录控制4.5.5内部审核及核控制程序4.5.5内部审核内部审核4.6管理评审及控制程序4.6管理评审管理评审5附件 颁 布 令 本公司环境和职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）依据 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。管理手册描述了本公司环境/职业健康安全管理体系(以下简称EO管理体系)，阐明了本公司环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全目标，规定了公司环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求，是本公司实施环境/职业健康安全管理活动的行为准则和法规性文件，是提高公司整体管理水平，赢得社会信誉的保障。旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。本手册自发布起，公司全体员工应严格遵照执行，确保EO方针的贯彻和EO管理体系的持续有效运行，以实现环境/职业健康安全目标。总经理：* * 2013年3月1日 管理者代表任命书为建立并实施本公司的环境/职业健康安全两位一体管理体系，按照确立的环境/职业健康安全方针和目标，保持和促进EO管理体系的运行及与外部的联络，经研究任命 * * *为本公司两位一体管理体系的管理者代表，作为管理者代表其职责是： 1.确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2.组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；3、组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指标、管理方案的实施及监控；4.向最高管理者报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据；5.代表公司处理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通；6.处理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向最高管理者报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。 总经理：* * 2013年3月1日 职业健康安全事务代表授权书公司各部门：为确保与公司职业健康安全管理体系相关的信息得到有效传递和沟通，使员工和其他相关方的权益、意见及改进需求得到尊重，经公司员工大会民主选举，推选* *同志为公司职业健康安全事务代表，现予授权确认。职业健康安全事务代表享有以下职责和权力：1贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；2代表员工参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；3加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；4负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。总经理： * * 2013年3月1日 管理方针/目标1 管理方针依法治企、持续改进污染预防、健康安全 2 管理方针含义公司总经理为了实现员工健康与安全保障、社会资源节约与污染控制、企业生存与不断壮大之三者的和谐统一，代表企业向社会及员工郑重承诺：本企业建立和保持职业健康安全/环境管理体系的基本准则依法管理企业；本企业职业健康安全/环境管理体系运行不懈追求的目标持续改进绩效；本企业通过建立环境管理体系能为人类社会文明做出的神圣贡献环境污染预防；本企业通过建立职业健康安全管理体系对社会能尽的义务是员工健康安全。3 管理目标3.1环境目标a）厂界噪声排放符合GB12348-2008表一中3类标准：昼间65dB(A),夜间55dB(A)。b）固体废弃物分类收集、合理处置。c）污水排放符合污水综合排放标准GB 8978 1996表4中三级标准ph=6-9、ss400、cod500 mg/l：d）工业炉窑废气排放执行工业炉窑大气污染综合排放标准GB9078-1996表2、表4标准：烟尘排放浓度200mg/m; SO2排放浓度850mg/m；烟气黑度（级）1。抛丸机废气排放执行大气污染综合排放标准GB16297-1996表2二级标准：颗粒物排放浓度120mg/m；废气排放速率5.9kg/h（15米烟囱）。3.2职业健康安全目标a）减少轻伤事件，每年不超过三起；b）杜绝职业病、重伤及死亡事件发生；c）杜绝火灾爆炸。d) 工作现场总尘排放限值：执行工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ 2.1-2007表2 工作场所空气中粉尘容许浓度PC-TWA(mg/m3)总尘：8mg/m3目标限值。e) 工作现场噪声职业接触限值：执行工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ 2.1-2007表9 工作场所噪声职业接触限值的目标限值。表9 工作场所噪声职业接触限值接触时间接触限值dB(A)备注5d/w，=8h/d85非稳态噪声计算8h等效声级5d/w，8h/d85计算8h等效声级5d/w85计算40h等效声级总经理：* * 2013年3月1日 公 司 简 介河北* * * *股份有限公司，其前身为河北东安集团有限公司所属的精密轴料厂，创建于1984年，厂区面积22000平方米，生产面积12000平方米，各种设施80台套，固定资产13000万元，采用北京科技大学的楔横轧工艺和技术，是专业生产各种阶梯类毛坯轴的企业。 所采用的楔横轧工艺的基本原理是，将加热后的棒材送入两个同向旋转的带有楔形凸起的模具中间，棒材在模具的带动下，做与模具反向的回转运动，同时材料发生径向压缩变形和轴向延伸变形，从而成形阶梯轴类零件。楔横轧的特点是：生产效率高，精度高，误差小，产品质量好，节省原材料，工作环境好。 公司现有楔横轧机10台，分别是：H630两台、H750三台、H1000两台、H1200三台，与其配套中频感应加热炉10座，1600吨摩擦压力机一台，250、450碾环机各一台，孔型车床2台，龙门锯床1台。轧机单班生产能力60吨，无氧化等温正火炉三座，正火能力7.2吨小时，轧机轧制范围10-128mm，L1200mm的轴类产品。可轧制变速箱齿轮轴、发动机凸轮轴、油泵轴、半轴套管、空心轴、电动工具、工程机械等各种回转体轴类毛坯及锻件，年产能5万余吨，同时公司拥有数控车床，具备粗车和精车能力。 公司十分重视企业的研发创新能力，每年投入的科研经费始终占销售收入的3%以上。 拥有长期合作的中国工程院院士1名，博士3名，高级工程师及工程技术管理人员30余名。建立了国内先进水平的楔横轧工艺研发实验室，并与国家高效零件轧制研究与推广中心建立长期的产学研合作关系。 公司建立了完善的质量管理体系，拥有先进的在线检测设备，主要有：化学成分分析用直读光谱仪1套，金相检测设备3套，各种硬度检验设备5套，实验用加热炉2套，看谱镜1台，国内外数字超声波探伤仪10台，进口手持红外测温仪4台，每台中频加热炉都配备固定式红外测温仪，分析天平等。公司分别于2002年和2006年通过ISO9001:2000、ISOTS16949国际质量管理体系认证。公司生产的汽车齿轮轴毛坯连续两年获得陕西法士特齿轮有限公司“优秀供应商”的称号，同时公司生产的油泵轴毛坯（系列）产品在2002年获得中国液压气动密封件工业协会颁布的首届“新产品优秀奖”。并于2010年通过万吨级楔横轧项目鉴定，于2011年成立企业级院士工作站。公司始终恪守“诚信为本”的经营理念，牢固树立“产品体现人品”的企业文化，坚持“以市场为导向，满足客户需求，不断超越自我，全面追求卓越”的质量方针，持续改进，完善自我，追求卓越。 EO管理体系组织机构图总经理管理者代表安全室销售部调度中心设备部产 销部财务部技术部行政部机加工轧制正火原料库成品库质检站锯切车间研发室点检站辅料库模具中心 EHS职能分配表职能部门 体系要求最高管理者管理者代表安全室行政部调度中心设备部技术部产销部销售部财务部车间、站、室、中心、仓库等标准条款环境管理体系职业健康安全管理体系4.1总要求总要求4.2环境方针职业健康安全方针4.3.1环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案目标和方案4.4实施与运行实施和运行4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识4.4.3信息交流 沟通、参与和协商4.4.3.1/沟通4.4.3.2/参与和协商4.4.4文件文件4.4.5文件控制文件控制4.4.6运行控制运行控制4.4.7应急准备和响应应急准备和响应4.5检查检查4.5.1监测和测量绩效测量和监视4.5.2合规性评价合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1/事件调查4.5.3.2/不符合，纠正措施和预防措施4.5.4记录控制记录控制4.5.5内部审核内部审核4.6管理评审管理评审注：主管职能 相关职能 手册的管理和说明1 手册的说明1.1 本管理手册为B版，于2013年3月1日正式发布实施。1.2 与EO管理体系运行有关的部门必须严格执行本手册，未按规定程序批准，不得擅自修改手册。1.3 本手册分受控状态发放和非受控状态发放。受控手册发放对象为本公司内部与EO管理体系运行有关的职能部门和第三方认证机构。非受控手册发放对象为顾客/相关方或不需要更改控制的场所。1.4 本手册既供本公司内部管理使用，又作为第三方认证审核的依据。1.5 手册的实施必须经总经理（最高管理者）签字批准方为有效。 2 手册的管理2.1 手册的日常管理由行政部负责。2.2手册采用活页装订，向受控对象发放的手册必须编号登记,更改时应跟踪发放并填写管理手册修改控制页（见附录F）。2.3行政部应做好手册登记，对有效版本、无效版本均应做好标识。2.4每一次管理评审各部门对管理手册进行集中评审，手册的修订应根据集中评审的意见或管理体系运行的实际情况进行修改，手册的修改应执行文件控制及程序。2.5 手册持有者必须妥善保管好手册，保持清晰、整洁、不得丢失，一旦遗失应及时向行政部报告，重新申领。调离时，应办理交付手续。2.6 各职能部门要做好手册的宣传、贯彻、实施工作，保证在对EO管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到管理手册的有效版本。2.7 本手册的解释权属管理者代表。1 Eo管理体系范围1 本管理手册依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求，结合本公司实际、行业特点、重要环境因素、重大危险源及适用的法律法规要求编制而成。本管理手册阐述了本公司的环境/职业健康安全方针和目标，包括了EO管理体系程序并对EO管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，适用于EO管理体系覆盖的所有部门(见手册 EO管理体系组织机构图)及人员。2 本管理手册描述的EO管理体系要求适用于河北省石家庄市高新技术产业开发区燕山大街99号的河北* * * *股份有限公司“发动机、变速箱、后桥用轴类产品(10-128mm)的挤（辊）压成型、机加工和齿轮毛坯的生产及相关管理活动”以及对由此而产生的环境影响、职业健康安全风险的控制。2 规范引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南。GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义本手册采用但不限于GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求给出的术语和定义。本手册采用的其他术语和定义3.1三级安全教育：三级安全教育是指公司级、部门（车间）级和班组级的安全教育。3.2特种作业： 特种作业是指特种设备、设施操作及涉及生命安全、危险性较大的作业活动。3.3内部协商和沟通：是指员工参与公司环境和职业健康安全管理活动时，与公司各部门之间，各层次之间的协商与沟通。3.4外部协商和沟通：是指公司或各部门与外部相关方之间就环境和职业健康安全事务的协商、沟通和信息交流。3.5火灾：是指超过有效范围的燃烧。3.6爆炸：是指物质在瞬间以机械功能的形式释放大量气体能量的现象。3.7设备：是指能独立完成至少一道生产工序或提供某种功能的机器、设施以及维持这些机器、设备正常运转的附属装置。3.8特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事件，一旦发生事件会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备和设施。3.9特种作业人员：指特种设备和设施及涉及生命安全、危险性较大的特种作业活动的操作人员。3.10三违：指违章操作、违章指挥、违反劳动与工艺纪律，简称“三违”。3.11作业环境：指作业者在从事作业活动的区域范围内，对人的心理、意识和作业能力发生影响全部因素或条件。3.12作业人员：指在作业现场从事操作的人员和有关工作人员，包括公司员工和相关人员。3.13伤亡事件：伤亡事件是指职工在生产劳动过程中，发生与劳动环境、设备、管理、条件有关的，违背职工意愿的人身伤害事件、死亡事件。3.14危害 ：人员受到伤害或健康受到损害。 4 Eo管理体系要求4.1总要求本公司从实际出发，按照GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求，建立EO 管理体系并形成文件，对其加以实施和保持，并持续改进其有效性。 环境和职业健康安全管理体系是基于策划、实施、检查、改进的运行模式。 公司管理体系涉及策划、资源配置，管理职责，信息交流、运行控制、应急响应，监视测量，预防改进的过程。 公司管理体系涉及到的生产过程及场所包括：信息交流、资源管理、采购、仓储、销售和售后服务活动、活动的场所以及对各活动过程的管理。 公司管理体系涉及到的人员包括：公司全体人员及进入公司的相关方人员。 通过对公司环境状况和职业健康安全状况的评审，确定公司重要环境因素和重大危险源，制定公司环境和职业健康安全方针目标，建立组织机构、明确管理职责，制定环境、职业健康安全管理方案来实现环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 开展活动策划、运行控制、对过程活动进行监视测量、评审和审核活动，进行不符合的纠正、预防活动，保证管理体系的有效运行。4.2环境/职业健康安全管理方针4.2.1 目的：4.2.1.1明确环境和职业健康安全管理体系的方向，是建立、实施并持续改进管理体系的推动力。4.2.1.2体现公司管理者在管理方面的指导思想和战略目标，体现企业依法管理环境和职业健康安全的承诺。4.2.1.3为公司建立和评审环境和职业健康安全目标和指标提供框架和依据。4.2.2 职责4.2.2.1最高管理者负责环境和职业健康安全方针的制定、批准发布，并组织定期评审、修订。4.2.2.2生产部安全室负责起草环境和职业健康安全管理方针并报批后传达到公司各层次。4.2.2.3各部门依照环境和职业健康安全方针开展环境和职业健康安全管理工作。4.2.3 控制要求4.2.3.1环境和职业健康安全方针的制定要依照公司适用的法律、法规及其他要求，与本公司的产品、活动和服务、环境影响、职业健康安全风险的性质、规模相适应；方针至少需包含关于组织以下承诺的声明： 伤害和健康损害的预防； 职业健康安全/环境管理的持续改进； 职业健康安全绩效及污染预防的持续改进； 遵守适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求。4.2.3.2与本公司经营的总方针相适应；4.2.3.3 在制定特别是实施过程中，应确保公司各职能和各层次人员（包括代表公司工作的人员）充分理解与沟通，并付诸实施，予以保持；4.2.3.4可为公众（相关方）所获取。4.2.3.5管理评审时，要对方针的适宜性进行评审。4.2.3.6当下列情况发生时，需对方针进行更新：a)管理评审认为需修订方针时；b)公司的组织结构发生重大调整，造成职能发生变化时；c)生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；d)法律、法规及相关要求发生变化时；e)相关方要求。4.2.3.7环境和职业健康安全方针制定后或修改后必须经最高管理者审批后方能发布。4.3 策划4.3.1总经理（最高管理者）应对EO管理体系进行总体策划以满足本公司环境/职业健康安全目标和EO管理体系的总要求。4.3.2策划的内容包括：a)根据法律、法规及相关的要求，策划设立环境和职业健康安全管理体系。b)有效识别公司环境和职业健康安全管理体系所适用的法律、法规和应遵守的其他要求，并转化为企业内部相关要求。c)通过有效识别环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、服务、场所、人员中能够有效控制、或能够施加影响的环境因素和能够控制的职业健康安全危险源，最终确定重要的环境因素和重大的危险源。d)在明确要求的基础上确立企业环境和职业健康安全管理目标和指标。e)针对管理目标制定有效可行的管理方案。f）环境因素、危险源、管理目标和指标、管理方案、适用的法律法规和其他要求要定期评审和及时更新。g)根据评审结果寻找与目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率；h)在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的完整性。4.3.1 环境因素辨识、评价和更新及程序一、目的全面地对公司活动、产品和服务中能够控制的或能够施加影响的环境因素进行识别、评价，以确定重要环境因素作为实施环境管理系统基础并为制定环境目标提供依据。二、适用适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。三、职责1 生产部职业健康安全室（以下简称安全室）负责组织环境因素的识别与评价、更新。2 各部门参与环境因素的识别与评价，对本部门存在的重要环境因素实施控制。3 管理者代表负责批准重要环境因素。四、 程序1 选择活动和过程时应考虑：采购生产储存运输服务全过程。2 发生以下情况，适时进行识别与评价：2.1法律法规及相关要求变更；2.2公司的活动、产品、服务以及相关方的要求等发生变化时；2.3工作场所变更或设施、设备投入使用后；2.4新建、改建与扩建项目施工前及投入使用后。3 环境因素识别3.1各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：a) 原材料、配件的使用和废弃情况；b) 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；c) 生产服务中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；d) 能源、资源的使用情况；e) 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；f) 员工对环境管理的建议和意见等。3.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中，通过主要使用以下方法即调查法、问卷法和现场观察法，识别出能够控制或可以施加影响的环境因素。3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和环境因素的七种类型。3.3.1环境因素的三种状态a) 正常状态：在日常服务、设备运行及其他工作条件下，可能产生的环境影响;b) 异常状态：在设备开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题；c) 紧急状态：如火灾、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、洪水、台风、地震等突发情况带来的环境因素。3.3.2环境因素的三种时态a） 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事件等；b） 现在：公司现有的、现存的环境问题；c） 将来：公司将来的环境问题，如产品消费后可能带来的环境问题；产品因某种原因报废时的处置、将来的法律法规和其他要求及其更新计划中和活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品开发可能带来的环境问题。3.3.3环境因素的七种类型a） 大气排放；b） 向水体排放；c） 噪声排放；d） 固体废弃物管理；e） 土地污染；f） 能源资源的利用；g） 能量释放。3.3.4在识别环境因素时，应考虑公司的供应商、合作方、固体废弃物管理者等相关方的活动所产生的环境因素。3.3.5识别、排查环境因素时，各部门对活动、产品或服务进行分析排查，要尽可能全面地识别出各部门的环境因素，并将识别出的环境因素按以下要求填写在“环境因素识别与评价表”中。a） 识别出来的环境因素可以描述为“环境因素（物质）或污染物的名称与某一行动或动作的组合”，即名词加动词。污染物的名称应明确到有关污染物质种类或组分，例如“电磁辐射、汽车尾气排放、纸张消耗等”；b） 对应识别出的环境因素，分别标明环境影响，例如“汽车尾气排放”的环境影响为“污染大气”，环境因素“污水排放”的环境影响为“污染水体”，“纸张消耗”的环境影响为“消耗资源”。4 环境因素评价4.1评价依据：a） 服务过程中环境影响的范围；b） 环境影响的持续性或可恢复性；c） 环境影响发生的频次；d） 资源消耗程度；e） 相关方关注程度；f） 环境法律法规符合性。4.2评价方法：环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1F环境法律、法规符合性符合地区性关注3超标（直接确定为重要环境因素）附注：M=a+b+c+d+e15定为重要环境因素。4.3环境因素控制等级分为两类：一般环境因素和重要环境因素。4.4各单位采用本程序要求的评价方法，对本单位中的环境因素进行初步评价，对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施及拟采用的控制措施，经单位领导审核批准后报安全室。4.5安全室根据各单位上报的环境因素识别与评价表，进一步分类汇总整理，经管理者代表批准后形成公司重要环境因素清单。5 环境因素的更新5.1 安全室每年年初组织相关部门全面进行一次环境因素的识别与评价。5.2公司发生以下情况时，应全部或部分识别环境因素，并评价其环境影响。当环境影响评价准则不能适应环境因素变更后的情况时，应对环境影响评价准则、重要环境因素确定标准进行更新:a)适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b)公司扩大经营范围及改变经营项目；c)每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d)公司活动、产品或服务发生变更；e)重要设备、设施发生变化；f)发生环境事件；g)主要顾客要求改变；h)相关方连续投诉或提出合理要求。五、相关文件无六 相关记录1 环境因素识别与评价表 附表一 保存期 一年2 重要环境因素清单 附表二 保存期 一年附表一：环境因素识别评价表 单位：填表人：填表日期：编号：JG-安-14序号活动、产品服务或工序环境因素环境影响状 态时 态评价方法是否重要环境因素重要环境因素现有控制措施重要环境因素拟采用的控制措施备注正常异常紧急过去现在将来Fabcde审核： 批准： 准日期：附表二：重要环境因素清单编号：JG-安-15序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控目标方案运行预案部门编制： 日期： 批准： 日期： 4.3.2危险源辨识、风险评价和控制及程序一 目的 持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，降低职业健康安全风险，获得良好的职业健康安全绩效。二 范围 适用于公司界定的管理体系范围内存在的危险源识别、风险评价和风险控制策划。三 职责1安全室负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作，监督检查各部门对危险源的控制情况。2 各部门参与危险源辨识和风险评价工作，对本部门存在的风险实施控制。3 管理者代表负责重要危险源清单的审批。四 程序1 危险源的辨识1.1危险源辨识宜考虑工作场所内危险源的不同类型，包括物理类、化学类、生物类和心理类等。1.2危险源辨识时应考虑以下因素：职业健康安全法律法规和其他要求以及公司的职业健康安全方针；安全检查、监视数据；职业健康现状评价及工作场所职业有害因素检测结果；事件记录；以往审核、评价或评审的报告；员工和其他相关方的输入；员工的职业健康安全协商信息；工作场所的过程评审和改进活动；同行业的经验及事件教训；组织的设施、过程和活动的信息，包括：a工作场所设计、交通方案（如人行道、机动车道等）、现场方案；b工艺流程图和运行手册；c危险物质（原材料、化学品、废物、产品、副产品）存货清单；d设备规范；e产品规范、材料安全数据表（MSDS）、毒理学和其他职业健康安全数据。1.3 危险源的存在范围a) 生产现场；b) 办公区域；c) 生活区；d） 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e） 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；1.4 公司内危险源主要存在于以下几个方面：a)常规活动（如正常的作业活动）；b)非常规活动（如：周期的、偶然的、紧急的）和状况。如：设施或设备的清洁；临时的工艺更改；非预定的维修；厂房或设备的启用或关闭；现场外的访问（如：实地考察、作为客户走访供应商、勘查、远足等）；翻新整修；极端气候条件；公用设施（如：供电、供水、供气等）毁坏；临时安排；c)紧急情况；d)所有进入作业场所的人员（包括员工、合同方人员和访问者）的活动；e)工作场所内的基础设施、设备和材料。f）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；g）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。1.5危险源辨识中应充分考虑到诸如易于使用、可能的操作失误、操作员压力和使用者疲劳等人的因素问题。在考虑人的因素时，宜考虑如下各项及其相互作用：工作性质（工作场所布局、操作者信息、工作负荷、体力劳动、工作类型）；环境（热、照明、噪声、空气质量）；人的行为（性格、习惯、态度）；心理能力（知觉、注意力）；生理能力（生物力学、人体测量或人的身体变化）。1.6危险源可能导致人员受到伤害的类型及健康损害主要参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准及职业病危害因素分类目录执行。我公司涉及的人员受到伤害的类型主要有：a物体打击：指失控物体的惯性力造成的人身伤害事件。b.车辆伤害：指本企业机动车辆引起的机械伤害事件。c.机械伤害：机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割戳、切等伤害。d.起重伤害：指从事起重作业时引起的机械伤害事件。e.触电：指电流流经人体，造成生理伤害的事件。f.灼烫：指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤；或因火焰引起的烧伤；高温物体引起的烫伤；放射线引起的皮肤损伤等事件。g. 火灾：指造成人身伤亡的企业火灾事件。h.高处坠落：指由于危险重力势能差引起的伤害事件。i.坍塌：指建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事件。j.容器爆炸：容器（压力容器的简称）是指比较容易发生事件，且事件危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是压力容器破裂引起的气体爆炸，即物理性爆炸，包括容器内盛装的可燃性液化气。K其他爆炸：凡不属于上述爆炸的事件均列为其他爆炸事件。l.中毒和窒息：指人接触有毒物质，如误吃有毒食物，呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事件；或在废弃的坑道、竖井、涵洞、地下管道等不通风的地方工作，因为氧气缺乏，有时会发生突然晕倒，甚至死亡的事件称为窒息。两种现象合为一体，称为中毒和窒息事件。m.其他伤害：凡不属于上述伤害的事件均称为其他伤害。如扭伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤、钉子扎伤等。我公司涉及的人员健康受到损害类型主要有：中暑、噪声聋、尘肺等。1.7危险源的辨识方法对行为和工作实践的观察以及对不安全行为根本起因的分析；获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危险源的信息，加以分析研究；访谈和调查；安全巡视和检查；事件评审及随后的分析；对有害暴露（化学和物理的因素）的监视和评价；工作流程和工艺过程分析，包括其产生不安全行为的可能性。1.8安全室组织各单位按区域、专业作业流程及经验对危险源进行辨识，将辨识到的危险源填写在* * * *危险源辨识与风险评价表中。2 风险评价本公司风险评价采用“作业条件危险性评价法（即LEC判别法）”或直接经验判定法。2.1作业条件危险性评价法（LEC判别法）综合考虑各个环节发生事件的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事件所产生后果的严重性等方面因素，采取“评分”的办法，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC评估法利用下列公式计算危险性：DLEC 考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为零的情况。 公式中：D表示风险值 L表示发生事件可能性 E表示暴露于危险环境的频繁程度 C表示发生事件产生的后果表1事件发生的可能性（L）事件发生的可能性分数值可能级别设备、环境及管理因素人的因素极可能无安全控制设施，无管理控制措施，无法避免事件的发生。经常发生习惯性违章作业或无证作业、酒后作业10相当可能无安全控制设施，但有管理控制措施或在同类作业中发生过多起事件，无法有效避免事件的发生。在缺少监督的情况下时常发生违章作业或疲劳作业6可能安全控制设施不全，有管理控制措施或在同类作业中三年内曾经发生过事件或事件，无法有效杜绝事件的发生。在生产作业节奏较快情况下，偶尔发生的违章作业或操作不熟练3可能性较小本质安全化控制设施不全，有管理控制措施和有效的异常报警、监测手段，能预测事件的发生或在同类作业中曾经发生过事件、事件。因健康或环境等特殊原因造成的偶尔失误或误操作1很不可能可以设想0.5不可能安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事件发生。0.1注：表中安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定期检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续处于危险环境中2每年几次暴露6每天在有危险的环境中工作1每年一次暴露4每周一次出现于危险环境中0.5几年一次出现在危险环境中3每月一次表3 发生事件可能造成的后果（C）分数值发生事件产生的后果分数值发生事件产生的后果10010人以上死亡及健康损害5职业病4029人死亡3轻伤151人死亡1微伤7重伤表4 危险等级划分（D） 分数值风险程度危险等级风险性质320极其危险，不能继续作业1级不可允许风险160320高度危险，需立即整改2级重大风险70159显著危险，需要整改3级中度风险2069一般危险，需要注意4级可允许风险20稍有危险5级可忽略风险2.2 确认重要危险源当D值160时，评价为重要危险源，也可以根据经验，对违反法律法规的、相关方有合理抱怨和要求的、曾经发生过事件且未采取有效防范控制措施的，直接观察到可能导致危害的危险源且无适当控制措施的，可直接评价为重要危险源。2.3危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源：a.按 GB 182182000重大危险源辨识中所列易燃、易爆、有毒有害 物质等于或大于临界量的危险源； b.可能导致一次事故造成死亡 3 人及以上，或直接经济损失 50 万元及以 上后果的危险源；c.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；d.可能造成一次坍塌事故死亡 3 人及以上，或价值损失 50 万元及以上危 险建（构）筑物。2.4安全室组织各部门根据上述要求对风险进行评价，继续填写“* * * *