建材__水泥企业安全生产规范化评定规范

.wd.水泥企业安全生产标准化评定标准考评说明一、本评定标准适用于相关水泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全生产监视管理部门监视审核等相关工作国家明令工艺落后、等量淘汰的水泥生产企业不适用本标准。二、在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故、依法生产的水泥企业，可以参加水泥企业安全生产标准化等级考评。三、本评定标准分为13项考评类目A级元素、56项考评工程B级元素。四、在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进展；如实进展得分及扣分点说明、描述，并在?水泥企业安全生产标准化自评/评审扣分原因说明汇总表?见附表中逐条列出。其中：安全管理考评局部，对人员抽查考核的数量不少于现场或在册人数的10%。生产单元考评局部，按主要生产设备设施拥有量H的比例抽查：1、H5，全部抽查；2、5H20，抽查5台；3、20H50，抽查10台；4、H50，抽查不少于10台。五、本评定标准中累计扣分项，无特别说明的均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的在考评方法中特别强调的扣分内容，在该类目总分内进展扣除。六、本评定标准共计660分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分百分制=标准化工作评定得分660不参与考评内容分数之和100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。七、标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级见下表。评定等级标准化得分安全绩效一级90考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75考核年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人及以上的生产安全事故三级60考核年度内未发生较大事故或累计死亡三人及以上的生产安全事故八、水泥企业标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等参照?冶金企业安全标准化考评方法试行?安监总管一200823号中第六至十条的有关要求执行。水泥企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日 到年月日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：考评类目考评工程考评内容标准分值考评方法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标应建设安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标方案的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，不得分。1.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施方案和考核方法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施方案或考核方法的，不得分；实施方案无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施方案或考核方法的，扣1分。应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施方案的执行情况进展监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。应定期对安全生产目标的完成效果进展评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施方案。评估报告和实施方案的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进展效果评估和考核的含无评估报告，不得分；未及时调整实施方案的，不得分；调整后的目标与指标以及实施方案未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建设设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进展设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责应建设针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。应建设、健全安全生产责任制，并对落实情况进展考核。2 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进展考核的，扣1分。应对各级管理层进展安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。应定期对安全生产责任制进展适宜性评审与更新。3未定期进展适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。小计18得分小计三、安全投入3.1安全生产费用应建设安全生产费用的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。应足额提取安全生产费用，专款专用，并建设安全生产费用使用台账。4未足额提取安全生产费用的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。应制定包含以下方面的安全生产费用的使用方案：1完善、改造和维护安全防护设备设施；2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3安全评价、重大不安全因素监控、事故隐患评估和整改；4职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业安康体检；5设备设施安全性能检测检验；6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；7安全标志及标识；8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用方案的，不得分；方案内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按方案实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。3.2工伤保险 应建设安全生产责任保险或工伤保险的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。 应缴纳足额的安全生产责任保险或工伤保险费。3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 应保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。5 有关安全生产责任保险或工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进展工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本工程不得分。小计24得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准标准应建设识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进展相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。4.2规章制度应建设文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。应按照相关规定建设和发布健全的安全生产规章制度，至少包含以下内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准标准管理、安全投入管理、文件和档案管理、不安全因素评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设工程安全“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、不安全物品及重大不安全因素管理、作业安全管理、相关方及外用工单位管理、职业安康管理、劳动防护用品具和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进展培训和考核。4 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3操作规程 应基于岗位生产特点中的特定不安全因素的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程。4 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定不安全因素分析、评估和控制的，每个扣1分。 应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进展培训和考核。4 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分；现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。4.4评估 应每年至少一次对安全生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评估。5 未进展的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。4.5修订应根据评估情况、安全检查反响的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进展的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的方案和记录资料的，不得分。 4.6文件和档案管理应建设文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。应对以下主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；不安全因素评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2 未实行档案管理的，不得分；档案管理不标准的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。小计60得分小计五、教育培训5.1教育培训管理应建设安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定主要指国家安全监管总局令第3号、第30号不一致的，扣1分。 应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训方案。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训方案的，不得分；培训方案中每缺一类培训的，扣1分。 应按方案进展安全教育培训，对安全培训效果进展评估和改进。做好培训记录，并建设档案。5未按方案进展培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进展效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分；。5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格前方可任职。4 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进展再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合?生产经营单位安全培训规定?国家安全监管总局令第3号要求的，每次扣1分。 5.3操作岗位人员教育培训应对操作岗位人员进展安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。应对新员工进展“三级安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进展专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进展车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未 进展“三级安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进展专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进展培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。5.4特种作业含煤气作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 5.5其他人员教育培训 应对外来参观、学习等人员进展有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带着。2 未进展安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带着的，不得分。5.6安全文化建设 应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4 安全文化建设与?企业安全文化建设评价准那么?AQ/T90052008不符的，不得分。小计30得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新改扩工程应建设建设工程“三同时的管理制度。2 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。安全设备设施应与建设工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。6未进展“三同时管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时进展评估、审核认可手续就投用的，不得分；工程立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入工程概算的，扣2分；工程未按规定进展安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经历收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监视管理部门备案。4无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。厂址选择应遵循?工业企业总平面设计标准?GB50187的规定。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。4未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。建设工程的所有设备设施应符合有关法律法规、标准标准要求。5有一处不符合规定，扣1分；存在重大不安全因素或隐患的，每处除本分值扣完后加扣20分。主要生产场所的火灾不安全性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循?建筑设计防火标准?GBJ16的规定。5有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。3未合理安排的，每处扣1分。钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆和钢平台应符合?固定式钢梯及平台安全要求?GB4053-2009的规定。3有一处不符合要求的，扣1分。总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个，门应向外开。2出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进展封堵。4未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。新建、改建和扩建的水泥企业，应设有集中监视和显示的防控信号中心。2无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进展验收合格就使用的，扣1分。厂区内的建构筑物，应按?建筑物防雷设计标准?GB50057的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。2未按?建筑物防雷设计标准?GB50057的规定设置防雷设施的，每处扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。厂房的照明，应符合?工业企业采光设计标准?GB50033和?建筑照明设计标准?GB50034的规定。2未进展照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。6.2设备设施运行管理 应建设设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 应建设设备设施运行台账，制定检维修方案。2 无台账或检维修方案的，不得分；资料不齐全的，每次项扣1分。 应按检维修方案定期对安全设备设施进展检修。6未按方案检维修的，每项扣1分；未进展安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业不安全分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进展安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就撤除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不标准及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。4有一处不符合要求的，扣1分。生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有说明开、闭状态的标志。3有一处不符合要求的，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的，每一处扣1分。不同介质的管线，应按照?工业管道的 基本识别色、识别符号和安全标识?GB7231的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3有一条管线不符合要求的，扣1分。应在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。4未设灭火装置或自动报警装置的，每处扣1分；灭火装置失效的，每处扣1分。破碎设备包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等：1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门稳固可靠，传动皮带完好。2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进展检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进展。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；5、通道、梯台、护网栏符合标准规定，所有启动和停顿装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进展维护调整、人体接近或触摸运转的部位。7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。8、熟料破碎机运转时的加油应使用油管延伸至安全地带内才可加油。8有一处不符合要求的，每处扣1分。粉磨设备包括立式辊磨机、管式球磨机等：1、煤磨作业现场必须设置制止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器；2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材灭火器、消防栓等；3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。4、进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。7、磨机筒体各部件螺丝齐全，结实可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。8、磨机轴承润滑油应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳结实，油管、水管、油箱定期清洗。10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。10有一处不符合要求的，每处扣1分。烘干设备回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等：1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或不安全化学品。3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。4、预热器平台、构件、护栏要求完整结实，检查孔盖结实，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。6有一处不符合要求的，每处扣1分。回转窑：1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。2、回转窑窑头、窑尾观察门盖完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定结实；筒体冷却装置完好。4、系统联锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。8、应建设回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按指导书操作。10有一处不符合要求的，每处扣1分。篦冷机冷却机：1、设备完好无漏风，并润滑充足。2、必须制定清理篦冷机烧结料也叫“雪人的操作规程，并严格执行。3、人工清理篦冷机“雪人时，必须停顿使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。4、人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。4有一处不符合要求的，每处扣1分。余热发电设备：1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。2、锅炉“三证产品合格证、使用登记证、年度检验证齐全。3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。4、按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好并离开油箱一定安全距离。5有一处不符合要求的，每处扣1分。厂内机动车辆：1、应有统一牌照和车辆编号；2、技术资料和档案、台帐齐全，无遗漏；3、每年检验一次，检验数据齐全有效。3有一处不符合要求的，每处扣1分。工业气瓶：1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人；2、在检验周期内使用。水泥企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶氧气、乙炔每3年检验一次；惰性气体氮气每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。3、外观无机械性损伤及严重腐蚀外表漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，应存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火标准。6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；假设超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。8、不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持枯燥。9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。8有一处不符合要求的，每处扣1分。变配电系统：1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4、位置不应在不安全因素的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米X 10毫米。7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米X40毫米。9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。8有一处不符合要求的，每处扣1分。固定式低压电气线路：1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。2、架空绝缘导线各种安全距离符合要求。3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。5有一处不符合要求的，每处扣1分。动力照明箱柜、板：1、触电不安全性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。2、触电不安全性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。3、煤粉制备系统或不安全品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。4、符合电气设计安装标准要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装结实，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电表达象。5有一处不符合要求的，每处扣1分。手持电开工具：1、手持电开工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2、手持电开工具至少每3个月必须进展绝缘电阻检测，且记录完整有效。3、手持电开工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。5、不得跨越通道使用。5有一处不符合要求的，每处扣1分。临时用电线路1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按方案施工周期确定。3、不得在易燃、易爆等不安全作业场所架设临时电气线路。4、必须按照电气线路安装规程进展布线。5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。5有一处不符合要求的，每处扣1分。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电开工具的接地电阻，不应大于4。5有一处不符合要求的，每处扣1分。运载给料设备板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等要求：1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装结实，符合要求。2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。6、空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。7、提升机及链板运输机电机及减速机根基螺栓固定结实，运行稳定可靠。5有一处不符合要求的，每处扣1分。收尘设备袋收尘、电收尘等要求：1、设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准。2、建设进入收尘器的安全操作规程。3、制定相应的收尘设备管理维护制度。4、要有防雷装置，并定期监测。5、对电除尘系统进展检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格前方可进展，现场必须要有监护人员。5有一处不符合要求的，每处扣1分。压力容器设备包括空气压缩机、气泵、储气罐等要求：1、应有?压力容器使用登记证?、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有说明开、闭状态的标志。6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。7、不同介质的管线，应按照?工业管道的 基本识别色、识别符号和安全标识?GB7231的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架结实合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。6有一处不符合要求的，每处扣1分。起重机械设备吊机、吊车、吊具等要求：1、吊车应设有以下安全装置：1吊车之间防碰撞装置；2大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；3过载保护装置；4主、副卷扬限位、报警装置；5登吊车信号装置及门联锁装置；6露天作业的防风装置；7电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2、吊车应装有能从地面区分额定荷重的标识，不应超负荷作业。3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理方法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。7、普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重应报废。8、钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%情况时应报废。10、报废吊索具不得在现场存放或使用。10吊车每缺少一项安全装置的，扣1分；其它项不符合要求的，每处扣1分装卸、包装设备要求：1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；2、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通。3、严禁带料启动设备。4、包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。5、水泥筛分、计量、控制设施完好。6、发生夹包，及时停机，制止在设备运转时处理问题。7、包装机在运转时，制止到包装机里面去拉包，同时严禁输送设备运行过程中进展维护调整。7有一处不符合要求的，每处扣1分。电焊机：1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8、严禁使用厂房金属构造、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9、在有接地或接零装置的焊件上进展弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意防止电焊机和工件的双重接地。10、电焊机应安放在通风、枯燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。6有一处不符合要求的，每处扣1分。以下工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。3工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。不安全场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守以下规定：1有爆炸和火灾不安全的场所，应按其不安全等级选用相应的照明器材；2有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；3潮湿地区，应采用防水性照明器材；4含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾不安全的场所，应选用防尘型照明器材。4选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。6.3新设备设施验收及旧设备设施撤除、报废 应建设新设备设施验收和旧设备设施撤除、报废的管理制度。2 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 应按规定对新设备设施进展验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。5 未进展验收的含其安全设备设施，每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 应按规定对不符合要求的设备设施进展报废或撤除。3 未按规定进展的，不得分；涉及到不安全物品的生产设备设施的撤除，无不安全物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进展作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。6.4设备设施检测检验 应建设特种设备锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。应按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。10未进展检验的，不得分；档案资料不全的含生产、安装、验收、登记、使用、维护等，每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣1分。小计227得分小计七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应建设至少包括以下不安全作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1不安全区域动火作业；2进入受限空间作业；3高处作业；4大型吊装作业；5预热器清堵作业6篦冷机清大块作业7水泥生产筒型库清库作业；8穿插作业9高温作业10其他不安全作业。10 缺少一项不安全作业规定的，扣1分；内容不全或操作性差，扣1分。应对生产现场和生产过程、环境存在的不安全因素和隐患进展辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。3 无企业不安全因素和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；每缺一类不安全因素和隐患辨识、评估分级的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位有关不安全因素及其控制措施的，每人次扣1分。应制止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。3有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线的宽度一般小于1.5m的，扣1分。应根据?建筑设计防火标准?GBJ16、?爆炸和火灾不安全环境电力装置设计标准?GB50058规定，结合生产实际，确定具体的不安全场所，设置不安全标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。2未确定具体的不安全场所的，不得分；有一处不安全标志牌或警告标志牌不符合要求的，扣1分；有一处作业不符合规定的，不得分。预热器清堵作业人员应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，检查相应的作业工具，确保安全使用；清堵作业前必须办理不安全作业申请，相关安全管理人员现场监控；同时篦冷机、斜拉链及地坑内制止人员作业，防止生料粉涌入伤人。同时与中控联系确认好，维持系统负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源，并将空气炮内部气源排空，挂“制止操作警示牌；作业期间必须遵循由下而上的原那么，严禁多孔上下同时清料；用高压气体清料时，必须保证清料管穿透料层，防止喷料，专人控制高压气体阀门；清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔，防止垮料、喷料造成人员烫伤；使用高压水枪清堵作业必须严格执行相关的安全操作要领；清料过程中现场各层平台及预热器四周要设置戒备范围，防止生料粉喷出伤人，对生料粉喷出可能触及的电缆和设备要采取防护措施；处理分解炉的结堵时，现场人员需切断电源，如使用空气炮时，必须将观察门及清堵口的盖子锁紧；作业人员必须服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业。3未按要求做到的，每处扣1分。篦冷机清烧结料作业人员应按规定穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，与中控联系好保持系统负压，防止正压热气流回喷；当破碎机未被卡死时，作业人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的物料伤人。一次进入篦冷机内清理烧结料作业人员不得超过2人。篦冷机内如温度过高，必须采取通风等安全措施；工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品。3未按要求做到的，每处扣1分。水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并必须由企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准；清库作业过程中，必须实行统一指挥；清库作业应在白天进展，制止在夜间和在大风、雨、雪天等恶劣气候条件下清库；应在清库作业现场设置戒备区域和警示标志；必须关闭库顶所有进料设备及闸板，将库内料位放至最低限度放不出料为止，关闭库底卸料口及充气设备，制止进料和放料；清库前必须切断空气炮气源、关闭所有气阀，并须将空气炮供气罐内的压缩空气排空，同时应关闭空气炮的操作箱；清库人员每次入库连续作业时间不得超过1小时，清理原煤、煤粉储存库时每次入库连续作业时间不得超过30分钟。3未按要求做到的，每处扣1分。高压水枪使用中应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，安排专人折捏住清料管后端皮管，清理现场无关作业人员，安排专人指挥作业，侧身接近清料口，高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。通知作业人员向清料管内注水高压水枪所需水量。待现场高温烟气散尽检查确认后，再进展后续工作。高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。3未按要求做到的，每处扣1分。高压气体压缩空气、空气炮使用应遵守相应的安全作业规程，非现场指定操作人员制止使用空气炮，施放空气炮前必须确认现场安全，压缩空气制止用来清洁设备，制止对人体局部进展吹气。3未按要求做到的，每处扣1分。入篦冷机检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和不安全作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧预热器翻板阀，并制止转窑，挂好“制止合闸警示牌；进入篦冷机内必须使用安全照明，同时现场设专人监护。人工进入篦冷机内清理作业时，必须检查窑口有无悬浮易脱落的窑皮或窑砖，如有必须去除下来后再进展清理作业。3未按要求做到的，每处扣1分。入窑检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和不安全作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧翻板阀，并制止转窑，挂好“制止合闸警示牌；进入窑筒体内必须使用安全照明，检查窑内温度及耐火砖、窑皮有无松垮、窑砖有无突出现象，发现隐患及时处理，同时现场设专人监护。3未按要求做到的，每处扣1分。皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。3缺少?GB14787-93 带式输送机安全标准?中规定的各类安全联锁装置和防护设施的，每处扣1分。外表高温设备窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和尾气管道等应设置相应的外部保温层或防护隔离设施，防止造成人员烫伤事故。3未设置相应的外部保温层或防护隔离设施扣1分。高噪声的设备破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。3现场抽查未设置警告标识的，每处扣一分；现场抽查未佩戴护耳器的，每人扣1分。破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、装运等主要产尘点应设置有效收尘设施，防止发生员工职业危害事故。3未设置有效收尘设施的，不得分；少一处扣1分。空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉及余热发电系统中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识，防止当容器、管道缺陷或人员操作失误时有可能引发物理爆炸造成财产损失、人员伤亡等。3未设置警告标识的，每处扣一分。煤粉制备系统与油泵房、地上柴油罐、煤堆场等防火重点部位的消防设施配置数量应符合消防安全管理规定。3未到达配置要求的，每处扣1分。吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合?起重机械安全规程?GB6067的有关规定。3未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。7.2作业行为管理应对生产作业过程中人的不安全行为进展辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：1、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；2、在不安全的速度下操作；3、使用不安全的设备或不安全地使用设备；4、处于不安全的位置或不安全的操作姿势；5、工作在运行中或有不安全的设备上。3每缺一类不安全因素和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚不安全因素及控制措施的，每人次扣1分。 应对高危作业高空