QS管理制度-通知和召回管理制度

通知和召回管理制度文件编号：QG-0121 目的对物料、半成品、成品进行唯一性标识，区分不同类别、不同规格、不同批次的物料、半成品、成品，指导作业人员正确标识，防止混料和误用，并在需要的时候对产品的生产过程进行追溯、对产品实施通知和召回。2 适用范围适用于对生产过程的物料、半成品、成品的标识和追溯及通知和召回。3 职责3.1仓管员负责对入库的所有物品进行标识。3.2生产班组负责对所领用的一切物料进行标识。3.3取样人员对取样的样品进行标识。3.4品质部负责建立唯一性标识方案并执行，生产部执行此方案，业务部门负责交付后产品的通知和召回。4 工作程序4.1原材料的标识仓管员分开类别记入台帐，用存卡标识物料的名称、型号、规格、批号、进货日期及数量、经手人、检验状态（合格或不合格或待检状态）。4.2半成品的标识生产过程中的半成品采用悬挂标识，粘贴不干胶标签或在外包装上标注的方法进行标识，标识内容为：名称、规格、型号、批号、数量、责任人等。对于转工序半成品，各班组填写流转单，随半成品流入下工序。经检验“不合格”的半成品，应在流转单中注明“不合格”，在相应的标识中标明不合格，必要时立即停机查问题根源，并按不合格品管理制度进行处理。4.3成品的标识成品转入成品库之前，各班组应对成品标识，包括：贴标签、打印生产日期等。仓管员对成品验收入库，按入仓单核对，标识该批产品的名称、规格、型号、数量、入库日期、经手人。包装标识A、申证产品应在产品包装或标签上注明“食品用”字样。应有产品说明书或产品标签，注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度、主要原辅材料名称等内容。4.4原材料、半成品、成品取样的标识检验用的样品，保留样品，由取样人标识，对样品编号，并记录标识的内容。4.5 标识的管理产品标识所用的标识卡、标签、标牌、印章使用人专人管理，无关人员不得更换，更改产品标识。印制标签必须按产品标签要求进行设计，经专人审核合格后才准印制。标识应清晰、美观、牢固、准确、内容完整。需要保存的标识资料按记录控制程序进行管理，以便于对产品的生产过程进行追溯。标识损坏、遗失、不清晰的补救措施。如原材料、半成品、成品、样品的标识出现损坏、跌落、不清晰、遗失时，相关班组能确认的则重新标识，如无法确认的应通过检验员等追溯确认。不允许标识不清晰、不全或无标识的产品流入下工序或当为成品出售。对于因标识引起的质量事故，按厂规对负责人进行处理。4.6产品的追溯批号追溯：分销记录 成品批号半成品批号/加工记录原材料批号流程追溯：根据采购、生产工艺、销售流程追溯4.7通知和召回鉴于交付后的产品可能发生产品安全危害，由业务部门按唯一性标识、分销记录来通知有关的相关方进行销毁，必要时实施产品召回，并保持记录。