蓄能电站上下库连接公路工程施工质量保证体系

质量保证体系1.质量方针认真贯彻落实业主管理要求，优化设计，精细管理，打造精品工程。2.质量目标(1)杜绝工程质量特别重大事故，遏制工程质量重大和较大事故，减少工程质量一般事故。(2)单位工程一次验收合格率100%。(3)开通速度达到设计目标值。(4)设计、施工资料、竣工文件做到真实，规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。3.创优规划及保证措施3.1.创优规划创优目标:达到国家、业主现行工程质量验收标准，争取部优工程。3.2.创优保证措施成立质量管理领导小组，建立工程质量责任制，做到质量管理机构健全，质保自检体系完善，工程质量保证措施有力。在ISO9001基础上建立质量管理系统，编制项目质量管理手册和程序文件。广泛开展群众性QC活动，严格按质量保证措施和质量保证体系控制工程施工。组织专业化队伍进场施工，合理配置资源；推行安全质量标准工地建设，实行现场标准化管理，做到文明施工。建立全员创优责任制，将创优目标层层分解，细化到班组和员工，建立创优检查、分析、评比制度，实施质量奖惩。实行样板引路，抓好各类工程样板段的施工质量控制，以点带面，实现全面创优。积极开展科技攻关活动，大力推广新材料、新工艺，开发核心技术，充分发挥科技第一生产力的作用，将推进科技进步与保证工程质量紧密结合起来。编制主要工序的施工作业指导书或工艺流程，严格每个环节的质量控制。4.质量保证体系4.1.质量保证体系本标中标后将严格按照质量管理体系模式运行。建立完善的质量保证组织机构，制定严格的质量管理制度和预控措施，不断完善质量保证体系和质量自检体系，随时接受建设单位、监理工程师的检查，确保质量目标的实现。质量保证体系框图详见图4-1。4.2.质量管理组织机构成立以项目经理任组长，项目书记、项目副经理和总工程师为副组长的质量管理领导小组，全面负责本工程质量管理工作，从组织上确保质量目标的实现。项目经理部安全质量部为质量管理领导小组的常设机构，负责本项目质量管理体系的运行和日常质量监督检查。设专职质检工程师，配齐人员做到职责相符，实施质量一票否决制。在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”三个检测等级分别实施检测任务。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位的管理、监理单位的监理，接受工程质量监督部门的监督。组建项目检测试验中心，试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认可。在总工程师的领导下，开展检验、检测工作。质量管理组织机构图详见图4-2。图4-1 质量保证体系图4-2 质量管理组织机构图4.3.质量体系职责分配实行项目经理领导下的质量责任制和质量终身负责制，制定从项目经理、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级质量职责，建立科学的质量绩效评价机制和考核机制，将质量与经济效益挂钩。工地试验室配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过硬的人员专职负责。施工过程中自觉接受监理单位和建设单位的质量监督进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。严格执行队旬检、项目经理部月检的抽检制度。每次检查都以优质工程标准进行对照。项目经理项目经理对本项目工程质量负全面领导责任，其职责是：认真贯彻上级质量方针和政策，执行国家法律、法规和标准。制定项目质量管理目标和规划，掌握项目质量管理动态。主持召开工程例会，分析质量情况，组织工程质量评定。负责本项目全体职工的质量教育和培训工作。支持总工程师、质量总监抓技术和质量工作，对技术人员和质量管理人员的业务工作给予大力支持，听取技术人员和质量管理人员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造导致的质量事故承担管理责任。4.3.2项目书记、项目副经理正确贯彻国家及地方各项政策和法令，执行业主和上级制定的有关工程施工的技术、质量、进度、安全规范和规定。协助项目经理全面管理本项目的质量工作。协助项目经理分管施工单位施工生产组织、安全文明施工、生产进度、资源配置和队伍管理。总工程师对项目工程质量负技术领导责任，其职责是：贯彻落实企业质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量验收，领导有关人员进行QC小组活动和创优活动，搞好现场质量控制。负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。参加质量事故的调查，分析原因，提出整改意见。对因技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。参加单位工程质量验收，参与验工计价，组织竣工文件编制。安全质量部依据项目经理部质量方针和目标，制定有关质量管理制度和办法，建立质量自控体系，编制创优规划和质量保证措施及实施细则，并督促检查抓好落实。根据项目质量管理办法组织进行质量检查，并督促完善有关工作。对施工中可能或已出现的质量问题提出预防或改进意见，参与质量事故调查，编写质量事故报告。组织实施质量教育和培训工作。制定并实施成品保护方案。负责收集传递质量信息，及时报送质量报告和报表。接受建设管理、咨询、监理和上级单位有关部门的指令并组织实施。组织进行质量检查，提出质量奖惩意见。指导项目经理部进行单位、分部、分项工程及检验批划分，参与重点工程部位的质量验收。工程管理部正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。组织编写施工组织设计、专项施工方案和施工作业指导书，为工程质量提供技术保障。关键工序和特殊过程编制相应的作业指导书。组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。参加质量事故调查，提出技术处理方案。设备物资部严把质量关，保证设备物资满足工程质量要求。核准物资需用量和供应量，努力降低物资消耗量。组织实施设备物资招标采购，降低工程成本。搞好项目经理部机械设备的配置，加强使用和维护管理，为施工生产提供保障。计划部对作业队的选择进行指导和把关。负责分析工程概算执行情况，提出投资控制的有效措施。财务部对未经质量管理部门签证合格的工程不得对下验工计价和拨付资金。负责质量奖惩资金的落实。工地试验室认真贯彻执行国家有关法律、法规、条例标准和规程，科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对工程试验检测质量负责。建立健全工地试验室组织机构，配备相应的资源，编制检测方案，制定试验管理办法。负责工地试验室质量管理体系策划、建立和有效运行。参加项目经理部工程例会、过程质量监督检查和科技攻关。加强与业主、咨询监理工程师的联系沟通，及时解决质量活动中的有关问题。精测队参加业主组织的测量技术交底和交桩工作。负责交接的桩橛保护工作。负责贯通测量、控制网的布设和维护。负责本项目测量管理工作；负责项目下属测量人员的培训工作。质检工程师受安全质量部直接领导，对工序质量进行签证，并对已签字的工程质量负责。深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量总监或越级上报。参与管段内的工程质量动态分析和事故调查。加强与驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提供有关的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。质检员跟班作业，纠正施工工序和工艺方面可能影响工程质量的问题。负责制定质量预防、保证措施，参加工程质量事故的调查分析。对违规操作行为及时制止，并责令其停工整改或限期返工处理。负责按规范、规程检验工程质量，坚持过程质量控制。对不合格产品做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，并做好废品隔离工作。负责隐蔽工程自检、报检，记录作业过程与质量有关的原始数据。严格监督进场材料的质量、型号和规格。负责班组完成产品质量标准的确认工作。作业队长对本队承建的工程质量负全责。做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期完成。负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。负责上级各有关部门以及监理和业主等所指出现场问题的督促整改。如实向项目经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。操作工人严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位工序质量负责。认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接检查，做好交接检查，做好交接检查，严格控制工序质量。不使用不合格材料，对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料等造成的质量问题或事故负直接责任。5.保证工程质量的措施从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面加强管理，细化操作工艺、规范细部做法，规范质量记录填写，落实质量通病的预防预控措施，确保工程质量达到设计要求，确保主体工程质量“零缺陷”的目标的实现。5.1.组织措施由我公司从事过公路工程技术和管理工作的、具有丰富公路管理经验的项目经理担任本工程的项目经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并从事过公路工程技术和管理工作的专业人员担任本项目总工，组建精干高效的项目部，保证工程项目的领导力量。调集具有公路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的施工队伍投入本工程的施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。项目部设安全质量部、检测试验中心，配齐专职质检工程师。严格实行“三检制”，形成项目部架子队作业班组三级质量自保体系。5.2.管理措施5.2.1.PDCA循环控制质量推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过计划(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。5.2.2.三阶段控制质量执行三阶段控制质量程序，即事前预控、事中监控、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于有效监控状态下。5.2.2.1.施工前的质量预控施工前，做好技术准备、建立试验室、配备专业人员、材料检验、设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准选定等工作。针对公路工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行试验段先行的做法，对地基处理、路基填筑、桥梁桩基等关键工序，先进行试验段施工，选定试验区段，制定试验方法，填写试验记录，处理试验数据，确保各项工程的工后沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供依据。5.2.2.2.施工中的质量监控工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现业主的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施以确保达到其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。5.2.2.3.施工后的质量控制质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价，防止不合格的产品再发生。应按照“纠正措施控制程序”对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪验证纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。5.2.3.“三全”控制质量“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。5.2.4.质量管理三大标准建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。项目实施中，我们将实行质量管理三大标准，全面规范项目质量管理工作。制订项目工程质量管理办法标准，规范项目质量管理行为，满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。制订项目工程质量内控标准，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。制订项目工程质量记录填写标准，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写的一次成功率，减少了质量记录返工现象。5.2.5.质量管理制度5.2.5.1.质量自检制度本标段工程实行项目经理部、作业架子队、工班三级自检制度，派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。作业队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由作业队质量检验员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。分项工程施工完毕后，各分管工种负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报项目经理部的安全质量部，项目安全质量部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，项目安全质量部与监理工程师共同对单位工程进行评定。5.2.5.2.技术、质量交底制度当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加建设单位组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，确保施工设计图的正确性和有效性。实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。总工程师负责组织技术交底。实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录。项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长、施工人员进行技术交底。5.2.5.3.质量信息管理制度1、与业主沟通机制集团公司每半年与业主就项目的整体情况进行主动沟通，认真了解业主在质量管理方面的要求、业主对项目质量管理的整体评价及对关键岗位人员的评价情况，及时调整、补充、完善资源，落实建设单位的建议和意见。2、内部沟通机制项目经理部每季度将项目的整体情况书面汇报集团公司，并抄送参建的子（分）公司，反映需集团公司解决的问题、子分公司需要在资源配置上解决的问题。集团公司、子（分）公司给予积极响应解决。集团公司组织召开上场会、总经理办公协调会，并根据项目实际情况，派出督导组，协助项目管理。子(分)公司派出工作组，帮助解决问题。机关质量管理部门每月收集项目质量信息，针对存在的问题，提出意见建议，上报集团公司领导。项目经理部每月召开工程例会，通报项目整体情况和各站、队的考核评比情况，将有关情况抄报参建子（分）公司。5.2.5.4.工程质量管理人员考核制度1.考核范围和对象考核对象为本项目在岗的工程质量管理人员。考核季度内人员中因病假、事假等累计超过一半者不参加季度考核。新进工程质量管理人员中，在本项目工作超过半年者参加季度考核，确定等次；未超过半年者，在季度考核中只写评语，不定等次。调进本项目不足半年者，在原单位提供情况的基础上，可予以确认考核等次。2.人员的考核内容参照各岗位职责，重点从德、能、勤、绩四方面对人员本季度内实际情况进行考核。德：政治、思想和道德品质；能：业务水平和工作能力；勤：工作态度和爱岗敬业；绩：工作数量、质量和效果。3.考核等次和标准考核结果分优秀、合格、基本合格和不合格四个等次。考核必须严格坚持标准，评为优秀等次的人员，全项目均为10%，项目部根据各部门工作状况予以调整，各部门内部考核等级的额度分配亦应根据工作优劣适当调整。4.考核方法和程序由项目部安质部负责考核工作。同时项目部成立考核领导小组，各部门成立部门考核领导小组。考核实行一级考一级的办法，项目部领导负责对中层管理和技术干部的考核，各部门负责对本部门人员的考核。各部门被考核人根据本季度完成工作的情况，按照考核标准进行总结，填写考核表，并在部门内进行自我评价。部门考核领导小组根据个人总结及群众意见，评出考核等次。项目部考核领导小组对各部门考核结果进行监督和审批。项目部考核领导小组审核确认考核等次后，通知部门，各部门将考核结果通知本人。5.考核结果质量管理人员的考核结果记入个人档案，作为晋升工资、奖金、专业岗位聘任和评选先进等重要依据之一。对考核等次为优秀者给予表彰，发放奖金。季度考核被确定为基本合格等次者不发本季度考核奖，下一季度津贴应为正常标准的80%；连续两次考核被确定为基本合格等次者，予以降职或重新安排工作岗位，降职后按新任职务重新确定工资。5.2.5.5.工程质量教育培训制度1、关键岗位培训的指导思想：提高参建员工的技能水平，直接、主动、有效地为项目生产经营服务，为优质、安全、快速建设*高速工程，提供人才保障和技术支持。培训应从项目的实际需要出发，面向施工过程，做到前瞻性、针对性和实用性的有机结合，注重培训的实效性。2、岗位培训具体由项目工程管理部和安全质量部共同负责。项目负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施本级管理人员、技术测量试验人员、特殊工种人员、新参加工作人员、重新上岗的待岗、转岗、换岗、复工人员；外部劳务人员的培训。项目部选派职工参加上级业务部门安排的其他培训。3、项目根据工程进展情况，作出培训计划，经领导批准后实施，做到有计划、有记录。施工员、质检员、安全员、材料员、测量员、试验员、特种作业人员等持证上岗率要达到100，所持证件必须满足施工要求，并及时复审。4、岗前培训的内容：技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。通过培训，提高员工的安全质量意识、专业技能和思想素质，增强遵纪守法的自觉性，更好地为企业的施工生产服务。项目根据工程实际，适时进行学习和培训。5、项目部对队、站的教育培训工作进行不定期的检查和指导，针对检查中发现的问题提出处理意见和整改措施。6、项目部将把队、站的教育培训工作列入劳动竞赛、质量创誉和年终考核等检查评比中一并进行。7、人员考评要求项目部为客观评价各级各类人员的德才表现和工作实绩，激励和促进其提高政治、业务素质，认真履行岗位职责，积极、主动、创造性地完成各项工作任务，不断提高工作效率、服务质量和管理水平，促进项目部圆满完成各项目标，并为其聘(任)用和奖惩提供依据，应制定项目部人员考评办法。考评范围为项目部全体在编人员（不含临时工），覆盖率100%。坚持全面考核德、能、勤、绩，注重考核工作实绩；坚持客观公正，实事求是，力求评价科学的考评原则。（1）考评内容思想政治表现主要包括：政治理论和方针政策的学习与运用、职业道德、工作作风、遵纪守法、廉洁奉公等情况。工作能力主要包括：岗位业务知识水平和技能、管理能力、工作效率、学习和接收新知识等情况。工作态度主要包括：工作责任感、主动性、积极性、创造性，遵守劳动纪律等情况。工作实绩项目部中级职称以上管理人员重点考核：a履行岗位职责，组织完成项目部工作计划中有关项目部、本部门工作任务情况；b组织完成项目部、本部门制定的年度工作计划、任务目标情况；c年度个人主要工作目标指标；d工作中改革创新情况和实际工作执行力与落实力。其他工作人员，重点考核：a履行岗位职责，完成本部室、项目部制定的年度工作计划、任务目标情况；b完成领导交办的其它任务情况；c年度个人主要工作目标指标；d工作中改革创新情况和实际工作执行力与落实力。其他有无失职、失误和违纪等问题。(2)考评形式日常考评、半年考评（每年67月份）、年终考评（每年12月次年1月份）。（3）奖罚各部室、各作业队必须根据项目部挂钩办法、考核办法确定的奖罚原则，拟定本部室、本作业队所有人员具体的目标指标挂钩考核办法，并将其挂钩奖罚基数按每项工作的性质、复杂程度分配到各项工作指标中去，经项目部相关会议研究决定后施行。 5.2.5.6.工程试验管理制度一、试验室设置及管理1.项目部设立工地试验室一个，试验室按照规定验收合格后，方能开展试验检测工作。2、一切试样取样，都应符合有关规定要求。对不合格的样品，试验室有权拒绝受理试验。3.发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行检验标准进行检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。4、试验室的仪器、设备安全等，由试验室指定专人管理。5、凡有机器运转和通电的设备，人员不得离开（有自控保险装置的除外）。6、凡对试验室养护箱、室等有规定要求的温度、湿度等均要严格控制。7、试验报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据，必须严格履行审核手续。8、各种试验报告及检测的原始记录，必须本人签字，由资料员统一对外发出。9、试验报告发出后，必须留存一份存档备查，各种报告用纸同格式要符合有关规定要求。10、试样检测后的质量评价工作不受外界或领导机构的干预。二、试验人员1、试验人员必须具备检测人员的各项要求，凭试验员证或经严格培训考试合格后，方可在指定的岗位上进行试验工作。2、试验人员要按照有关标准、操作规程进行试验，工作要精益求精，对检测数据负责。3、外单位人员不得充当试验员进行检测工作。三、读取数据与记录数据1、读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。2、记录数据应如实准确地填写在检测记录中。3、对检测所得的数据进行可靠性分析，对检测结果有怀疑时，应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。四、施工控制（一）混凝土工程1.混凝土作业前应测定砂、碎石的含水量，换算施工配合比填写配料单，经项目技术主管审签后，送交施工负责人据以施工。2.施工单位接到配料单后，应按配料单上规定的配料用量规格，指定专人负责过秤、加水、掺外加剂，并挂牌标明配料用量。3.混凝土在灌注中应作以下质量检查：(1)混凝土组成材料的外观检查，配料和拌和，正常的检查控制每一工班至少二次。(2)混凝土坍落度及和易性的检查试验（运输距离较远时在拌制及灌注地点分别进行，）每一工班至少二次。(3)粗细骨料含水率（湿度）试验和配合比调整：每日开工前测一次，开工后宜每隔4小时测一次，如遇降雨或其它原因湿度发生变化，应随时进行检测，调整配合比。(4)水泥应分种类、标号分别存放，不同品种和标号的水泥，严禁混用，过期或受潮结块的水泥，未经重新试验检定，不得使用。(5)注意观察外加剂使用效果，如发现异常应及时检查和调整。4.混凝土强度检查试件制作，应在浇注地点随机取样，取样频率符合下列规定：(1)拌制相同配合比的混凝土100盘，且不超过100立方米时，取样不得少于1组。(2)每一工班拌制的同一配合比混凝土不足100盘时，取样不得少于2组。(3)每根钻孔桩水下砼应制作砼检查试件不得少于1组，特大桥不得少于2组。5.抗压强度同条件养护试件的取样、养护方式和留置数量应符合现行标准的规定。(1)所有砼制作检查试件的数量还应满足现行标准取样数量要求。(2)除按照行业现行标准规定的每个验收批混凝土应制作的试件总组数外，还应考虑结构或构件在施工阶段检验混凝土强度所必须的试件总数。(3)检验评定混凝土强度的混凝土试件，其标准成型方法，养护方法及强度试验方法均应符合国家和部颁标准的规定。(4)当检验结构或构件在拆模、出池、预应力筋张拉或放张、出厂、吊装以及施工时间需短暂负荷的混凝土，其试件应采用与结构或构件相同成型方法制作和相同养护条件养护。（二）钢筋1.钢筋进场时，按规定按批抽取试件做力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧光圆钢筋（GB13013）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB1499）等的规定和设计要求。2.每批钢筋采用闪光对焊焊前，应先选定焊接参数，按实际条件进行试焊，在试焊质量合格，焊接参数（工艺）确定后，方可成批焊接。3.每个焊工均应在每班开始时，先按实际条件试焊两组对焊接头试件，并按照规定进行冷弯试验，合格后，方可进行正式焊接。4.在同条件下（生产厂、批号、级别、直径、焊工、焊接工艺、焊机、焊条相同）完成的焊接接头，以200个作为一批（不足200个也按一批计），从中切取六个试件，三个作拉伸试验，三个作冷弯试验。焊接质量不稳定或有疑问时，抽样数量应适当增加。5.热轧钢筋的接头采用搭接、绑条电弧焊接时，当每次改变钢筋的直径、级别、焊条牌号或调换焊工，应预选用相同的材料，焊接条件参数，制作二组抗拉试件，当试验合格后，方可正式接焊。5.2.5.7.材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。2设备物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。3材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。4、进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。5各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。6进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。7新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。8计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。9进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。10材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部材料管理人员审批。11加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。5.2.5.8.样板引路制度l.项目部对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。2.对该板块进行项目办、监理、设计和施工单位的四方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。3.该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。4.对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。5.将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。5.2.5.9.工程质量检查、验收制度1、定期检查制度每月组织一次及以上质量检查，检查人员由安全质量部组织，包括工程管理部、计划合同部、试验室等部门负责人参加，检查结果作为验工计价依据，并按安全、质量检查记录表中的要求形成记录，质量检查覆盖率100%。每月检查内容，包括实物工程质量和内业资料，对存在的问题按集团公司质量、职业健康安全、环境一体化体系管理手册和本办法的要求，制定措施，限期纠正。项目每旬进行一次实物工程质量和内业资料检查，保证工程质量合格，发现问题及时纠正。2、不定期检查制度各级领导和专职质检工程师要经常深入施工现场，特别对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关。各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采取测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。3、工序检查制度本标段工程建立项目部、各队站、各施工工班三级自检机构，加强工序质量内部检查。严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由队质检员记入施工日志。工序“交接检”时要有交接记录，下道工序发现上道工序有质量隐患，可拒绝接收，同时上报队质检员。4、隐蔽工程及关键部位验收制度所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程师检查验收签证。未经监理工程师验收签字认可的工序、隐蔽工程及关键部位不准覆盖或进行下道工序施工。凡未经检查而自行隐蔽者，应揭开补检，由此产生的全部损失由责任单位自负，并按本办法有关处罚规定进行处理。5、成品保护制度在施工过程中，为保证工序之间的衔接,保护并维持工程观感质量，需强化施工过程成品保护。根据设计要求和工艺规范，产品在满足成品条件后，由项目安质部对其进行检验，工地试验室对其进行相关试验。经检验合格后，派专人负责储存、保管、看护，并做好标识。产品在储存、保管、看护过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。5.2.5.10.工程质量奖励与处罚制度项目部设优质工程奖励基金，基金专款专用，对在生产中作出突出成绩的单位或个人，依据有关奖励办法给予表彰和奖励；对造成质量事故或重大损失的，依据规定给予处罚。并设立以下奖项进行奖励：（一）优质样板工程奖。项目推行样板引路，以点带面，实现全面创优。全面开工之前，各施工作业队率先施工的分部分项工程，凡工程质量具有率先性，达到验标要求，有比较完善的施工工艺和质量标准，能起到工程榜样作用，有推广价值的，均可申报项目优质样板工程奖，经检查评定和质量管理领导小组审批，发给单位样板工程奖10000元。优质样板工程奖以施工队为单位申报，经过所在施工队、项目部、项目部质量管理领导小组审批，逐级上报。（二）质量检查评比奖励。项目部每月组织一次质量评比，以队、站为单位进行，评比标准现场工程质量检查扣分表。评比采取内外结合，即先检查实物工程质量，后看质量记录和质量管理资料，最后进行讲评。进行实物工程质量和质量记录检查时，在每月由项目上报本月管段内所有开工工点，项目部将根据各单位上报情况，对项目抽查2个工点，并结合平时现场检查情况进行质量检查评比，评比标准见现场工程质量检查扣分表。所属各项目检查评比结果，以书面形式下发检查情况通报，并以综合得分评出优胜单位和先进单位，对获得优胜单位的项目：（1）通报表彰；（2）给予一定的奖励，对获得先进单位的：给予一定的奖励（根据所担负工程任务大小调整奖励金额）。（三）单位工程优质奖。单位工程完工后，经验收合格，依据优质工程评审标准，被评为项目部优质工程，按下列工程造价的比例分别给予所属项目以下奖励：1、工程造价100万元以内，奖励（工程造价的比例）2；2、工程造价100万元500万元，奖励（工程造价的比例）1.8；3、工程造价500万元1000万元，奖励（工程造价的比例）1.6；4、工程造价1000万元5000万元，奖励（工程造价的比例）1.4；5、工程造价5000万元10000万元，奖励（工程造价的比例）1.2；6、工程造价10000万元以上，奖励（工程造价的比例）1。对于受到业主、监理等上级单位表扬的单项目工程（如某段路基、某批桥墩等），给予受表扬单位2000-20000万奖励，对相关个人给予500-1000元/人的奖励。反之，以上述标准给予处罚。（四）质量管理先进单位及个人奖。项目部每年对在工程质量管理中做出突出贡献，经项目质量管理领导小组审批后，对取得显著成绩的单位和个人实施奖励。以上奖金下发放至全体参建人员。（六）质量包保责任奖。施工前项目经理、总工与所属各队站负责人签定工程质量包保责任书。责任期间，由监理单位和项目部核定，工程质量达到行业要求，技术资料齐全，各项责任指标达到“责任书”中要求，将按“责任书”实施奖励。质量处罚（一）工程质量事故处罚。质量事故按集团公司工程质量管理办法有关规定进行评审与处罚并上报集团公司有关部门。发生一般工程质量事故和工程质量较大事故，对责任单位均按事故损失额的20%处罚，对责任人分别处以500-5000元、5000-30000元罚款。对发生重大质量事故，根据集团公司有关规定进行处理。（二）施工过程中发生下列情况，处罚标准： 1、施工过程中凡被监理单位或局项目部责令返工或停工一次，罚责任单位1000元，罚该工点管理责任人100500元；对现场监理下发“书面整改通知书”罚责任单位2000元，罚该工点管理责任人200-500元；对业主（质监站）下发“书面整改通知书”造成不良影响者罚责任单位10000元，罚相关责任人500-1000元；对受到业主（质监站）通报批评的罚责任单位20000元，罚相关责任人1000-2000元并按业主（质监站）罚款额加倍处罚。2、明知为不合格工程（或产品）而隐瞒不报或明知是错误做法并会导致不良后果而强行执行者，视情节轻重，给当事者单位处以2000-5000元的罚款，责任人处以500-1000元的罚款。3、未严格履行报验程序，而进行下道工序施工（隐蔽上道工序）的，给当事者单位处以1000-3000元的罚款，责任人处以500-1000元的罚款。4、严格原材料进场质量及成品、半成品的质量控制，不允许不合格产品进场和出厂，杜绝试件强度不合格；若甲方、监理和项目部抽查中出现评定不合格的试件，除将材料及成品、半成品清出施工现场并承担返工经济损失外，同时给予责任单位5000-10000元的罚款，对责任人处以500-1000元的罚款。5、施工过程中发现违规作业现象，各级质检部门首先以“工程质量问题通知书”的形式下发要求采取措施进行处理，如仍达不到要求甚至重复发生以上通病者，除停工整顿外，同时将给予责任单位500-5000元的罚款，工点责任人200500元的罚款。（三）隐蔽工程质量责任处罚。对于路基地基处理、桥涵基础覆盖等隐蔽工程的检查签证，质检人员有下列失职行为的，项目部将对其追究责任，并对个人和单位处以罚款，罚款金额由质量管理领导小组研究决定。1、工作不负责，未认真履行岗位职责，因而酿成返工和质量事故者。2、不认真进行隐蔽工程检查签证或因漏检而酿成质量事故者。（四）项目部罚款罚至各施工工班，受罚单位（个人）的罚款由项目财务部在计价款中直接扣除。51.质量事故报告和调查处理制度一、工程质量事故的分类建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故及工程质量问题。 1、具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：直接经济损失1000万元及以上；导致交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及公路建设安全、工期、投资等产生重大影响。 2、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；导致公路交通较大事故，或对运输生产、安全以及公路建设安全、工期、投资等产生很大影响。3、具有下列情形之一者，属工程质量较大事故：直接经济损失100万元及以上，500万元以下；直接导致公路交通一般事故，或对运输生产、安全以及公路建设安全、工期、投资等产生较大影响。4、具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：直接经济损失100万元以下；直接导致公路交通一般事故，或对运输生产、安全以及公路建设安全、工期、投资等产生一般影响。5、直接经济损失100万元以下，但未导致公路交通事故，未对运输生产、安全以及公路建设安全、工期、投资等产生影响，且施工单位自行整改到位的，属工程质量问题。6、直接经济损失范围包括：工程返工修复费用、清理现场费用、技术鉴定费用等。二、适用范围本报告和调查处理制度适用于建设工程发生质量事故时的报告和处理，公路建设因发生工程质量事故造成人员伤亡的,按项目经理部制定的生产安全事故报告和调查处理制度执行。三、报告程序在建工点发生工程质量事故后,工点负责人必须及时向项目负责人进行报告，项目必须在6小时之内向项目部进行报告，工程质量事故书面报告内容包括: 1.工程工点名称和事故发生时间,地点及建设相关单位; 2.简要经过,直接经济损失情况; 3.事故原因的初步分析判断; 4.采取的应急措施及事故控制情况; 5.处理方案及工作计划; 6.事故报告工点.四、调查处理权限工程质量较大事故由工程监督总站调查,提出处理意见,由建设管理司核准;工程质量一般事故及质量问题由工程质量安全区域监督站调查,提出处理意见报工程监督总站批准,处理结果报建设管理司备案.业主单位认为有必要调查处理的工程质量事故及质量问题,由业主单位授权有组织调查.五、质量事故发生后及调查处理过程中的有关要求1、建设工程质量事故发生后,责任工点现场负责人在按前述规定时间向项目报告的同时，应立即采取有效措施防止事故扩大,并保护事故现场，组织事故抢险时,项目有关部门及责任单位必须积极配合调查处理.2、事故发生后其它工点（非事故发生项目）必须服从项目的统一安排，积极配合，对质量事故按调查组的要求积极进行处理，尽可能消除本质量事故对公路建设安全,工期,投资等产生的影响，尽快展开正常施工。3、工程质量事故调查组有权向事故相关单位和个人了解事故有关情况,调阅相关资料,任何单位和个人不得拒绝和隐瞒. 4、工程处理方案必须经有关单位审定后方可实施,需要进行变更设计的,按有关规定进行审批.工程完成后必须进行验收,验收合格后,方可投入使用. 5、对工程质量事故的调查处理，必须做到 “四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任工点及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过，责任人未得到处罚不放过。6、项目将对发生质量事故的单位按照项目制定的质量管理办法中的有关处罚条款对责任工点和责任人进行处罚。（并不免除国家和上级相关单位按有关规定对相关单位和人员的责任追究）。7、有下列情况之一者，按隐瞒事故论处，并追究相关人员的责任（并不免除国家和上级相关单位按有关规定对相关单位和人员的责任追究）。1）事故发生后不按规定时间上报，或虽上报而不按“四不放过”的原则处理者；2）事故发生后，自行修改、变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报者；3）少报返工损失，有意降低事故等级或擅自处理者；4）其它有隐瞒事故嫌疑者。对于隐瞒事故的工点，视情节给予责任工点1000-10000元处罚，对于责任人员给予200-1000元的罚款。8、事故报告后出现新情况的，应及时补报。9、质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行整理归档，并填写“工程质量事故结案表”。5.2.5.11.质量回访保修制度1.回访计划：项目部负责在保修期内对工程质量情况进行检查，组织对用户回访。项目部工程部在工程交付后一个月内编制用户回访计划，并责任到人，经项目经理批准后，按照计划组织实施。2.工程质量回访形式。由项目部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。3.工程质量回访内容一是对工程进行质量回访，主要征询使用单位对工程运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访单，请使用单位签证。二是现场实地考察存在的质量问题的范围、性质、责任和发生的工程数量，填写回访记录。回访记录报项目部。4.由于未按国家有关规范、标准和设计要求施工，造成的质量缺陷，由我单位负责返修并承担经济责任；我单位在接到修理通知以后合同约定期限内(无约定按7天计)派人负责修理。5.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任，由我单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。6.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。7.因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，按合同约定解决，无约定时，我单位不承担经济责任。8.集团公司或项目部凡接到或转接用户投诉意见后，迅速派员与用户联系，使问题及早得到圆满解决，消除负面影响。9.产生记录：用户回访计划、回访记录，处理记录。5.3.技术保证措施严格按照桥梁、站场等工程施工工艺和部颁施工规范组织施工，项目上场后立即结合工程特点和创优规划，制定各类工艺和技术、质量内控标准细则。坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师审核；一般工程由专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向作业队进行四交底：施工方案交底，设计意图交底，质量标准交底，创优措施交底，并有记录。同时应认真核对现场，并与建设单位一道优化设计。认真贯彻行业最高标准，制定切实可行的质量检查程序，使每个施工环节都处于受控制状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性，要定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向国际标准化。技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验交的要求。各作业队管区和重点工程编制实施性的施工组织设计并组织落实，抓好重要工艺流程、重点环节的摄像和编辑，为申报优质工程积累资料。同设计单位、监理单位联合创优。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作工艺水平。、桥梁工程1)挖孔桩质量控制开挖过程中加强工作照明和通风，注意观察护壁有无开裂、掉块及监测有无有害气体等，保证人员安全。2)承台、墩台身质量控制墩台的钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性，保证结构物各部尺寸、形状准确。墩台浇筑使用整体钢模，板面平整，接缝严密不漏浆。利用全站仪控制墩身垂直度。空心墩壁厚较小，要求尺寸准确，表面平整光滑，各墩高度较大，应严格控制墩身施工倾斜度，其允许偏差不得大于1/1000，同时其墩底、墩顶平面中心位置与设计位置偏差不得大于10mm。每施工一层要进行一次中心线校正，选用高精度水准仪(偶然误差1mm/km)、全站仪(偶然误差2mm+2ppm)，大风季节则采用激光铅直仪，以等精度控制联测进行线形控制。3)预制梁体质量控制预制梁场地必须平整、坚实。模板尺寸、垫块、钢筋位置和预埋件的固定均应符合设计施工要求后，方可进行浇筑，并在浇筑过程中随时复查，防止跑模。在运输或移梁时，应采取支垫或捆绑等措施，以免梁体受损。、路基工程1)填料质量控制路基填筑施工前作好填料的取样调查，进行填料的液、塑限指标、筛分、重型击实、最佳含水量及承载比(CBR值)等土工试验项目试验。超粒径石料要进行破碎使填料颗粒符合要求。2)压实质量控制为确保路堤填筑过程中的摊铺厚度均匀，在每层卸料时，采用“网格布控”卸料法。各工点均投入一套挖、装、运、摊、刮、压的机械化流水作业设备进行施工。采用“三阶段，四区段，八流程”施工工艺分层填筑路基，为保设计及规范要求的压实度，采用冲击式压路机压进行补压，以达到场区密实度的检测补强作用，并尽快消除工后沉降。不同性质土填筑路堤时，要分层填筑。每层松铺厚度不宜大于25cm，每种填料层总厚度不得小于50cm。防止混填、倾填。3)开挖质量控制石方爆破边坡采用光面爆破技术，堑内采用浅孔和深孔松动爆破；对于靠近村庄路段采用控制爆破技术。 5.3.3、夏季施工 (1)大体积混凝土施工要控制混凝土的入模温度，高温季节施工时，采用低温水拌制混凝土，并采取对骨料就行喷水降温或搭设遮阳棚等，对混凝土运输机具进行防晒等措施，降低混凝土的拌合温度，控制混凝土的入模温度。(2)耐久性混凝土的浇筑应尽量选择在一天中气温适宜时进行，混凝土的入模温度为530，夏季气温较高时采用冷却水拌合混凝土，使其温度符合要求。模板的温度为535，夏季气温较高时采用冷却水喷洒模板，并采取遮荫措施。(3)搞好防暑降温工作，在高温下作业，除确保工地现场凉水供应外，因地制宜增加盐水及降温消暑饮用品。工地调度要合理安排高温季节作业时间和作业项目，采取降温措施。有些项目可以安排在夜间施工。、雨季施工本工程跨越2个雨季，雨季为79月份。雨季正常施工，施工期间要加强各生产、生活设