问题报告处理管理流程.doc

问题报告处理流程1、目 的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。2、适用范围：公司各部门3、职 责：3.1董事长： 3.1.1负责经董事长助理协调后仍存在有争议的事故问题的裁决；3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决；3.2董事长/总经理助理：3.2.1负责涉及分管部门内出现的事故问题的协调、跟踪、解决及处理；3.2.2负责监督分管部门内出现的问题的上报；3.3各部门负责人：负责对本部门出现的问题及时进行上报、处理、解决；3.4员 工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进；3.5绩效考核专员：3.5.1负责监督本流程的执行情况；3.5.2负责对各董事长助理提交的问题数据统计的监督；3.5.3负责稽核各部门问题的上报工作；4、内 容4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。4.2问题的分类：质量问题、生产问题、7S问题、职能工作问题；4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题；4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题；4.2.3 7S管理问题指出现违反7S管理规定而出现的问题；4.2.4职能工作问题指除上述问题之外的各个部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题；4.3上报处理流程：4.3.1质量问题上报处理流程：4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告分管质量的董事长助理并及时的填写问题报告单，交部门负责人签名后交分管本部门的董事长/总经理助理，由分管本部门的董事长/总经理助理记录在案，再交分管质量的董事长助理，分管质量的董事长助理接到问题报告单之后，立即记录在案，及时交质管部部长；4.3.1.2质管部部长了解情况后将问题报告单交质量控制科科长进行调查，交相关部门进行审核，根据质量问题的紧急程度，质量控制科科长最迟需在24小时内把调查结果（包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故的车间班组名称、责任人）反馈给分管质量的董事长助理；如在24小时内不能把调查结果反馈给分管质量的董事长助理的，应书面说明原因； 4.3.1.3分管质量的董事长助理将调查后的问题报告单交质管部部长、副总经理再次分析审核，如对分析没有异议，质管部部长、副总经理签字；如质管部部长或副总经理对分析有异议的，分管质量的董事长助理再次协助质管部继续进行调查；4.3.1.4质管部部长、副总经理签字后，分管质量的董事长助理将质量问题事故详细记载在案（包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故的车间班组名称、责任人）；4.3.1.5记录好后，交由负责出处罚通报的董事长助理，负责出处罚通报的董事长助理根据公司相关的基本法再进行审核，如问题报告单上确定的责任与基本法有出入的或损失费用超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理，负责出处罚通报的董事长助理根据问题报告单上的责任人及时出处罚通报，然后按照公司通报的流程进行处理；4.3.1.6分管质量的董事长助理须将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将月质量分析报告交质管部部长与董事长，如果董事长认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，分管质量的董事长助理并定期跟踪验证改善和执行效果。4.3.2生产问题上报处理流程：4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告直接领导，并及时的填写问题报告单，交班组长、生产部长签字后，由生产部长交分管生产的董事长助理协助处理；4.3.2.2分管生产的董事长助理接到问题报告单后应及时的协助生产部长进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施，并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉及到其它部门，会同分管另一部门的董事长助理处理此问题报告单；4.3.2.3如无法协调解决生产问题或不能达成一致的解决生产问题的，需及时的上报董事长，由董事长进行裁决；4.3.2.4分管生产的董事长助理将问题报告单上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交负责出处罚通报的董事长助理进行出处罚通报；4.3.2.5负责出处罚通报的董事长助理根据公司相关的基本法再进行审核，如问题报告单上确定的责任与基本法或相关规定有出入的或损失费用超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理，负责出处罚通报的董事长助理根据问题报告单上的责任人及时出处罚通报，然后按照公司通报的流程进行处理；4.3.2.6负责分管生产的董事长助理出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改善建议，然后将月生产分析报告交生产部长与董事长，如果董事长认为分析和建议有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，分管生产的董事长助理并定期跟踪验证改善和执行效果。4.3.3 7S管理问题上报处理流程4.3.3.1平常日常的7S现场管理，由7S负责人执行，如发现7S问题，并拍照，由7S负责人发出改善通知单，相关人员必须无条件进行确认，限期改善。如没有如期改善的，经拍照取证，由7S负责人直接发出处罚通报；4.3.3.2如对7S负责人发出的改善通知单，不能按期进行改善的，需书面说明原因，交由7S负责人确认，如不能达成一致的，整改部门需将书面报告交由分管本部门的董事长助理进行协调，如还不能达成一致的，需交董事长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理；4.3.3.3 分管质量的董事长助理不定期对车间进行7S巡查，每月总结7S情况，分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响，一般问题，分析出来的建议直接反馈给7S负责人和落实到车间班组，如对生产和质量都存在负面影响的问题上报给董事长；4.3.4职能工作问题上报处理流程4.3.4.1各部门在日常的工作中，出现跨部门协调不能达成一致，为了保证不影响工作正常有序的进行，需填写问题报告单，交分管本部门的董事长助理；4.3.4.2分管本部门的董事长助理接到问题报告单后，记录在案，确定问题报告单上所反应出来的需协调的部门，然后交给负责分管此部门的董事长助理进行协调处理，负责分管相关部门的董事长助理需跟踪到问题解决为止；4.3.4.3如董事长助理无法沟通协调解决，须及时的上报董事长进行裁决处理；4.3.4.4董事长助理需及时将问题记录在案，以便绩效考核数据收集；4.3.4.5如需处罚的，将问题报告单交负责出处罚通报的董事长助理按照公司相关基本法或相关规定及时出通报，按公司通报流程进行处理；4.4问题不上报奖惩规定：4.4.1董事长助理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核，在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写问题报告单；按上述相关流程进行处理；对董事长助理、绩效考核专员填写的问题报告单明确的责任人，按公司基本法或相关规定处以双倍的处罚；4.4.2在工作过程中发现的问题，如不及时进行上报，责任全部由不上报人员进行承担，并进行加倍处罚；4.4.2各相关人员对接收到的问题报告单不及时进行处理的，按造成的后果，以最低100元/次进行对相关责任人进行处罚；4.4.3主动向董事长助理、绩效考核专员反映未上报或上报而未解决的问题的人员，给予50元/次的奖励；4.5附则4.5.1本管理流程自2009年10月1日起生效；4.5.2相关附件4.5.2.1质量基本法4.5.2.27S基本法4.5.2.3问题报告单附件一：质量问题报告流程图： 员工发现质量问题立即报告分管质量的董事长助理并填写问题报告单相关部门领导签字分管本部门的董事长助理登记分管质量的董事长助理质管部部长质量控制科科长调查交相关部门审核后否质管部部长、副总经理审核审核有异议/损失超过100元是董事长裁决出通报的董事长助理出通报审核符合附件二、生产问题报告流程图员工发现生产问题立即报告直接领导并填写问题报告单相关部门领导签字分管生产的董事长助理登记涉及另一部门，会同分管此部门的董事长助理协助生产部长进行沟通协调有异议分管生产的董事长助理调查董事长裁决达成一致责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用审核符合审核有异议或损失超过1000元董事长裁决出通报的董事长助理出通报附件三、7S问题报告流程图7S负责人出处罚通报未如期整改的，拍照不同意如期整改同意董事长裁决不同意协调同意按约定时间整改无异议7S负责人有异议不能如期整改提出书面报告相关责任人无条件确认拍照并发出整改通知单7S稽查发现问题 附件四、职能工作问题流程图填写问题报告单需处罚出处罚通报董事长裁决不能达成一致问题解决达成一致分管本部门的董事长助理协调分管本部门的董事长助理交部门领导签字