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德胜家电公司进销存系统说明书 西北工业大学软件学院 目录l 第一章 进销存数据库系统目的-1l 第二章 家电公司进销存系统数据库应用应该支持的事务-2l 第三章 进销存数据库系统的组成-5l 第四章 进销存数据库系统的业务需求分析和业务流程-5l 第五章 逻辑设计-17l 第六章 物理设计-32l 第七章 数据字典-33 德胜家电公司进销存系统l 进销存数据库系统目的德胜家电公司主营家电成品，代理国内家电品牌产品，产品面向全国、以批发为主，本系统设计的主要目的，公司希望借助计算机或计算机网络实现各部门的管理，以及公司各部门之间关系的完整、强化。以提高效率和反应速度、进而规范公司管理，提高效率和速率，增加收益，提高市场竞争力。l 第二章 家电公司进销存系统数据库应用应该支持的事务。2。1数据应该能够支持以下维护事务1）创建和维护记录家电公司每个员工的记录。2）创建和维护记录客户的详细信息的记录3）创建和维护记录供应商的详细信息的记录4）创建和维护记录库存管理中进货.出货.商品库存量的详细信息的记录.5) 创建和维护记录客户支付方式的详细信息的记录.6) 创建和维护记录客户为了购买商品而提交的订购单的详细信息的记录.7) 创建和维护记录为客户运送商品而实现的装货方式的详细信息的记录.8) 创建和维护记录因为商品库存量不足而库存管理提交的商品采购单的详细信息的记录.9) 创建和维护记录员工对客户订购单处理的详细信息的记录.2.2数据应该能够支持以下查询事务1)以报表的形式列出员工的姓名,编号；2）以报表形式列出一个给定商品的采购，订购，库存信息。3）为某一个客户列出没有支付的帐单信息。4）列出供应商的供应商品品种和价格详细信息。5）以报表形式列出应再订购的商品的2.3数据库系统的任务目标：维护（录入，更新和删除）各个部门的数据维护（录入，更新和删除）各个部门有关员工的信息维护（录入，更新和删除）各种家电产品的相关信息维护（录入，更新和删除）家电产品供应商的详细信息维护（录入，更新和删除）家电产品的订购信息维护（录入，更新和删除）家电产品的采购数据报告各个部门的动态情况报告人事部门员工的相关数据报告每个家电产品供应商的情况报告每个客户的详细信息报告采购部门的采购信息报告仓库部门的进货和出货详细信息报告销售部门的家电产品的销售情况报告运输部门的给客户运送家电产品的信息实现对各个部门的查询实现对家电公司员工的查询实现对家电产品的查询实现对家电产品的销售情况的查询实现对客户的订购情况的查询实现对家电产品供应商的查询实现对运输情况的查询实现对仓库部门的出货单情况的查询实现对客户信息的查询跟踪仓库库存状态信息跟踪家电产品订购状态信息l 第三章 进销存数据库系统的组成进 销 存 数 据 库 系 统 销售管理采购管理库存管理财务管理l 第四章 进销存数据库系统的业务需求分析和业务流程l 4.1 采购部门业务需求分析和业务流程进销存的意思就是采购，销售和储存，对于商业企业来说，进销存基本上就构成他们的业务的全部； 批发企业商品采购其开展业务经营的第一环节，是整个流通活动的开始。批发企业经营具有采购批量大，采购频率低，采购活动具有较强规律性，采购对象较稳定，货源较集中等特点。商品采购的基本程序：1。根据确定的采购目标，结合采购价格和市场信息选供货方；2。签订购销合同。3。商品检验；4。商品入库和付款结算。业务需求分析：由库存部门出具的请购单提交采购部门除了要确定需要采购的商品的种类和数量，还要确定具体的商品由哪一个采购员去采购，采购计划单按采购员不同分为不同的采购订单计划，每个采购员只能看到自己需要的采购部分。采购员可以根据自己掌握的信息直接选择供应商。如果价格不清楚需要向供应商确认，生成采购询价单，发给供应商所需要的物品的总类和数量，需要供应商回复具体价格。回复合格的询价单可以读入采购物品价格库。订单中详细规定了采购的物品种类，数量和金额送货日期，送货方式，送货时间，付款方式等信息。制定完采购订单之后，供货商根据要求进行生产，在规定的时间或之前以规定的方式送货。物品到达后，进行检验，库存管理人员监督入库。在这个过程中要填写到货通知单。输入订单的编号，以确定是哪个订单的商品到货。输入到货的种类，数量和金额以及合格产品的数量，检验人员确定。对于质量不合格或者却获得产品需要与供应商协调，补货，退货。采购的流程从请购单到到货单就结束，合格的到货单生成采购入库单，转入库存管理系统。根据到货通知单的信息，企业可以根据做一些统计工作，如根据订单和到货通知单企业可以评价供应商的价格情况，到货情况，供应的物品种类，供应商的信誉记录，按时交货情况，质量及售后服务情况。采购管理内部数据流图如图所示。内部数据流图也就是底层数据流图。采购管理模块可以分为采购计划管理，采购基本资料管理，采购业务管理，采购统计管理，采购应付帐管理和采购查询管理。采购应付帐管理涉及与财务有关的信息，立账信息，发票信息，付款单信息。采购业务管理涉及采购询价单，采购订单，采购到货通知单，采购补货单和采购退货单的数据输入下维护。采购基本资料管理包括供应商资料，采购员资料，采购商品种类。采购统计管理涉及采购到货通知单，供应商信息等。采购管理的顶层数据流图如图所示。供应商涉及采购订单，采购退货单，采购补货单，采购询价单，和采购到货通知单。财务管理涉及立账和付款，收款财务信息。采购部门接到采购到货单后，由质量检验部门检验检验合格的商品生成采购入库单采购管理系统业务流程图如图所示: 采 购 管 理 业 务 流 程 图采 购 计划库 存 信 息 供 应 商信 息 价 格 信 息采购员 信 息采 购 部 门 经 理 批 准 采 购 订 单 采 购 统 计 采 购部 门 库存 部 门 入 库 单 库存 记 录 客 户开发 票 财 务 部 门 付 款交 货 库存记录确定采购 计 划库存量采购 计 划编制采购 订 单支付过账统计信息供应商 信 息 采购记录 订单细节供 应 商 应收账款结算数据数 据 信 息采 购 到 货 通 知编制采购到货单编制采购入库单采 购 到 货 单 采 购 管 理 顶 层 数 据 流 图l 4.2销售管理需求分析和业务流程图，数据流图 销售管理直接关系到企业的生存和发展。销售管理是从商品的销售计划开始的。 统计和管理企业销售的商品，供应商，客户的各种信息。并对其进行全面析 通过对销售各个环节产生的数据进行处理，为企业提供相关的订货信息，销售 目标，和商品库存的信息。 建立客户信息档案和历史记录，进行维护和修改 更新，获取客户的最新信息，对其进行分类管理，以全方位的了解客户，有于 进行针对性的服务。及时取得最新的市场订货信息，再结合客户资料来判断售 计划是否可行，如果可行就制定销售订单和签订销售合同，并进行销售统计析 如果不可行，则取消销售计划。对客户分类统计，商品统计，再根据这些统果 对企业的实际销售情况进行统计。签订销售合同之后，按照交货日期，开货单 再有库存管理部门更新库存台帐，开出商品出库单。对销售过程中出现的补货 和其他质量问题进行处理和记录维护。商品的销售应首先确定销售合同，它并不是订单，而是在销售时销售部门决定是否销售，当客户的条件满足要求时，销售部门同意交易，销售部门从仓库部门中采集商品信息，生成销售订单。销售订单中的送货时间，商品价格，商品数量都各具商品的实际情况而定。 销售管理业务流程图如下所示：销 售 部 门 库 存 部 门 客户意向销售人员销售计划销售经理审 批销售订单客户信息价格信息销售统计销售提 货单退 货 说 明 客户退货单 发 票 财 务 部 门 应 收 账 款 出 货 单 库存记录客 户销 售 管 理 业 务 流 程 图销售管理顶层数据流程图如下所示： 客 户 销售人员确定销售计划客户订单库存信息库存量编制销售 订 单 销售计划客户信息统计信息和价格信息销售记录订单细节编制销售发货单销售订单编制销售提货单销售发货单库存记录销售管理部门编制销售退货单发货单库存记录详细信息开发票准备发货细节发票支付过账应 收 账 款 结算数据 发票销 售 管 理 数 据 流 程 图 l 4.3库存管理业务需求分析和业务流程图和数据流层图l 库存管理业务需求分析商业企业库存管理的基本任务是实现商品库存的合理化。商品库存要实现合理化必须使商品数量合理，结构合理，时间合理，空间合理。销售采购财务等部门关心的仓库信息是将企业所有仓库作为一个仓库进行采集。对于库存管理来讲，应区分每个物理仓库的库存情况，它的管理重点是实际库存数量，保证库存商品完好无损，不出差错，内部控制制度的健全有效。库存管理的主要输入业务单：商品入库检验单，入库单，出库单（提货单） 客户退货单，供应商退货单。当购入商品时，供货单位将商品送到仓库，仓库人员按送货单核对，并按实际情况输入检验单。检验单输入时，仓库应及时调整商品信息 ，仓库中没有的商品，应输入基本信息，仓库中已有的商品，应合计进货数量及库存数量。当销售商品时，客户采购的商品从仓库从仓库提出后，库存管理应根据提货单的信息自动将销出的商品从库存中减去，保证每种商品库存信息的正确。库存管理的主要内容如下图：包括收货管理。保管业务管理，发货业务管理。库 存 管 理 业 务 收货管理业务保管管理业务发货管理业务1。收货业务管理收货业务管理是库存的开始，是商品进入库存的第一个环节。做好商品接收工作，可以保证商品数量准确，质量符合要求，为妥善保管奠定基础。对收货业务管理的基本要求是：保证入库商品数量准确，规格质量符合规定标准，包装完好无损，手续清楚，入库迅速。为此收货业务管理主要抓好商品接收准备和商品验收两项工作，这是储存好，保管好商品的前提。为此，要编制商品检验单和到货商品入库单。2。保管业务管理保管业务管理是库存作业的中心环节。保管业务的基本要求是：合理堆码，精心养护，确保商品质量完好，数量精确，操作安全。为此，要采用合理堆码方法，方便管理，挖掘潜力提高仓库库容利用率。3。发货业务管理发货业务是库存作业的最后一道环节，也是商品库存过程的结束。对发货业务管理的基本要求是；把住出库复核关，保证先进先出。以完备的手续，将质量完好，数量准确的应发商品及时准确地发给收货单位。发货业务，主要包括核对商品出库凭证，记账，配货，发货几个程序。1库存管理业务流程图和数据流层图库 存 管 理 业 务 流 程 图 销售 部 门 仓库 部 门 采购 部门 请 购 单 库 存记 录 采购计划单采 购 部 门 经 理 采 购 订 单 供 应商到货单入库单库 存 人 员 检 验 不合格 合格退货单销售订单出库单客 户 应付账款应收账款采 购 部 门 销 售 部 门 仓 库 部 门 客 户 供 应 商 财务部门库 存 盘 点 检验接收求 购 处 理 发货发票结 算 数 据 订单提货单出 入 库 单 采 购 订 单 库 存 管 理 数 据 流 程 图 发票请购单 库 存 记 录 记录l 4.4财务业务管理需求分析和数据流程图财务管理需求分析当涉及到财务信息变化的业务发生时，系统能自动通知财务部门进行处理。如进货单，提货单 ，出库单 。在每种业务发生时，相关的信息同时传递到相关部门，而且信息在传递过程没有重复转抄，保证信息传递流畅。在仓库管理人员将检验的商品输入检验单后，系统将检验单送至财务管理系统，并注明这张检验单没有记账。财务管理系统与其他部门的写作还很多。发票管理以送货单为基础，当送货单开出后，销售就已经发生，根据送货单确定发票明细，生成销售发票。对于应收账款的管理是基于发票的。销 售 部 门 处理销售订单销售订单提货单发货单发票仓 库 部 门 应收账款处理应收账款记录客 户 结 算 数 据 采 购 部 门 采 购 订 单 处理采购 订 单 入库单应付账款 处 理 到货单应付账款记录供 应商 财 务 管 理 数 据 流 程 图 结 算 数 据 发票l 4.5进销存系统数据流程图库存记录确定采购 计 划库存量采购 计 划编制采购 订 单统计信息供应商 信 息 采购记录 订单细节供 应 商 应付账款 记录结算数据数 据 信 息采 购 到 货 通 知编制采购到货单编制采购入库单采 购 到 货 单 仓 库 管 理 部 门 财 务 管 理 部 门 发票进 销 存 系 统 数 据 流 图 确定销售计划库存信息编制销售 订 单 客户信息统计信息和价格信息编制销售退货单库存记录发票销售计划客户订单销售记录编制销售发货单销售订单销售发货单客 户 发票结算数据应 收账 款 记录发货单l 第五章 逻辑设计第 5。1节：建立ER模型第5。1.1节 ：标识实体第5。1.2节 ：标识关系第5。1.3节 ：标识实体和关系的有关属性 第5。1.4节 ：确定属性域 第5。1.5节 ：确定候选健，主健和备用键属性 第5。1.6节 ：检查模型的数据冗余 第5。1.7节 ：检查模型是否支持用户事务 第 5。 2节 ： 将ER模型映射为基本表 第5。2.1节 ：为ER模型建立基本表表达实体，属性和约束 第5。2.2节 ：用规范化方法检查表的结构 第5。2.3节 ：检查表是否支持用户事务 第5。2.4节 ：检查业务规则第 5.1节：建立ER模型 如图所示。第5。1.1节 ：标识实体实体主要有：供应商，商品，销售订单细节，销售订单，客户，销售发票，应收帐款，仓库，员工，采购订单，应付帐款，采购发票。 供 应 商 执行采 购 订 单 nn1供应商 品 mn1p1n1n库存仓 库 工 作 员 工 订单细节 销 售 订 单 组 成 1n订 货 客 户 1n1n1提 交 销 售 发 票 1支付 应 收 账 款 n 进 销 存 系 统 ER 模 型 1n提交 应 付 帐 款 1n采 购 发 票 支付11第5。1.2节 ：标识关系 实体 多样性 关系多样性 实体 供应商 1。1 支付 1。* 应付帐款 供应商 1。1 执行 1。* 采购订单 供应商 1。* 供应 1。* 商品采购订单 1。1 提交 1。1 采购发票 采购订单 0。* 处理 1。1 员工 商品 1。1 部分 1。* 订单细节 商品 1。* 库存 1。* 仓库 仓库 1。1 工作 1。* 员工 订单细节 1。* 组成 1。1 销售订单 销售订单 1。* 订货 1。1 客户 客户 1。1 支付 1。* 应收帐款销售订单 1。1 提交 1。1 销售发票销售订单 0。* 处理 1。1 员工第5。1.3节 ：标识实体和关系的有关属性实 体 属 性 供应商供应商号码 供应商名称 供应商地址 供应商电话 供应商联系人供应商网址 供应商电子邮件 采购订单采购订单号码，采购订单日期，采购订单到货期，供应商号码，员工号码 销售订单细节销售订单号码，商品号码，订购数量 销售订单销售订单号码，销售订单日期，销售订单交货日期，客户号码员工号码 客户客户号码，客户名称，客户地址，客户电话，客户电子邮件，客户邮编 员工员工号码，职务，姓名，性别，地址，电话，电子邮件，工资 销售发票销售发票号码，提交日期，支付日期，持有人姓名，销售订单号码 采购发票采购发票号码，提交日期，支付日期，持有人姓名，采购订单号码 应收帐款客户号码，销售订单号码，销售发票号码，应收金额，支付日期支付金额 应付帐款供应商号码，采购订单号码，采购发票号码，应付金额，支付日期支付金额商品 商品号码，商品名称，商品单价，现货数量，再订购数量，商品品种号码 仓库 仓库号码，员工号码，商品号码，商品种类，商品现货数量， 第5。1.4节 ：确定属性域 数据项目 类型 长度 范围 供应商 供应商号码 CHAR 8 0-900 供应商地址 CHAR300-900供应商名称CHAR200-900供应商电话CHAR 200-900 供应商联系人CHAR180-900供应商网址CHAR200-900供应商电子邮件 CHAR180-900采购订单采购订单号码CHAR200-900采购订单日期CHAR180-900采购订单到货期CHAR180-900供应商号码CHAR300-900员工号码CHAR200-900销售订单细节销售订单号码CHAR300-900商品号码CHAR300-900订购数量INT300-99999销售订单销售订单号码CHAR300-900销售订单日期CHAR180-900销售订单交货日期CHAR180-900员工号码CHAR180-900客户号码CHAR180-900客户客户号码CHAR180-900客户名称CHAR180-900客户地址CHAR180-900客户电话CHAR180-900客户电子邮件CHAR180-900客户邮编CHAR180-900员工员工号码CHAR180-900职务CHAR180-900姓名CHAR180-900性别CHAR18F/M地址CHAR180-900电话CHAR180-900电子邮件CHAR180-900工资FLAOT200-900销售发票销售发票号码CHAR300-9000提交日期CHAR180-900支付日期CHAR180-900持有人姓名CHAR150-900销售订单号码CHAR300-9000采购发票采购发票号码CHAR300-9000提交日期CHAR180-900支付日期CHAR180-900持有人姓名CHAR150-900采购订单号码CHAR300-9000应收帐款客户号码CHAR180-900销售订单号码CHAR300-9000销售发票号码CHAR300-9000应收金额FLOAT300。00-90000.00支付日期CHAR180-900支付金额FLOAT300。00-90000.00应付帐款供应商号码CHAR180-900采购订单号码CHAR300-9000采购发票号码CHAR300-9000应付金额FLAOT300.00-90000.00支付日期CHAR180-900支付金额FLAOT300.00-90000.00商品商品号码CHAR300-9000商品名称CHAR300-900商品单价FLAOT200-9000现货数量INT300-90000再订购数量INT300-90000商品品种号码CHAR180-900仓库仓库号码CHAR180-127员工号码CHAR180-900商品号码CHAR300-90000商品种类CHAR300-90000商品现货数量INT300-90000第5。1.5节 ：确定候选健，主健和备用键属性 数据项目 类型 键的类别 键值供应商 供应商号码CHAR 主键 非空值供应商地址CHAR非空值供应商名称CHAR非空值供应商电话CHAR 备用键非空值供应商联系人CHAR非空值供应商网址CHAR非空值供应商电子邮件 CHAR非空值采购订单采购订单号码CHAR主键非空值采购订单日期CHAR非空值采购订单到货期CHAR非空值供应商号码CHAR非空值员工号码CHAR非空值销售订单细节销售订单号码CHAR主键非空值商品号码CHAR非空值订购数量INT非空值销售订单销售订单号码CHAR主键非空值销售订单日期CHAR非空值销售订单交货日期CHAR非空值员工号码CHAR非空值客户号码CHAR非空值客户客户号码CHAR主键非空值客户名称CHAR非空值客户地址CHAR非空值客户电话CHAR备用键非空值客户电子邮件CHAR非空值客户邮编CHAR非空值员工非空值员工号码CHAR主键非空值职务CHAR非空值姓名CHAR非空值性别CHAR非空值地址CHAR非空值电话CHAR备用键非空值电子邮件CHAR非空值工资FLAOT非空值销售发票销售发票号码CHAR主键非空值提交日期CHAR非空值支付日期CHAR非空值持有人姓名CHAR非空值销售订单号码CHAR非空值采购发票采购发票号码CHAR主键非空值提交日期CHAR非空值支付日期CHAR非空值持有人姓名CHAR非空值采购订单号码CHAR非空值应收帐款客户号码CHAR非空值销售订单号码CHAR主键非空值销售发票号码CHAR备用键非空值应收金额FLAOT非空值支付日期CHAR非空值支付金额FLAOT非空值应付帐款供应商号码CHAR非空值采购订单号码CHAR主键非空值采购发票号码CHAR备用键非空值应付金额FLAOT非空值支付日期CHAR非空值支付金额FLAOT非空值商品商品号码CHAR主键非空值商品名称CHAR非空值商品单价FLAOT非空值现货数量INT非空值再订购数量INT非空值商品品种号码CHAR非空值仓库仓库号码CHAR主键非空值员工号码CHAR非空值商品号码CHAR非空值商品种类CHAR非空值商品现货数量INT非空值第5。1.6节 ：检查模型的数据冗余检查ER模型是否有冗余存在，并删除这些冗余。在这个步骤中有三个活动:1。重新检查一对一关系。2。删除冗余关系。3。当访问冗余时考虑时间尺度。该系统不存在冗余。第5。1.7节 ：检查模型是否支持用户事务检查两个可能的方法来确保ER 模型支持所需的事务。1。描述事务 通过这个事务的需求描述存档，检查模型中是否提供了事务所需的所有信息。2。使用事务路径 根据比武的事务使数据模型有效化，可以在ER 模型中以图形方式直接描述每个事务的路径。 该系统支持用户事务。第 5。 2节 ： 将ER模型映射为基本表第5。2.1节 ：为ER模型建立基本表表达实体，属性和约束数据项目 键的类别 类型 长度 范围供应商 供应商号码主键CHAR 80-900供应商地址CHAR300-900供应商名称CHAR200-900供应商电话备用键CHAR 200-900供应商联系人CHAR180-900供应商网址CHAR200-900供应商电子邮件 CHAR180-900采购订单采购订单号码主键CHAR200-900采购订单日期CHAR180-900采购订单到货期CHAR180-900供应商号码CHAR300-900员工号码CHAR200-900销售订单细节销售订单号码主键CHAR300-900商品号码CHAR300-900订购数量INT300-99999销售订单销售订单号码主键CHAR300-900销售订单日期CHAR180-900销售订单交货日期CHAR180-900员工号码CHAR180-900客户号码CHAR180-900客户客户号码主键CHAR180-900客户名称CHAR180-900客户地址CHAR180-900客户电话备用键CHAR180-900客户电子邮件CHAR180-900客户邮编CHAR180-900员工员工号码主键CHAR180-900职务CHAR180-900姓名CHAR180-900性别CHAR18F/M地址CHAR180-900电话备用键CHAR180-900电子邮件CHAR180-900工资FLAOT200-900销售发票销售发票号码主键CHAR300-9000提交日期CHAR180-900支付日期CHAR180-900持有人姓名CHAR150-900销售订单号码CHAR300-9000采购发票采购发票号码主键CHAR300-9000提交日期CHAR180-900支付日期CHAR180-900持有人姓名CHAR150-900采购订单号码CHAR300-9000应收帐款客户号码CHAR180-900销售订单号码主键CHAR300-9000销售发票号码备用键CHAR300-9000应收金额FLOAT300。00-90000.00支付日期CHAR180-900支付金额FLOAT300。00-90000.00应付帐款供应商号码CHAR180-900采购订单号码主键CHAR300-9000采购发票号码备用键CHAR300-9000应付金额FLAOT300.00-90000.00支付日期CHAR180-900支付金额FLAOT300.00-90000.00商品商品号码主键CHAR300-9000商品名称CHAR300-900商品单价FLAOT200-9000现货数量INT300-90000再订购数量INT300-90000商品品种号码CHAR180-900仓库仓库号码主键CHAR180-127员工号码CHAR180-900商品号码CHAR300-90000商品种类CHAR300-90000商品现货数量INT300-90000第5。2.2节 ：用规范化方法检查表结构这个步骤是检查基本表的列的组成。用规范化的方法检查每个表的组成来避免不必要的数据重复。第5。2.3节 ：检查表是否支持用户事务这个步骤是检查基本是否如用户需求说明中所要求的那样，支持用户所需求的事务它确保局部逻辑数据模型支持所要求的事务。第5。2.4节 ：检查业务规则业务规则是用于防止数据库不完整，不准确或不一致。完整性约束包括：需要的数据，列的数值域约束，实体完整性，多样性，参照完整性l 第六章 物理设计步骤6。3。1设计基本表步骤6。3。2选择文件组织形式 基本表文件组织供应商有序文件采购订单有序文件销售订单细节有序文件销售订单有序文件客户有序文件员工有序文件销售发票有序文件采购发票有序文件应收帐款有序文件应付帐款有序文件商品有序文件仓库有序文件步骤6。3。3选择索引基本表索引供应商采购订单号码采购订单供应商号码 销售订单细节订单号码销售订单销售订单号码客户客户号码，员工员工号码，销售发票仓库号码采购发票采购发票号码应收帐款客户号码应付帐款供应商号码，商品商品号码仓库销售发票号码l 第七章 数据字典处理过程：确定采购计划说 明：对要采购的每一个商品，根据商品库存量确定采购数量输 入：商品库存量输 出 ：采购计划 处理过程：编制采购订单说 明：对每一个采购计划，根据供应商的价格信息，市场价格信 息，供应商的信誉统计信息来编制采购订单输 入：采购计划输 出 ：采购订单 处理过程：编制采购到货单说 明：根据采购到货通知单和采购商品检验单来编制采购到货单输 入：采购到货通知单输 出 ：编制采购到货单 处理过程：编制采购入库单说 明：根据采购到货单和采购商品检验单来编制采购入库单输 入：采购到货单输 出 ：采购入库单处理过程：确定销售计划说 明：对要销售的每一个商品，根据客户订单，客户价格信息，市场价格信息来确定销售计划输 入：客户订单输 出 ：销售计划处理过程：编制销售订单说 明：对每一个销售计划，根据客户的价格信息，市场价格信 息，客户的信誉统计信息来编制采购订单输 入：销售计划输 出 ：销售订单处理过程：编制销售发货单说 明：对每一个销售订单，根据销售订单编制销售发货单输 入：销售订单输 出 ：销售发货单处理过程：编制销售退货单说 明：对每一个销售订单，根据销售订单和商品检验单编制销售退货单输 入：销售订单输 出 ：销售退货单 数据流名：采购计划 说 明：根据所需的商品数量，选定供应商来确定采购计划 来 源：确定采购计划 去 向：编制采购订单数 据 结 构： 采购计划-采购细节 ，采购审核 数据流名：销售计划 说 明：根据客户所需的商品数量，选定客户来确定销售计划 来 源：确定销售计划 去 向：编制销售订单数据流名：销售订单 说 明：根据销售计划和统计信息，选定客户来编制销售订单 来 源：销售计划 去 向：编制销售发货单数据流名：销售发货单说 明：根据销销售订单 ，由仓库管理部门来编制销售发货单来 源：销售订单数据流名: 采购订单细节说 明：作为采购计划的组成部分，说明对某个商品要采购的种类，数量，型号 组 成：商品型号，商品种类，商品数量 数据存储名：库存记录说 明：对入库商品，出库商品，和库存中的商品的数量，种类，名称进行描述 输出数据流 ：销售订单输入数据流 ：采购入库单数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量 数据存储名：采购记录说 明：对采购订单中的商品的数量，种类，名称进行描述 输入数据流 ：采购订单数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量数据存储名：销售记录说 明：对销售订单中的商品的数量，种类，名称进行描述 输入数据流 ：销售订单数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量数据存储名：供应商信息说 明：对供应商提供的商品的数量，种类，名称，价格和其它信息进行描述 。输出数据流 ：采购计划 数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量。数据存储名：供应商信息说 明：对供应商提供的商品的数量，种类，名称，价格和其它信息进行描述 。输出数据流 ：采购计划 数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量。数据存储名：采购统计信息说 明：对供应商提供的商品的数量，种类，名称，价格和供应商信誉程度进行描述 。 输出数据流 ：采购计划 数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量。数据存储名：销售统计信息说 明：对客户信誉程度进行描述 。 输出数据流 ：销售计划 数据描述 ：商品号码，商品名称，商品种类，商品数量