饮料厂记录表格

卫生质量 HACCP 体系 文件编号 SDX RECORD 版本号 1 修订号 0 生效日期 2008 01 20 受控状态 饮料有限公司 记录表格 编写 日期 审核 董事长 日期 批准 董事长 日期 分发号 卫生质量 HACCP 体系 2 文件号 SDX RECORD 记录表格 版次 1 章节号 0 0 目 录 第 1 页 共 1 页 编号 标 题 页码 编号 标 题 页码 0 0 目录 QR SOP013 02 管理评审报告 27 QR SOP001 01 受控文件清单 3 QR SSOP 01 每日生产卫生检查记录表 28 QR SOP001 02 文件分发 回收记录 4 QR SSOP 02 有毒化学品出入库登记表 29 QR SOP001 03 文件更改申请单 5 QR SSOP 03 有毒化学品清单 30 QR SOP002 01 受控记录清单 6 QR HACCP 001 塑二线灌注工序设备运行记录日报表 32 QR SOP003 01 公司年度内审计划 7 QR HACCP 002 PET 瓶封盖监控记录表 33 QR SOP003 02 审核实施计划 8 QR HACCP 003 铁罐封盖监控记录表 34 QR SOP003 03 审核检查表 9 QR HACCP 004 杀菌釜杀菌监控记录表 35 QR OP003 04 HACCP 体系审核报告 10 QR WI 001 铝罐进厂检验记录表 36 QR WI 002 PET 瓶检验报告单 37 QR SOP003 05 HACCP 体系审核首 末 次会议签到表 11 QR WI 003 PET 瓶进厂检验记录表 38 QR SOP004 01 生产设备清单 12 QR WI 004 PET 塑瓶瓶盖外观 目视抽查记录 39 QR SOP004 02 设备修理记录表 13 QR WI 005 PET 碳酸饮料瓶检验报告单 40 QR SOP005 01 不合格品评审记录表 14 QR WI 006 白砂糖进厂检验表 41 QR SOP006 01 入库单 15 QR WI 007 包装原材料微生物检验报告单 42 QR SOP006 02 生产单 15 QR WI 008 瓦楞纸箱 纸托进厂验收报告 43 QR SOP006 03 出库单 16 QR WI 009 液体二氧化碳检验报告单 44 QR SOP006 04 领料单 16 QR WI 010 易开盖进厂检验报告单 45 QR SOP007 01 培训记录表 17 QR WI 011 原材料理化检验报告单 46 QR SOP007 02 培 训 申 请 表 18 QR WI 012 日常生产用水检验报告 47 QR SOP007 03 年 度 培 训 计 划 19 QR WI 013 生产用水检验报告表 48 QR SOP008 01 产品回收计划书 20 QR WI 014 水处理记录表 49 QR SOP008 02 产品回收报告 21 QR WI 015 RO 膜后水质电导率记录报告 50 QR SOP010 01 监视和测量设备清单 22 QR WI 016 落菌检验报告表 51 QR WI 017 涂抹检验报告表 52 QR SOP010 02 监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 检 定 计 划 23 QR WI 018 消毒液浓度检查记录 53 QR SOP011 01 HACCP 体系确认检查表 24 QR WI 019 冷库温度记录表 54 QR SOP012 01 纠正 预防措施要求表 25 QR WI 020 半成品理化检验记录 55 QR SOP013 01 管理评审计划 26 QR WI 021 厂区环境卫生检查记录 56 卫生质量 HACCP 体系 3 受控文件清单 编号 QR SOP001 01 所附记录序号 文件名称 文件编号 版本号 修订号 生效日期 名称 编号 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 卫生质量 HACCP 体系 4 卫生质量 HACCP 体系 5 文件分发 回收记录 编号 QR SOP001 02 文件名称 文件编号 序号 修订状态 分发记录 回收记录修订单号 版本号 修订号 生效 日期 分发号 分发 部门 签收人 日期 分发人 日期 份数 使用区域 签回人 日期 回收人 日期 份数 回收文件 的处理 备注 卫生质量 HACCP 体系 6 文件更改申请单 编号 QR SOP001 03 1 申请人填写 修订单号 申请人 部门 更改文件名称 文件编号 更改类型 新建 修改现有文件 作废 申请更改原因 签名 日期 2 文件更改申请批准人填写 批准 不批准 意见 签名 日期 需会审部门 人员 3 会审部门 人员 填写 会审意见 必要时可另附页 可以直接在原文上修改 会审人员需签名 4 文件审核和批准人填写 同意 不同意 意见 文件审核人 签名 日期 同意 不同意 意见 文件批准人 签名 日期 卫生质量 HACCP 体系 7 受控记录清单 编号 QR SOP002 01 序号 记录名称 记录编号 生效日期 使用部门 保存期 年 备注 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 公司年度内审计划 卫生质量 HACCP 体系 8 编号 QR SOP003 01 审核目的 审核范围 审核日期 审核依据 审核方法 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 审核实施计划 卫生质量 HACCP 体系 9 编号 QR SOP003 02 审核组长 审核员 1 审核目的 2 审核依据 3 审核覆盖产品 4 审核时间 年 月 日 至 年 月 日 5 审核组构成 6 现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动 首 末次会议 最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加 7 审核安排 日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及质量安全管理体系标准要求 首次会议 审核小组会议 审核小组会议 末次会议 审核组长 日期 经理 日期 总裁 日期 卫生质量 HACCP 体系 10 审核检查表 编号 QR SOP003 03 共 页之第 页 受 审 核 过 程 部 门 内 审 员 日 期 陪 同 人 员 序 号 检 查 内 容 检 查 方 法 现 场 审 核 记 录 结 果 卫生质量 HACCP 体系 11 HACCP 体系审核报告 编号 QR OP003 04 审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 审核组组长 审核组成员 审核方法 审核过程综述 不合格项统计与分析 包括 数量 严重程度 特定部门优缺点 特定要素执行情况 存在的主要问题等 审核结论 包括文件化体系与标准的符合程度 实施效果 发现和改进体系运行的机制及措施等 质量安全管理体系改进的要求或建议 报告分发部门 人员 审核组长 日期 经理 日期 总裁 日期 卫生质量 HACCP 体系 12 HACCP 体系审核首 末 次会议签到表 编号 QR SOP003 05 日期 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 卫生质量 HACCP 体系 13 生产设备清单 编号 QR SOP004 01 设备编号 设备名称 生产厂家 设备型号 数量 台 出厂日期 启用日期 使用部门 放置地点 备 注 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 卫生质量 HACCP 体系 14 设备修理记录表 编号 QR SOP004 02 设备名称 型号 规格 工 作 内 容 及 要 求 通知人 年 月 日 完 成 情 况 记 录 维修人 年 月 日 验 收 人 意 见 验收人 年 月 日 卫生质量 HACCP 体系 15 不合格品评审记录表 编号 QR SOP005 01 产 品 名 称 规 格 生 产 进 厂 日 期 数 重 量 批 次 产 地 检 验 日 期 标 准 规 定 检 查 中 发 现 的 不 合 格 情 况 评审结论 处 理 意 见 返 工 后 重 新 检 查 情 况 拒 收 原 料 重 大 不 合 格 报 废 半 成 品 产 品 合 格 数 量 返 工 半 成 品 产 品 较 严 重 不 合 格 报 废 数 量 一 般 不 合 格 其 它 处 理 方 式 其 它 数 量 备注 用 在相应的栏目中表示评审结论和处理意见 评审人 批准人 处理人 日期 日期 日期 卫生质量 HACCP 体系 16 入 库 单 部门 年 月 日 编号 QR SOP006 01 成 品 名 称 规格 单位 数量 备注 合 计 第 一 联 存 根 验收 缴仓 生 产 单 部门 年 月 日 编号 QR SOP006 02 产 品 名 称 规格 数量 包装材料 其他注意事项 制定 日期 审核 日期 出 库 单 卫生质量 HACCP 体系 17 单位 年 月 日 编号 QR SOP006 03 金额品 名 单位 数量 单价 十 万 千 十 元 角 分 备注 合计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 验收 复核 制单 领 料 单 领料部门 年 月 日 编号 QR SOP006 04 物料订单号 生产批号 品 名 规 格 单位 请领数量 实发数量 备注 合 计 发料人 领料人 培训记录表 编号 QR SOP007 01 卫生质量 HACCP 体系 18 培训日期 培 训 内 容 授课人 培训 对象 参加 人数 考核 情况 审核 培 训 申 请 表 编号 QR SOP007 02 卫生质量 HACCP 体系 19 姓 名 职 位 部 门 培训类别 内部 外部 培训地点 培训费用 培训日期 培训时间 培训内容 如有有关培训通知请附上 培训费 合计 培训单位或导师 申请人 申请日期 总 经 理 日 期 注 该申请表经批准后由人事部留存 年 度 培 训 计 划 卫生质量 HACCP 体系 20 编号 QR SOP007 03 年 份 培训 时间 培训对像 培训 方式 培训 人数 培训内容 主讲员 备注 卫生质量 HACCP 体系 21 产品回收计划书 QR SOP008 01 产品名称规格 产品批号 产品代码 产品数量 产品回收原因 产品涉及危害 产品回收类别 发货日期 发货数量 产品回收级 别 国内外流通 情况 拟回收产品 地区 拟回收产品 数量 回收通告的 形式 完成回收的 时间估算 完成回收的 费用估算 回收产品的 处理方式 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 卫生质量 HACCP 体系 22 产品回收报 告 QR SOP008 02 项 目 结 果 回收通告副本 导致产品回收的原因 回收的措施 通知收货人的 回收数量 日 期及方法 没有回复的 收货人数量 收货人答复回 收的数量及实 际还未回收的 仍持有的产品 数量 已回收数量 尚未回收数量 回 收 结 果 回收比例 回收产品的处理方法 回收效果的评估 预防改进问题的措施 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 卫生质量 HACCP 体系 23 监视和测量设备清单 编号 QR SOP010 01 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 序 号 设备名称 生产厂家 设备 型号 数 量 测量范围 精 度 首校 日期 校准 周期 年 校准机构 备 注 卫生质量 HACCP 体系 24 监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 检 定 计 划 编号 QR SOP010 02 检 定 计 划序 号 器具名称 型号规格 检定周期 年 使用部门 数量 计划检定日 期 计划检定数量 完成检定日期 完成检定数量 1 2 3 4 5 制表人 日期 审核人 日期 卫生质量 HACCP 体系 25 HACCP 体系确认检查表 编号 QR SOP011 01 确认部门 确认人 确认日期 共 页 序号 确认内容 检查方法 确认过程记录 确认结果 编写人 日期 审核人 日期 批准人 日期 卫生质量 HACCP 体系 26 纠正 预防措施要求表 编号 QR SOP012 01 不合格 或潜在不合格 的情况 填表部门 填表人 日期 原因分析 填表部门 填表人 日期 纠正 预防措施的制定 纠正或预防措施具体内容 责任部门 完成日期 纠正 预防措施的完成情况 责任部门 日期 纠正和预防措施完成后的验证结果 验证人 年 月 日 卫生质量 HACCP 体系 27 管理评审计划 QR SOP013 01 会议地点 会议日期 主持人 参加人 议程安排 评审项目 责任人 相关资料 1 企业食品安全方针和食品安全目标的适 应性 有效性和持续改善 2 食品安全目标的达成状况和改进 HACCP 体系手册 3 审核的结果 1 HACCP 体系审核报告 2 HACCP 体系外部审核 3 HACCP 体系验证报告 4 客户投诉和信誉反馈 5 部门述职 述职报告 6 与食品安全有关的法律 法规和标准的 执行和更新状况 7 CCP 点的确认与验证 8 HACCP 计划和修订状况 9 工艺流程图的更新和验证 HACCP 计划 10 新技术 新工艺 新材料 等可能使 体系发生变化的因素和体系所产生的变化 11 公司组织架构发生重大改变及可能导 致 HACCP 体系所发生的变化 12 以前管理评审的追踪措施 管理评审报告 13 各部门综合报告纠偏记录情况 纠正 预防措施要求表 14 HACCP 体系审核结果的报告 HACCP 体系审核报告 15 讨论是否有影响 HACCP 体系的变更及 相应措施 16 下一次管理评审会议之日期 编制 日期 批准 日期 卫生质量 HACCP 体系 28 管理评审报告 编号 QR SOP013 02 评审日期 主持人 审核概况 评审结论 改进决定和措施 产品的改进决定和措施 资源要求 审批意见 卫生质量 HACCP 体系 29 每日生产卫生检查记录表 编号 QR SSOP 01 检查日期 标记 项 目 班前 4 小时后 8 小时后 班后 检查详细记录 纠正措施 1 生产用水的安全 a 生产用水消毒 b 加工用水与污水不交叉 c 软水管正确存放使用 2 食品接触面的卫生 a 设备和工器具清洁或消毒 b 消毒液浓度适当 c 车间 地面 墙壁 天棚 门窗整洁 d 接触食品的手套 工作服清洁且消毒 3 防止交叉污染 a 员工操作不会引起食品污染 手部消毒 指甲 化妆 首饰 头发不外露等 b 靴鞋消毒液浓度适当 c 车间地面 墙面卫生状况良好 d 生产中合理消除废物 并有专用容器存放 e 排水畅通 下水道通畅无异味 f 包装材料合理贮存 g 维修工具 清洁工具定点存放 4 手的清洗消毒和卫生间设施的维护与卫生保持 a 洗手设施完好 b 消毒液浓度适当 c 地面 墙壁 门窗整洁 d 空气消毒 照明及冲水设施良好 e 衣架完好 5 防止食品被污染物污染 a 原料与成品隔离 b 辅料正确存放 6 有毒化学物质的标记 贮存和使用 a 正确使用和标记 b 正确存放有毒化合物 7 人员的健康与卫生控制 a 健康状况良好 b 无感染的伤口 c 进出车间着装合理 8 虫害的防治 a 生产区域 b 厂区环境 c 灭蝇灯 鼠笼良好 检查人 日期 审核人 日期 卫生质量 HACCP 体系 30 有毒化学品出入库登记表 编号 QR SSOP 02 日期 品名 来源 数量 规格 验收人 审核 卫生质量 HACCP 体系 31 卫生质量 HACCP 体系 32 有毒化学品清单 编号 QR SSOP 03 类 别 名 称 主要成分 用 途 使用方法 注意事项 备注 氢氧化钾 KOH 滴定酸价 配制成水溶液使用 易吸潮 干燥处保存 草酸铵 草酸铵 配制结晶紫染色液 配制 1 水溶液待用 干燥 通风处保存 碳酸钠 Na2CO3 防止 Na2S2O3 溶液分解 取少量加入 Na2S2O3 溶液中 干燥 通风处保存 硫代硫酸钠 Na2S2O3 滴定 KOH 溶液 一定量溶于水 易吸潮 干燥处保存 碘 I2 配制革兰氏碘液 少量溶于 KI 溶液 避光 密封保存 邻苯二甲酸氢钾 邻苯二甲酸 氢钾 标定 KOH 溶液 配成一定溶度使用 易吸潮 干燥处保存 冰乙酸 乙酸 用于测定过氧化值 与三氯甲烷 3 2 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 DPD 试剂盒 DPD 药片 测定生产用水的余氯 DPD 药片溶于水 与标准 色阶比色 在 5 分钟内完成比色 乙醚 乙醚 测定酸价 与乙醇 2 1 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 三氯甲烷 CHCl3 测定过氧化值 与冰乙酸 2 3 混合使用 强腐蚀性 在通风橱中实验 磷酸二氢钾 KH2PO4 配制缓冲溶液 一定量直接溶于水 易吸潮 干燥处保存 无水乙醇 乙醇 测定过氧化值 与乙醚 1 2 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 可溶性淀粉 淀粉 作指示剂 直接溶于水 易吸潮 干燥处保存 化验室 化学试 剂 乳糖发酵培养基 蛋白胨 检验大肠菌群 定量溶液于蒸馏水 115 灭菌 15min 阴凉干燥处保存 卫生质量 HACCP 体系 33 有毒化学品清单 编号 QR SSOP 03 制定人 日期 审核人 日期 批准人 日期 类 别 名 称 主要成分 用 途 使用方法 注意事项 备注 氯化钠 NaCl 配制生理盐水 直接溶于水 易吸潮 干燥处保存 EC 肉汤 蛋白胨 牛肉 膏 氯化钠 大肠菌群验证试验 定量溶液于蒸馏水 121 灭菌 15min 阴凉干燥处保存 乳糖胆盐发酵培养基 蛋白胨 猪胆 盐 检测大肠菌群 定量溶液于蒸馏水 115 灭菌 15min 阴凉干燥处保存 伊红美蓝培养基 蛋白胨 乳糖 琼脂 分离革兰氏阳性大肠菌群 定量溶液于蒸馏水 121 灭菌 15min 阴凉干燥处保存 营养琼脂培养基 蛋白胨 牛肉 膏粉 氯化钠 琼脂粉 菌落总数测定试验 定量溶液于蒸馏水 121 灭菌 15min 阴凉干燥处保存 化验室 化学试 剂 革兰氏染色液 结晶紫 革兰 氏碘液 复染 液 酒精 用于革兰氏染色 参照革兰氏染色法 阴凉干燥处保存 二氧化氯 ClO2 用于空气消毒 与水按一定的比例混合 配成一定浓度使用 不能与食品直接接触 消毒剂 消毒水 NaClO 用于工具 工作服消毒 与水按一定的比例混合 配成一定浓度使用 不能与食品直接接触 洗洁精 洗洁精 清洗器具 倒入水桶中搅匀再清洗 器具 不能与食品直接接触 洗涤剂 洗手液 天然芦荟 洗手 均匀涂于手上 擦洗 再用水冲洗干净 不能与食品直接接触 润滑剂 路威龙 油脂 机械润滑 加入全动部分作润滑剂 不能与食品直接接触 卫生质量 HACCP 体系 34 塑二线灌注工序设备运行记录日报表 生产日期 年 月 日 品种 规格 编号 QR HACCP 001 记录时间 项目 高温机蒸汽压力 Mpa UHT 杀菌温度 UHT 杀菌时间 秒 高温机出口温度 灌注温度 灌注速度 瓶 时 空瓶清洗水压 Mpa 记录员代码 项目 起止时间 温度 浓度 日班人员 A B C 工艺水冲洗 记录人代 码 夜班人员 D E F 预 杀 菌 热水清洗 备注 纠偏措施 工艺水冲洗 碱洗 热水清洗 酸洗 碱 酸 清 洗 热水洗 浸机液名称 浓度 熏蒸用药名称 浓度 审核 日期 关键限值 UHT 杀菌温度 135 1 UHT 杀菌时间 25 秒 监控频率 每 1 小时检查 1 次 每 1 小时检查 1 次 注 UHT 杀菌为关键控制点 卫生质量 HACCP 体系 35 PET 瓶封盖监控记录表 编号 QR HACCP 002 关键限值 封盖扭力 1 5 0 3N m 监控频率 生产开机前 封盖机维修后开机前 生产过程中每 1 小时 生 产结束前每半小时检查 1 次 封盖外观良好 生产时间 年 月 日 生产线 塑一线 塑二线 品种 规格 瓶盖供应商 生产批次 空瓶供应商 生产批次 扭力检测检测 项目 检验 时 间 1 2 3 4 5 6 7 8 封盖外观检查 结果判定 检验员 审核 开 启 扭 力 纠偏 措施 卫生质量 HACCP 体系 36 铁罐封盖监控记录表 编号 QR HACCP 003 关键限值 迭接率 50 紧密度 60 封盖外观良好 监控频率 生产开机前 封盖机维修后开机前 生产过程中每 2 小时 生产结束前 每半小时检查 1 次 品种 规格 罐型 班次 线别 日期 紧密度 迭接率 抽样 时间 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 封盖外 观检查 检测 结果 检测人 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 纠偏措施 卫生质量 HACCP 体系 37 杀菌釜杀菌监控记录表 编号 QR HACCP 004 关键限值 杀菌釜杀菌温度 121 1 UHT 杀菌时间 18 分钟 监控频率 每釜 品种 规格 罐型 班次 年 月 日 排气 杀菌 结束 开始检查 中间检查 结束检查序 号 釜 批 次 产品 初温 蒸汽 压力 Mpa 开始 时间 T 时间 T 水银温 度计 电子温 度计 排气压 力 Mpa 排气时 间 分 开始 时间 T 水银温 度计 电子温 度计 排气 压力 Mpa 时间 T 水银温 度计 电子温 度计 排气 压力 Mpa 时间 T 水银温 度计 电子温 度计 排气 压力 Mpa 杀菌 时间 分 冷却起止 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 操作及记录人员纠 偏 措 施 审核人 卫生质量 HACCP 体系 38 铝罐进厂检验记录表 编号 QR WI 001 供应商 型号 生产日期 批量 取样量 收货日期 货盘编号 检验日期 空罐气味 品控员 包装不良 分层 未烤熟涂料 翻边 野蛮装卸 涂层 存放不良 商标文字 运 输 内部污染 目 测 印刷 标准规格 检验结果 编号 测试项目 最大值 平均值 最小值 最大值 最小值 平均值 1 罐高 mm 131 83 131 45 131 07 2 翻边宽度 mm 2 49 2 24 1 99 3 内颈直径 mm 50 25 50 00 49 75 4 电导率 mA 25 0 5 0 0 0 5 涂层剥落实验 结论 备注 审核 卫生质量 HACCP 体系 39 PET 瓶检验报告单 编号 QR WI 002 品种规格 生产公司 生产日期 检验日期 瓶高 mm 瓶重 g 水重量 g 体积 mL 应力 min 序号 标高 标重 水温 C 标准体积 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 检验结果 备注 检验员 审核 卫生质量 HACCP 体系 40 PET 瓶进厂检验记录表 编号 QR WI 003 供应商 瓶类 批量 取样量 生产 批 号 收货 日期 检验 日期 品控 审核 塑料分布 mm 分段重量 g 应力测试样品号 吹模号 瓶胚号 瓶重 g 瓶度 腰部 标签部 外观 缺陷 高度 mm 标签 测试 充满点容量 g 上段 中段 腰段 下段 单位 分种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 瓶口尺寸 A T E D 充满点容量平均值 瓶身尺寸 瓶肩直径 标签中心处直径 腰部直径 跟部直径 跌落测试 结论 空瓶气味 卫生质量 HACCP 体系 41 PET 塑瓶瓶盖外观 目视抽查记录 编号 QR WI 004 检查日期 品种规格 检验项目 参照文件 取样数 Ac Re 抽查结果 判断 1 外壳 1 破裂或破烂 2 外来附着物 3 不完全成形 4 异味 5 毛刺超过 0 75mm 5 毛刺超过 0 25mm 2 垫片 1 多余毛刺 2 脱落 3 外凸 4 位置或不成形当 5 线状物 6 过多润滑剂 7 表面缺点 裂缝 缝线 挖 痕 3 密封环 无垫片塑料盖用 1 破裂或破烂 以手轻压 2 不完全成形 3 多余毛刺 4 防盗环 1 脱落 2 破裂 3 不完全成形 4 毛刺超过 0 75mm 5 毛刺超过 0 25mm 6 不适当切口 5 螺纹 1 严重变形 2 不完全成形 3 线装物 结果判定 检验员 审核 卫生质量 HACCP 体系 42 PET 碳酸饮料瓶检验报告单 编号 QR WI 005 规格及品种 检验批号 数量 供应商 生产日期 年 月 日 检验日期 年 月 日 报告日期 年 月 日 检测结果 项目 指标要求 1 2 3 4 5 6 7 8 平均值 外观 符合公司要求 2L 标高 1 5 1 25L 标高 296 00 1 0高度 mm 0 5L 标高 1 0 生产 72h 生产 72 h 2L 2006 2000 1 25L 1253 1250 容量 mL 0 5L 500 500 应 力 瓶底部开裂漏液时间应大于 25 分钟 结果判定 备注 检验员 主管 卫生质量 HACCP 体系 43 白砂糖进厂检验表 编号 QR WI 006 供应商名称 种类 批量 生产日期 收货日期 原糖 单糖 原糖 单糖 原糖 单糖 检验日期 检验项目 标准 检验结果 检验结果 检验结果 外观 正常 口味 正常 气味 正常 酸化后气味 无异味 浊度 9 度 吸光度 420 纳米 0 3 色 值 420 纳米 160IU SO2 20PPM 原糖 单糖 原糖 单糖 原糖 单糖 絮凝 阴性 总菌 200 个 10g 霉菌 酵母 10 个 10g 结论 卫生质量 HACCP 体系 44 品控员 包装原材料微生物检验报告单 编号 QR WI 007 品种规格 生产产家 检验日期 报告日期 抽样 细菌总数 霉菌 酵母菌 原材料 序号 生产日期 内控指标 检验结果 内控指标 检验结果 内控指标 检验结果 1 2 3 易拉罐 4 100 个 瓶 50 个 瓶 50 个 瓶 1 2 3 罐盖 4 100 个 盖 20 个 盖 20 个 盖 结果判 定 备注 检验员 审核 包装原材料微生物检验报告单 编号 QR WI 007 品种规格 生产产家 检验日期 报告日期 抽样 细菌总数 霉菌 酵母菌 原材料 序号 生产日期 内控指标 检验结果 内控指标 检验结果 内控指标 检验结果 1 2 3 4 1 2 3 4 结果判 定 卫生质量 HACCP 体系 45 备注 检验员 审核 瓦楞纸箱 纸托进厂验收报告 编号 QR WI 008 品 名 生产日期 材料使用通知单 供应商 到货日期 品控员 数 量 检测日期 审 核 检测 项目 技术要求 AQL 检测 数量 超标 数 检测结果 单项 判定 COA 符合可乐标准 断口面纸 里纸与蕊纸不分离 基本箱形正确 表面无损坏与污迹 弯曲度小于 6mm 300mm 长度 瓦楞数量达到要求 方正 箱体 箱壁无多余折线痕 接缝牢固 接舌宽度不小于 32 毫米 钉子牢固 无叠钉 无锈迹或翘 钉 接缝 无多余粘合剂溢出接缝 印刷图案清晰 无漏印 印刷无错误或色相正确 印刷 图案或印刷位置不偏离 耐折 强度 10 次 尺寸 高度偏差少于 1 5mm 长度和宽度偏差小于 2mm 备注 结论 卫生质量 HACCP 体系 46 单项判定中 表示合格 表示不合格 液体二氧化碳检验报告单 编号 QR WI 009 生产厂 生产批号 数量 生产日期 抽样日期 报告日期 指标名称 指标要 求 分析结 果 鉴定意见 二氧化碳含量 99 95 气味 无异味 口味 无异味 水溶液外观 无色透 明 结果判定 备注 检验员 主管 卫生质量 HACCP 体系 47 易开盖进厂检验报告单 编号 QR WI 010 品种 供应商 检验数量 检验批号 生产日期 检验日期 报告日期 检验项目及指标 外观 卷边外径 mm 埋头度 mm 钩边高度 mm 钩边 开度 mm 耐压 强度 Kpa 启破 力 N 全开 力 N 内涂 电流 值 mA 密封性序号 符合公司 要求 1 2 3 4 5 6 7 8 平均 值 结果 判断 备注 卫生质量 HACCP 体系 48 检验员 审核 原材料理化检验报告单 编号 QR WI 011 原材料名称 生产厂家 生产批次 进货数量 进货日期 年 月 日 检验日期 年 月 日 报告日期 年 月 日 指标名称 指标要求 检验结果 鉴定意见 结果判定 备注 卫生质量 HACCP 体系 49 检验员 复核 审核 卫生质量 HACCP 体系 50 日常生产用水检验报告 检测日期 编号 QR WI 012 检验项目 序号 取样时间 取样地点 气味 PH 值 余氯 PPM 颜色 沉淀物 检验结果 备注 检验员 日期 复核 日期 卫生质量 HACCP 体系 51 生产用水检验报告表 编号 QR WI 013 采样地点 检验日期 检验员 审核人 菌 落 总 数 大 肠 菌 群 报 告 结 果 编 号 稀释倍数 菌落数 平 均 编 号 接种量 初发酵 EMB平 板 镜 检 复发酵 菌落总数 个 ml 大肠菌群 个 L 卫生质量 HACCP 体系 52 水处理记录表 编号 QR WI 014 原水 砂缸 碳缸 RO 水 洗瓶水 日 期 时 间 PH 值 硫 酸 盐 铁 m g L 浊 度 N T U 铝 含 量 总 固 形 物 M 碱 度 氯 化 物 总 硬 度 口 味 气 味 外 观 P H 值 氯 p p m 浊 度 N T U 气 味 外 观 P H 值 余 氯 p p m M 碱 度 浊 度 N T U 铁 m g L 气 味 口 味 外 观 P H 值 总 硬 度 总 溶 解 物 硫 酸 盐 氯 化 物 铝 含 量 外 观 气 味 口 味 余 氯 量 P H 值 总 硬 度 气 味 外 观 卫生质量 HACCP 体系 53 RO 膜后水质电导率记录报告 编号 QR WI 015 检验日期 年 月 日 序号 抽样时间 国家标准 us cm 1 检验结果 us cm 1 结果判定 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 备注 检验员 审核 卫生质量 HACCP 体系 54 落菌检验报告表 编号 QR WI 016 检测日期 检测地点 平皿编号 平皿落菌数 个 结果判断 备注 检验标准 卫生标准 细菌总数 个 平皿 评价 清洁 0 30 安全 中等清洁 30 50 安全临界 低等清洁 50 70 对空气进行消毒 高度污染 70 100 对空气进行消毒 严重污染 100 以上 禁止加工 检验人 日期 审核人 日期 卫生质量 HACCP 体系 55 涂抹检验报告表 编号 QR WI 017 检测日期 生产时段 细菌总数 cfu cm 大肠菌群 MPN 值 序 号 取样地点 检测结果 结果判断 检测结果 结果判断 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 检测结果 细菌总数 cfu cm 大肠菌群 MPN 值 生产中 100 3 检验人 日期 审核 日期 卫生质量 HACCP 体系 56 消毒液浓度检查记录 编号 QR WI 018 日期 时间 地点 配制人 标准浓度 PPM 检查结果 PPM 备注 卫生质量 HACCP 体系 57 冷库温度记录表 QR WI 019 日期 时间 温度 记录人 审核人 纠正措施 备注 卫生质量 HACCP 体系 58 半成品理化检验记录 QR WI 020 检验时间 年 月 日 班 生产线 罐线 塑线 品种规格 CO2 气容量 时间 项目 产品糖度 Bx 容量 ml 压力 MPa 温度 气容量 倍 感官滋味 备注 卫生质量 HACCP 体系 59 检验员 审核 厂区环境卫生检查记录 QR WI 021 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查员 审核员 卫生质量 HACCP 体系 60 备注 1 厂区有无有害 有毒污染区 2 厂区周围是否保持清洁 3 厂区有无泥土路面 硬质路面有无破损耗 4 厂区绿化情况 5 废弃物是否远离车间并清理出厂 6 使用的容器和堆放场所是否清洁 消毒 易受污染 7 厂区卫生间的清洗 8 清除杂草 虫害 鼠害情况 9 厂区排水沟的清洗 10 厂区大院的清扫 频率 每日检查一次 制馅组