三道沟小学2010年经费预算编报说明.doc

小厂乡三道沟小学2010年经费预算编报说明一、基本情况三道沟小学是小厂乡一所不完全小学，服务范围覆盖四个村，服务人口近四千人。学校现有一至五年级教学班5个，学生165人，在编教师10人，校园占地面积3300平方米，建筑面积943平方米（教学及教学辅助用房840平方米，行政办公用房24平方米，生活服务用房120平方米），无D级危房。固定资产37000万元，其中教学仪器设备总值38500元。办公电话1部，图书4000册，学生课桌椅180套。二、学校收支预算及依据和影响预算变化的因素（一）收入合计(财政补助收入)72300元。（二）支出总计：72300元1、商品和服务支出24650元。（1）办公费：8650元，参照上年年的办公费支出情况、新机制改革的有关要求及物价上涨等因素，预算2010年办公费支出计8650元：教师办公用品：备课本、工作笔记本及信笺、笔墨纸张及教学用品等预算支出2000元。教学用品：粉笔、卫生用品(笤帚，铁簸箕)、学生奖状及奖品等预算支出1600元。报刊杂志费：2010各种报刊杂志征订支出600元。A4纸，油墨蜡纸打印机墨水等1800元。其他2650元。（2）印刷费：学校印刷各类档案资料、试卷费及校务公开等宣传材料，根据近几年的支出情况，预算2010年印刷费支出 1800元。（3）电费：比照2009年全年电费支出情况，月平均用电量为140度，按当前电费价格0.55元/度计算，预算2010年电费支出为0.5514012=924元。因此2010年预计电费为950（4）邮电费：一部座机每月70元，假期每月50元，预算2010年邮电费支出 800元。（5）交通费：按学校每年外出购物、运动会、期中、期末考试等车费支出情况，预算2010年交通费支出 1000元。（6）差旅费：编制比照前一年的差旅费支出数目，09年1000 元，考虑适当增长的因素，预算2010年差旅费支出 1410元。（7）维修（护）费：2010年预算维修项目为维修地面5个需资金2000元、零星维修700元。绿化维护费300元。三项合计3000元。（8）培训费：按日产日常经费总额的5%计算，约需经费 1440元。（9）专用材料费：主要用于音体器材的购买预算2000元。（10）劳务费：主要用于出厕所、修理课桌凳及零星小工计2000元。（11）其它商品和服务支出：依据2009年其他费用的情况，2010年预算校方责任险约需经费600元、体检费400元、学校证件验证等费600元。合计 1600元。2、专项支出47850元。（1）预计购买块煤17吨，每吨按750元计算共需资金12750元，购买锅炉一台2500元，暖气管道及暖气片更新约需12000元，锅炉工工资1500元，炉具、引火柴等1200，炉火费预计共30000元。（2）办公设备购置7000元。我校计算机就更新，预计购买一台计算机与需资金4000元，购置电视机3台3000元，两项计7000元（3）专用设备购置4350元，购置数码摄相机一部用于教育教学，约需经费2600元；购置办公激光打印机一台约需经费1750元。 （4）其他资本性支出。购置饮水机4台800元，DVD3台900元，图书及教学软件约需经费4600元。计6300三、今后预算的建议和意见（一）有关部门对预算在严格审查的基础上，确保各项经费落实。（二）建议针对教育部门预算支出项目的标准进一步明确化。