河北润田生态养殖绿色种植循环经济示范基地项目建议书.doc

河北润田农业科技有限公司 生态养殖 绿色种植循环经济示范基地 项目简介 河北润田农业科技有限公司 二零一三年二月 目 录 第一章 总 论 1 1 1 项目概况 1 1 2 承办单位基本情况 1 第二章 项目背景及市场分析 1 2 1 项目背景 1 2 2 市场分析 2 第三章 建设规模与产品方案 3 3 1 建设规模 3 3 2 产品方案 4 第四章 工艺技术方案 5 4 1 生态养殖生产工艺流程 5 4 1 绿色种植生产设计思路 5 4 1 配套工程生产工艺流程 5 4 4 设备清单 8 第五章 建设条件 公用工程和辅助设施方案 10 5 1 建设条件 10 5 2 建筑工程 10 5 3 辅助设施方案 10 第六章 原辅材料供应方案 11 第七章 节能方案 11 7 1 能源消耗 11 7 2 节能措施 11 第八章 环境保护 12 8 1 主要污染物 12 8 2 污染物防治处理 12 第九章 劳动安全 卫生与消防 13 第十章 企业组织与劳动定员 14 10 1 企业组织 14 10 2 劳动定员 15 第十一章 项目实施计划 15 第十二章 招标方案 15 第十三章 投资估算和资金筹措 16 13 1 投资估算 16 13 2 资金筹措 16 第十四章 经济效益分析 16 14 1 计算期 税收政策与基准收益率 16 14 2 销售收入 16 14 3 总成本及经营成本 16 14 4 财务评价结论 17 第一章 总 论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 生态养殖 绿色种植循环经济示范基地 1 1 2 承办单位 河北润田农业科技有限公司 1 1 3 建设地点 藁城市九门乡九门村西 2 公里 周辛庄南 2 公里 滹沱河以 北 1 1 4 项目投资 总投资 12 亿元 其中固定资产投资 4 亿元 流动资产投资 8 亿元 1 1 5 项目占地 2300 亩 1 1 6 建筑面积 630902 平方米 1 1 7 产品产量 年出栏商品肉牛两万头 年产双孢蘑菇 900 吨 各类蔬菜 2000 吨 年产 有机肥 8 万吨 年产沼液 44 万吨 年产沼气 300 万立方米 1 1 8 产品产值 6 015 亿元 1 1 9 利税 正常年年利税 25387 59 万元 1 1 10 职工人数 职工总数为 494 人 其中管理岗位 5 人 普通职工岗位 489 人 1 1 11 法定代表人及联系方式 底超 0311 86960882 1 1 12 负责人及联系方式 李越锋 15233619333 1 2 承办单位基本情况 河北润田农业科技有限公司成立于 2008 年 4 月 位于石家庄市桥东区建 设北大街 40 号 主要经营范围有 农业 林业 畜牧业渔业养殖 种植 技 术开发 技术咨询 技术服务等 第二章 项目背景及市场分析 2 1 项目背景 近年来 政府不断对农业产业结构进行战略性调整 发展生态农业已经成 为必然趋势 生态农业的发展对促进农业结构优化升级 农业生态环境建设 防止农业面源污染 提高土地使用率 增加农民收入 保障食品安全 合理利 用资源有重要意义 中国生态农业的基本追求目标是既要保证生产和农业经济 的持续发展 又要保护和建设好农业生态环境 使中国农业与农村经济的发展 朝着现代化 市场化 知识化 生态化 可循环 可持续化相互融合与协调的 方向发展 在此背景下 我公司对河北省及周边省份的养殖 种植行业进行了调研考 察 拟投资建设生态养殖 绿色种植循环经济示范基地项目 本项目通过生态 养殖肉牛 农业污染物无公害处理 生物有机肥种植等环节形成循环经济链条 世界年人均牛肉消耗量达 10 公斤 而我国目前年人均牛肉消耗量为 5 7 公斤 我国的肉牛产量远不能满足市场需求 农业部制定的 全国肉牛优势区 域布局规划 2008 2015 中指出了我国肉牛产业的诸多问题及制约因素 基 础母牛存栏量低 牛源不足 肉牛良种化程度差 缺乏专用肉牛品种 高档牛 肉少 产业链短 龙头企业带动能力仍然较弱 产品附加值少 近两年来 河 北省散养户 养殖规模 10 头 的存栏母牛和犊牛占种群的比例高于规模养 殖户存栏母牛和犊牛占种群的比例 能繁母牛和犊牛数量不断减少 散养户逐 年萎缩 规模养殖发展缓慢 河北省人民政府关于加快现代畜牧业发展的意 见 2011 中指出 对于肉牛的生产 要瞄准市场需求 加大品种改良力度 推广快速育肥技术 在粮食主产区建设育肥基地 推广西门塔尔 利木赞 鲁 西黄牛 山东黑牛等品种 推广肉牛分群 分段饲养模式和全价配合饲料饲喂 技术 我公司拟建项目针对肉牛生产现状及市场需求 引进高端肉牛品种 通过 科学的新品种培育实验 品种改良 技术繁育 大规模育肥 生态养殖等科技 手段 提高牛肉质量 满足市场需求 增强我地区高端牛肉品牌的市场竞争力 传统养殖业形成的污染有很大的危害 一是大量高浓度臭气的长期存在会 严重影响农村居民的身体健康 二是粪便 尿水和污水的任意排放会破坏附近 河流及地下水质 三是极容易传播人畜共患病 与之相比 发展生态养殖能够 有效的维护自然环境 我项目种植固碳作用良好的固碳植物 31800 棵 有效阻 隔噪音 异味 扬尘 项目的配套工程通过对生态养殖过程中所产生的粪便 尿水和污水进行无公害处理 在治理污染的同时开发出清洁能源与绿色肥料 绿色肥料可用于蔬菜的种植 从而使资源得到最大化的循环利用 项目中绿色 种植园区不使用化肥与农药 以生态养殖中所产生的生物有机肥为肥料 使项 目实现低碳生产 达到低耗 低排 低污染的目的 是优质的低碳农业项目 本项目有利于带动项目地及周边地区生态农业的发展 项目地周边农户可 为公司提供饲草 饲草种植同时增加了土地肥力 公司收购周边地区农户手中 的秸秆 秕壳等副产品作为粗料的一部分 减轻了由于燃烧秸秆产生的烟雾对 大气的污染 同时节约了粮食和饲料成本 项目以过腹还田的形式 通过沼气 处理 有机肥制作等技术手段 对项目生产过程中所产生的粪尿等环境污染物 进行加工 生产出能反作用于农田的肥料 使粮食增产 农田土壤环境得到改 良 本项目能够提供上百个就业岗位 同时引导本地区农村闲置劳动力 返乡 农民工以农村现有条件进行简单改造 建立起饲养成本较低的家庭牧场 以每 户养架子牛 8 10 头计 该项目建成后可使每户每年增收 2 万元以上 是 传 统 养 牛 的 3 倍 多 成 为 增 加 项 目 区 农 民 经 济 收 入 的 有 效 手 段 从而使地方财政收 入渠道拓宽且实现稳步增长 本项目以农业资源高效利用和循环利用为核心 以 减量化 再利用 资 源化 为原则 以 低消耗 低排放 高效率 为特征 符合可持续发展理念 的经济增长模式 是依靠生态型资源循环来发展的循环经济项目 2 2 市场分析 牛肉风味独特 营养丰富 蛋白质含量高于猪肉 胆固醇含量低 使其优 于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视 从肉类消费结构来 看 在众多发达国家中 牛肉消费量仅次于牛奶和鸡肉 但是我国牛肉消费比 重很低 2010 年 我国牛肉人均占有量为 4 77 公斤 牛肉在肉类消费中所占 的百分比为 8 10 而发达国家中牛肉在肉类消费中所占比率约为 1 3 在肉 食品消费方面发达国家引领消费 今天发达国家的消费在很大程度上反应我国 未来的消费状况 肉牛产业发展将有巨大的资源潜力和市场潜力 据统计 2007 年底我国肉牛存栏量 10594 8 万头 出栏 4359 5 万头 能 繁母牛存栏量为 5544 万头 同比下降 8 牛肉产量超过 513 4 万吨 同比增 长 6 36 2007 年底全国肉牛产业省级以上的龙头企业 90 多家 肉牛规模化 养殖程度达到了 34 6 标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形 2008 年 我 国肉牛存栏量为 10576 5 万头 牛存栏数居世界第三位 出栏量为 4446 万头 牛肉产量约为 610 万吨 同比下降 0 55 2009 年我国肉牛存栏只有 6600 多 万头 是肉牛存栏最高年份的 50 左右 牛肉产量约为 623 4 万吨 同比增长 2 20 主要原因是肉牛繁育户亏损 使能繁母牛数量锐减 导致犊牛 架子 牛供应紧缺 2010 年全国肉牛年末存栏头数不足 8000 万头 能繁母牛头数不 足 3400 万头 牛肉产量 530 万吨 同比下降了 9 2011 年 存栏总量下滑至 1 亿头 下降了约 23 总体来说 目前我国肉牛的存栏量 出栏量逐年递减 牛肉的需求量逐年递增 牛肉价格从 08 年到 12 年涨幅比例高达 44 17 供需 出现不平衡 高端牛肉进口量大于中低端牛肉出口量 第三章 建设规模与产品方案 3 1 建设规模 项目投产初期 购置血缘广 繁殖力强 无疫病的优质基础牛群 3 万头 架子牛 2 万头 年出栏育肥架子牛 2 万头 待基础牛群能够生产牛犊时 逐渐 淘汰育肥架子牛 开始本项目自繁牛犊的育肥工作 在本项目基础牛群自繁能 力达到预定年出栏头数 2 万头时 全面淘汰育肥架子牛 年存栏量 6 万头 项目建设需要占地 2300 亩 主要有 1 生态养殖区 1300 亩 建牛舍 500 栋 每栋牛舍 720 平方米 牛舍前后各配 备 1 1 亩的运动场 场内种植苜蓿 可供牛群散步 2 生产辅助区 210 亩 包括档案室 繁育实验室 饲料化验室 加工车间 饲料库 青贮窖 干草棚 3 兽医室及隔离区 10 亩 包括兽医室 隔离牛舍 4 办公生活区 15 亩 包括办公室 员工宿舍 食堂 娱乐室 5 生产设施设备区 76 亩 包括配电室 绿化带 水塔 装牛台 地磅房 场 内道路等 6 绿色种植园 470 亩 7 三废 处理设施设备区 169 亩 内含污水处理系统 沼气池等设备 8 有机肥加工厂 50 亩 3 2 产品方案 3 2 1 生产能力 我项目生态养殖方面引进优质肉牛自行繁育 育肥 肉牛常年存栏量为 60000 头 其中基础牛群 30000 头 牛犊 10000 头 育肥牛 20000 头 年出栏 头数达到两万头 我项目绿色种植方面年产双孢蘑菇 900 吨 各类蔬菜 2000 吨 我项目配套工程生产能力 年产有机肥 8 万吨 沼液 44 万吨 年产 300 万立方米沼气 3 2 2 产品种类 本项目产品有育肥牛 有机蔬菜 由牛粪 沼渣制作而成的有机肥等 其 中育肥牛分为中端产品和高端产品 中端产品包括纯种鲁西黄牛 及其优质杂 交品种 纯种德系西门塔尔牛 及其优质杂交品种 利木赞牛杂交品种 高 端产品为纯种山东黑牛 及其优质杂交品种 此外 拟销售成年种公牛冻精 为该地区提供优质冻精 以下是生态养殖区所引品种介绍 1 鲁西黄牛 主产于山东 被毛以黄色居多 前 胸 较 窄 头 较 长 而 清 秀 口 形 方 大 颈 部 较 长 四 肢 强 僵 背 腰 短 而 平 直 18 月 龄 的 阉 牛 平 均 屠 宰 率 57 2 净 肉 率 49 0 骨 肉 比 1 6 0 脂 肉 比 1 4 23 成 年 牛 平 均 屠 宰 率 58 1 净 肉 率 为 50 7 骨 肉 比 1 6 9 脂 肉 比 1 37 肌 纤 维 细 肉 质 良 好 脂 肪 分 布 均 匀 大 理 石 状 花 纹 明 显 生 长 发 育 快 周 岁 体 尺 可 长 到 成 年 的 79 体 重 相 当 出 生 重 的 10 1 倍 个 体 高 大 公 牛 体 高 146 3 厘 米 体 长 160 9 厘 米 体 重 685 18 公 斤 性 情 温 顺 体 壮 抗 病 便 于 饲 养 管 理 鲁 西 黄 牛 繁 殖 力 较 强 母 牛 性 成 熟 早 8 10 月 龄 即 可 配 种 怀 胎 发 情 周 期 平 均 22 天 如 初 配 年 龄 1 5 2 岁 终 生 可 产 犊 7 10 头 产 仔 率 较 高 公 牛 性 成 熟 略 晚 一 般 两 岁 开 始 配 种 可 利 用 5 7 年 2 西门塔尔牛 西门塔尔牛乳 肉用性能均较好 体格大 生长快 肌肉多 脂肪少 被毛颜色偏重为红白花 头 胸 腹 下 四 肢 及 尾 帚 多 为 白 色 皮 肢 为 粉 红 色 公牛体 高 可 达 150 160 厘 米 母 牛 可 达 135 142 厘 米 前 躯 较 后 躯 发 育 好 四 肢 结 实 成 年 公 牛 体 重 平 均 为 800 1200 公 斤 母 牛 650 800 公 斤 产奶量平均 4300 公斤 乳脂率 4 0 成 年 母 牛 难 产 率 低 适 应 性 强 耐 粗 放 管 理 育 肥 期 平 均 日 增 重 1 5 2 公 斤 12 月 龄 的 牛 可 达 500 550 公 斤 牛 肉 营 养 价 值 高 矿 物 质 含 量 高 蛋 白 质 含 量 高 达 8 9 5 而 且 人 食 用 后 的 消 化 率 高 达 90 以 上 牛 肉 等 级 明 显 高 于 普 通 牛 肉 肉 色 鲜 红 纹 理 细 致 富 有 弹 性 大 理 石 花 纹 适 中 脂 肪 色 泽 为 白 色 或 带 淡 黄 色 脂 肪 质 地 有 较 高 的 硬 度 胴 体 体 表 脂 肪 覆 盖 率 100 屠宰率平均 61 4 净肉率 50 0 3 山东黑牛 山东黑牛是采用现代生物技术结合常规育种技术培育出的高档肉牛新 品种 原产高青县 2009 年通过了国内权威专家的鉴定验收 优秀的肉牛 基因加上纯天然饲料配方以及科学的饲养技术 使山东黑牛的外观 口感 以及营养指标均达到世界顶级水准 并且具有更加独特的风味特征 黑牛 是通过转基因以及克隆技术培育的新品种 这种黑牛肉质细嫩多汁 肉质 达到国际牛肉等级 A3 级标准 填补了我国高档肉牛优质品种的空白 与国 内的传统优秀肉牛品种鲁西黄牛相比 黑牛的体重平均每头可达 1000 公斤 4 利木赞牛 利木赞牛原产法国中部 毛 色 为 红 色 或 黄 色 头 较 短 小 额 宽 胸 部 宽 深 体 躯 较 长 后 躯 肌 肉 丰 满 四 肢 粗 短 平 均 成 年 体 重 公 牛 1200 公 斤 母 牛 600 公 斤 公 牛 活 重 可 达 1200 1500 公 斤 母 牛 达 600 800 公 斤 利 木 赞 牛 产 肉 性 能 高 犊 牛 断 奶 后 生 长 很 快 周 岁 时 体 重 达 480 公 斤 左 右 哺 乳 期 平 均 日 增 重 为 0 86 1 3 公 斤 8 月 龄 小 牛 可 生 产 出 具 有 大 理 石 纹 的 牛 肉 肉 品 等 级 高 肉 色 鲜 红 纹 理 细 致 富 有 弹 性 大 理 石 花 纹 适 中 脂 肪 色 泽 为 白 色 或 带 淡 黄 色 胴 体 体 表 脂 肪 覆 盖 率 100 3 2 3 产品产量 到我项目基础牛群生产牛犊达到正常生产能力时 本项目年产山东黑牛 1 万头 纯种西门塔尔牛及其杂交品种 6000 只 纯种鲁西黄牛及其杂交品种 4000 只 年产双孢蘑菇 900 吨 各类蔬菜 2000 吨 年产有机肥 8 万吨 第四章 工艺技术方案 4 1 生态养殖生产工艺流程 4 1 1 设计思路 我项目从国内外引入优质种牛进行纯繁 杂交 进行和牛 F1 与其他品种 杂交的实验研究 尝试培育遗传稳定性强的新品种来满足高端市场需求 通过 引入西门塔尔牛与本地黑白花奶牛杂交 生产出肉品良好 牛奶中乳脂和乳蛋 白含量大幅度提高的下一代 从而快速改良省会及省会周边奶肉兼用牛的品种 采用标准化及 精准养殖 模式快速育肥 以出生重 日增重为选择性状 以 系谱记录作为配种工作的依据 通过标准选种 精确繁育 均衡饲料喂养 全 程监控检测等技术提高牛肉产量和质量 4 1 2 基础牛群组建繁育工作 1 引入数量 鲁西黄牛母牛 5250 头 西门塔尔牛母牛 9000 头 山东黑牛公 牛 150 头 母牛 15000 头 利木赞牛公牛 600 头 2 肉牛品种繁育选配标准 建设纯繁体系群时避免近亲繁殖 杂交时同质选 配和异质选配交叉进行 稳定肉牛群性能 巩固 发展某一或某些优良性 状 配种前加强种牛的饲养管理 使种牛体格健壮 采集到的精子活力强 3 孕期母牛饲养管理 怀孕期母牛与其他母牛分开饲养 以防流产 注意日 粮的全价性 饲草料种类要多 蛋白质 维生素 矿物质营养应充足 不 喂冰冻霉败饲草料 不饮冰雪水 常观察牛只体况 过肥过瘦都应及时调 整日粮 并应在整个怀孕期坚持适当的运动 以防难产 4 妊娠期母牛饲养管理 安排专人看守 做好接产工作 给临产母牛以清洁 干燥垫草和安静的环境 饲养员要熟悉给母牛接生的步骤 懂得难产的处 理方法 5 牛犊饲养管理 牛犊与成年牛分栏喂养 牛舍冬季保持在 10 15 夏 季 20 25 要做到清洁卫生 阳光充足 初生牛犊以液体食物为主要 饲料 观察到 2 4 个月龄的小牛反刍即可断定瘤胃已具有功能 然后才能 断奶 尽早饲喂高度适口性好的新鲜小牛饲料 应限制小牛吃牛奶 每天 吃牛奶最多不超过其出生时体重的 10 应在饲喂小牛饲料时提供清洁和 新鲜的水 随着饮水的增加 干饲料的摄入也会增加 应在小牛生长良好 并至少摄入相当于其体重 1 的谷物性小牛饲料时断奶 4 1 3 当地肉牛品种改良工作 省会及省会周边地区奶牛养殖较多 肉牛存栏量少 肉牛来源主要是公奶 牛和淘汰了的母奶牛 所以市场上所购买的牛肉肉质口感较差 几乎没有高端 产品 本地散户养殖饲养管理水平较差 导致所养奶牛产奶量低 奶质较差 奶牛配种时 选取精液无人把关 使该品种的子系产能下降 我项目能够为农 户提供高品质的德系西门塔尔牛冻精 最大范围内改良当地奶牛品种 提高牛 奶品质和奶牛肉质 农户出售高蛋白牛奶和公牛犊 大大增加了收入 4 1 4 肉牛快速育肥工作 1 中端产品 活重为 400 公斤左右的一岁待育架子牛进场后经过体检 驱虫 系统 编号后进入隔离区 15 天 在观察无疫病的情况下进入育肥场牛舍进行舍饲 进场架子牛采用全混日粮饲喂 日增重 1 5 公斤以上 饲喂 180 天后育肥 出栏后体重可达 670 公斤以上 2 高端产品 公司自育的山东黑牛牛犊在进入育肥场后 饲喂以青草和纯谷类饲料 为主 育肥后期佐以低度啤酒 日增重为 2 公斤以上 饲喂 12 个月后体重 可达 1100 公斤以上 每日少量运动 配以优美的轻音乐 每日刷毛按摩 保证肉质 4 1 5 饲草料配给方案 全混日粮饲喂技术是养殖场采用的主要饲喂技术 是把粗饲料 精饲料和 各种添加剂按照牛的生长期不同 按照一定比例配置混合而成的饲料 按照此 种方法配制出来的饲料营养全面均衡 饲料来源有机无污染 1 0 15 日龄小牛 37 度恒温全奶喂养 后期补入代乳粉 2 15 日 45 日龄小牛 始补入全混日粮 至 45 日断奶 3 45 日 1 岁龄小牛 饲喂全混日粮 精粗饲料比例为 3 7 4 进入育肥期的架子牛 饲喂全混日粮 精粗饲料比为 5 5 4 1 6 饲养用地管理方案 生态养殖区分为基础牛群舍区 牛犊舍区和育肥牛舍区 在每个不同的分 区中按照牛的品种和年龄 性别把牛分入不同牛舍 防止种牛早配 滥配 4 1 7 疫病防治 1 牛口蹄疫 口 蹄 疫 病 毒 主 要 存 在 于 食 道 咽 部 及 软 腭 部 被 污 染 的 圈 舍 场 地 草 地 水 源 等 为 重 要 的 疫 源 地 该 病 具 有 流 行 快 传 播 广 发 病 急 危 害 大 等 流 行 病 学 特 点 犊 牛 死 亡 率 较 高 牛 口 蹄 疫 症 状 表 现 为 牛 口 腔 鼻 舌 乳 房 和 蹄 等 部 位 出 现 水 泡 体 温 升 高 精 神 沉 郁 食 欲 减 退 脉 搏 和 呼 吸 加 快 流 涎 呈 泡 沫 状 乳 头 蹄 水 泡 破 溃 肉 牛 一 旦 发 病 应 及 时 报 告 疫 情 同 时 在 疫 区 严 格 实 施 封 锁 隔 离 消 毒 紧 急 接 种 及 治 疗 等 综 合 措 施 在 紧 急 情 况 下 可 用 口 蹄 疫 高 免 血 清 或 康 复 动 物 血 清 进 行 被 动 免 疫 疫 区 封 锁 必 须 在 最 后 1 头 病 畜 痊 愈 死 亡 或 急 宰 后 14 天 经 全 面 大 消 毒 才 能 解 除 封 锁 2 牛 流 行 热 牛流行热是一种急性热性传染病 该病病势迅猛 但多为良性经过 能引起牛大群发病 发热期病毒存在于病牛的血液 呼吸道分泌物及粪便 中 以 3 岁 5 岁壮年牛易感性最大 病牛是该病的传染来源 该病多发生于雨量多和气候炎热的 6 月 9 月 在没有继发感染的情况下 病牛死亡率为 1 3 病初 病畜恶寒战粟 体温升高到 40 以上 同时可见结膜充血 水肿 呼吸困难 患畜发出呻 吟声 食欲废绝 反刍停止 粪便干燥 四肢关节浮肿疼痛 以后起立困 难而伏卧 肉牛发热初期采血进行病毒分离鉴定 可用高免血清进行紧急 预防注射 3 牛恶性水肿 牛恶性水肿病原主要为腐败梭菌 该病传染主要由于外伤如因去势 断尾 分娩 外科手术等没有严格消毒而导致本菌芽胞污染而引起的感染 本病一般为散发形式 但外伤在消毒不严时 也会伙同发病 病症表现为病牛减食 体温升高 伤口周围发生炎性水肿 呼吸困难 脉搏细速 眼结膜充血 偶有腹泻 多在 1 3 日内死亡 母牛若经分娩感 染 则在 2 5 日内阴道流出不洁的红褐色恶臭液体 阴道黏膜潮红增温 会阴水肿 公牛因去势感染时 多在 2 5 日内出现水肿 牛恶性水肿防治主要是防止意外伤害 如有外伤要及时清创与消毒 若发病应隔离及时手术 4 牛巴氏杆菌病 病症有败血型 水肿型 肺炎型 慢性型 病牛应隔离饲养 以 2 氧 氟 沙 星 针 剂 每 公 斤 体 重 3 5 毫 克 肌 肉 注 射 复 方 庆 大 霉 素 针 剂 肌 肉 注 射 每 日 2 次 3 天 为 1 个 疗 程 用 10 石 灰 水 消 毒 圈 舍 每 日 2 3 次 4 2 绿色种植生产设计思路 绿 色 种 植 园 总 占 地 470 亩 共 建 蔬 菜 大 棚 234 个 其 中 包 括 270 亩 的 双 孢 蘑 菇 种 植 专 区 生 态 种 植 园 的 蔬 菜 大 棚 施 有 机 肥 肥 料 来 源 为 沼 气 池 及 沼 气 发 电 厂 产 生 出 的 沼 液 大 棚 内 采 用 滴 灌 系 统 有 效 保 障 种 植 区 的 灌 溉 同 时 也 节 约 了 水 源 双 孢 蘑 菇 种 植 专 区 以 23 万 吨 牛 粪 为 基 础 原 材 料 制 作 菌 棒 进 行 蘑 菇 菌 种 培 育 4 3 配套工程生产工艺流程 1 三 废 处 理 设 施 设 备 运 行 工 艺 流 程 该 配 套 工 程 拟 利 用 养 殖 场 产 生 的 28 万 吨 牛 粪 和 51 万 吨 尿 液 作 为 原 料 生 产 沼 气 原 料 通 过 厌 氧 化 池 氧 化 后 分 解 产 生 沼 气 沼 渣 和 沼 液 沼 渣 经 过 有 机 肥 加 工 厂 区 加 工 成 有 机 肥 后 销 售 沼 液 送 入 绿 色 种 植 园 做 肥 料 多 余 沼 液 免 费 赠 与 周 边 农 户 不 计 入 销 售 收 入 沼 气 所 产 生 的 热 量 可 为 蔬 菜 大 棚 提 供 热 能 2 有 机 肥 加 工 生 产 工 艺 流 程 该 配 套 工 程 利 用 沼 气 池 所 产 沼 渣 采 用 物 理 化 学 生 物 处 理 技 术 经 过 原 料 选 配 干 燥 灭 菌 配 料 混 合 粉 碎 制 粒 冷 却 筛 选 计 量 封 口 成 品 入 库 等 工 艺 流 程 年 产 出 有 机 肥 8 万 吨 生 产 工 艺 设 计 包 括 高 效 复 合 菌 种 推 广 及 其 扩 繁 技 术 先 进 的 原 料 调 配 和 干 燥 系 统 最 佳 专 用 肥 配 方 技 术 等 厂 区 内 配 备 130 个 沼 渣 储 存 容 罐 使 沼 渣 密 封 存 放 不 产 生 异 味 4 4 设备清单 设备清单 4 1 设备清单 功率统计及用电量计算 序号 设备名称 产品型号 单 位 数量 功率 1 厂区车辆 辆 27 2 性能测定设备 2 1 兽用超声扫描仪 台 1 2KW 2 2 B 超阴道穿刺探测仪 台 1 2 3 地磅 台 4 3 冷配仪器设备 3 1 液氨罐 30 立升 个 3 3 2 离心机 台 1 3 2 光学显微镜 1500 倍 双 目 台 1 3 3 配种架 个 1 3 4 配种器材 套 5 3 5 人工助产器材 套 1 4 兽医化验设备 4 1 电子分析天平 台 1 4 2 渗透压测定仪 STY 2 台 1 4 3 酸度计 台 1 4 4 全自动高压灭菌器 30 升容积 台 1 4 5 恒温箱 台 1 4 6 蒸馏水机 双蒸 台 1 4 7 超低温水箱 110 升 卧式 台 1 4 8 干燥箱 台 1 4 9 消毒液机 AM228 台 1 4 1 超净工作台 单人单面 台 1 5 沼气污水处理设备 5 1 污水提升泵 65WQ45 8 2 2 台 1 电机功率 N 2 2KW 5 2 气浮机 SM RAF40 台 1 总功率 7 5KW 5 3 污水提升泵 65WQ45 16 4 台 1 电机功率 N 4KW 5 4 行车式刮泥机 THZ 3000 台 1 2 0KW 5 5 中心传动刮泥机 TZN6 台 1 0 6KW 5 6 带式压滤机 DNDYQ1000 套 1 N 13KW 5 7 三叶罗茨鼓风机 HSR 150 台 1 N 22KW 5 8 污泥回流泵 GW 20 1 5 台 1 N 1 5KW 5 9 二氧化氯发生器 SYF 1000 台 1 N 1 5KW 5 10 沼渣储存容罐 个 130 6 监控设备 套 1 5KW 7 员工宿舍所需电器 台 若干 10KW 8 饲料加工设备 30KW 8 1 精料粉碎机 台 2 8 2 秸秆揉搓机 台 2 8 3 铡草机 台 3 8 4 牵引式 TMR 饲料搅拌 车 台 1 8 5 青贮取料机 台 1 9 蔬菜大棚 个 234 10 滴灌设备 套 1 20KW 11 办公设备 11 1 电脑 台 10 11 2 打印机 可扫描 台 1 11 3 复印机 台 1 11 4 投影仪 台 1 11 5 空调 台 100 12 有机肥加工设备 12 1 发酵池 座 2 12 2 翻倒机 SJLF4 7 台 1 27 5KW 12 3 出料机 SJCL1 6 台 2 8KW 12 4 输送机 1 SJPS1 10 台 1 5 5KW 12 5 输送机 2 SJPS1 15 台 2 11KW 12 6 匀料机 SGYL2000 套 1 3KW 12 7 输送机 3 SJPS1 11 台 1 7 5KW 12 8 粉筛机 SJFS800 套 1 24 2KW 12 9 电子打包机 SJDC5 台 1 3KW 13 无害化处理设备 13 1 热解焚烧炉 WRF 30 个 1 0 5KW 14 厂区五金工具 套 1 15 供水及消防设备 15 1 潜水泵 台 2 30 15 2 消防水泵 台 2 37 15 3 消防管道及饮用水管 道 16 配电照明系统 16 1 配电柜 个 2 16 2 控制柜 个 12 16 3 电线 米 2000 0 16 4 照明灯具 个 1000 16 4 变压器 1 30 16 5 变压器 2 315 总功率 278 5KW 第五章 建设条件 公用工程和辅助设施方案 5 1 建设条件 5 1 1 建设地点 藁城市九门乡九门村西 2 公里 周辛庄南 2 公里 滹沱河以 北 5 1 2 建设用地 项目租用土地 2300 亩 土地性质为一般农田 5 2 建筑工程 建筑工程总面积为 630902 平方米 包括 360000 平方米牛舍 3000 平方 米的档案室 繁育实验室 饲料化验室 1000 平方米加工车间 16000 平方米 饲料库 30000 平方米干草棚 200 平方米配电室 100 平方米地磅房 500 平 方米供水设施间 350 平方米兽医室 3600 平方米隔离牛舍 13340 平方米的 办公生活区建筑 187812 平方米蔬菜大棚 5000 平方米沼气生产车间 10000 平方米有机肥加工车间 5 3 辅助设施方案 5 3 1 给排水设施方案 1 给水方案 水源使用项目地地下水源 办公生活区年用水量为 2000 吨 生态养殖 区年用水量为 109 万吨 绿色种植园灌溉用水为 3 万吨 总用水量为 112 2 万吨 建设容积为 100 立方米的水塔 5 座 购置供水设备 1 套 从供水主 干管引入分管 采用枝状系统供应各用水点 供水管口径 DN80 供水压力 1 5 公斤 厘米 2 排水方案 办公生活区年排水量为 1400 吨 生态养殖区年排生产污水 主要指牛 的尿液 51 万吨 总计排污量为 51 14 万吨 生活污水和生产污水分流排 放 生活污水经污水处理系统处理后进行再利用 生产污水排入沼气池 其中病牛 死牛的污染尿液经过无害化处理后再排入沼气池 雨水利用土 建排水沟自然排放 5 3 2 供电设施方案 1 电源 供电电源由藁城市供电局南董供电所提供 供电电压为 10KV 在配套 设施区设置配电室 为本项目所有用电场所提供配电 2 负荷计算 本项目年用电量为 120 万度 装机总容量为 278 5KW 消耗电能设施主 要为生产区设备以及办公生活区用电设施 新增变压器两台 其中 315KW 的变压器用于生产设备供电 30KW 的变压器用于生活办公设施供电 3 防雷与接地 厂区内安装常规避雷设计 变压器中心点直接接地 工作电阻小于 4 5 3 3 采暖设施方案 办公生活区冬季以空调采暖 牛舍主要用物理保温办法 用塑料膜挡风取 暖 第六章 原辅材料供应方案 原辅材料消耗主要是全混饲料的消耗 实验室试剂的消耗和兽医室兽药的 消耗 全混饲料的消耗包括精饲料 青贮玉米 秸秆 高丹草 苜蓿草为可替代 产品 鲜草 少量石粉和食盐的消耗 全场全年消耗精饲料 132452 吨 青贮 饲料 65319 吨 鲜草 93312 吨 饲料来源一部分由与合作社合作的食品公司提 供 另一部分从省内饲料公司购买 饲料与肉牛检验检疫设备中所需试剂消耗量不大 可从设备购进公司直接 购进 兽医室防疫用药用剂从当地防疫站统一采购 所需其他药品从当地兽药 市场采购 种植园蔬菜良种从种子市场直接购买 207 亩双孢蘑菇种植专区所需 1620 吨干草 33 吨尿素 33 吨过磷酸钙 石膏粉 54 吨 生石灰 27 吨 菌种 1620 瓶从农资市场直接购买 所需牛粪由项目生产区直接提供 第七章 节能方案 7 1 能源消耗 该项目能源消耗主要是水资源 电力资源和柴油 水资源年用量为 112 2 万吨 消耗主要为生产区肉牛饮水 电力资源年用电量为 120 万度 消耗主要 为配套设施大型机械设备用电 办公生活区冬夏采暖降温用电 柴油年消耗量 为 67 吨 主要用于厂区车辆 7 2 节能措施 7 2 1 节水措施 1 确定经济合理的供水方案 在满足项目用水的要求下 节约用水 2 采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式 将处理后的污水用 于绿化带的灌溉 提高水的重复利用率 7 2 2 节电措施 1 电器设备均选用节能设备 其型号 规格与供电设配相匹配 2 供电系统要统筹规划 合理配置 减少供电距离 降低损耗 3 建立严格的节能降耗制度 杜绝跑冒滴漏现象 人人养成节省每一度电每 一滴水的良好习惯 4 照明系统全部采用节能灯泡 7 2 3 建筑用材节能 办公室 厂房 车间采用保温性能好的空心砖 窗户采用塑钢框架与中空 玻璃达到保温节能效果 牛舍采用冬天温棚取暖 夏天自然通风和树荫遮阳降 温设计 达到节能减排效果 7 2 4 其他 1 工艺流程按物料流向合理布置 减少建筑工程作业量 减少物料往返次数 2 设置合理的自动料斗供料和自由饮水系统 减轻劳动强度 减少饲料和水 的浪费 第八章 环境保护 8 1 主要污染物 1 粉尘 项目施工期间产生的粉尘 饲料运输 粉碎过程中产生的扬尘和粉 尘 2 废气 反刍动物产生的二氧化碳气体 粪尿产生的臭气 3 污水 生产区内排放的冲洗污水 肉牛尿液 生活区内排放的生活污水 4 废渣 项目施工期间产生的废土 废渣和建材废弃物 制备饲料过程中产 生的废渣 肉牛粪便 污水处理过程中产生的污泥 动物医用垃圾 办公 室固体废弃物 5 噪音 动物鸣叫 大型机械设备产生的噪音污染 8 2 污染物防治处理 本项目的环境保护 主要从控制和降低肉牛育肥过程中产生的废气 污水 噪声 固体废弃物等的排放量和废弃物的循环利用入手 本着 标本兼治 预 防为主 的方针 从技术上和具体可操作性上 采取切实措施 解决污染问题 8 2 1 粉尘处理 我项目地远离居民住地 工程在施工时产生的扬尘不会对周围居民造成影 响 在施工过程中土方及时回填 注意作业面洒水 可有效防止扬尘 饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘 为避免 其到处飞扬 确保作业场地 周围环境免受污染 对人体造成伤害 凡有扬尘 和粉尘产生的部位都安装高效的防尘设备 保证设备所有接口密封良好 使空 气中含尘浓度不超过国家规定的标准 8 2 2 废气处理 1 本项目牛舍为半封闭式 能够保持牛舍内的空气畅通 冲淡臭气浓度 减 少空气污染 2 运用新型环保饲料 特别是提高饲料中氮的利用率 如脲酶抑制剂的应用 降低肉牛粪便中氮的污染 是控制环境污染的根本 应用高新技术改善饲 料的品质和饲料的物理形态等手段 改善食料结构 减少臭气排放 3 运用防臭剂 如应用丝兰属植物提取物 天然沸石为主的偏硅酸岩矿石 绿矾 微胶囊化微生物和酶制剂等 来吸附 抑制 分解 转化排泄物中 的有毒有害成分 将氨变成硅酸盐 将硫化氢变成硫酸 从而减轻或消除 污染 4 在厂区空地及厂区外围建立绿化带 以固碳技术吸收空气中的有害气体 防止废气外溢 8 2 3 污水处理 本项目污水总排放量为 51 14 万吨 其中办公生活区排放污水 1400 吨 生态养殖区排放污水 51 万吨 办公生活区所排放的污水 生产区所产生的清洗污水由污水处理系统处理 之后统一排放到项目地绿化带 生态养殖区产生的肉牛尿液导入沼气池 经沉淀发酵后转化为沼液 可作 为有机肥利用 8 2 4 噪声污染防治 我项目施工地远离居民区 不会对周围居民生活产生影响 我项目使用噪 声等级小的先进设备 经过绿化带隔离后 基本不产生噪音污染 8 2 5 固体废弃物防治 1 生态养殖区所产生的 51 万吨牛粪 其中 28 万吨导入沼气池 经过发酵后 牛粪转化为沼渣 可制作成有机肥销售 剩余 23 万吨制作成菌棒用于双孢 蘑菇种植专区的蘑菇培育 2 污水处理产生的污泥可作为农肥利用 3 办公 生活垃圾设置垃圾箱 由专人管理 清扫 消毒 属于医用垃圾范 畴的生产废弃物设置专用垃圾箱 定期处理 不得随意丢弃或与生活垃圾 混杂 以免造成新的污染 4 施工期间产生的建筑垃圾及时回填 第九章 劳动安全 卫生与消防 9 1 安全生产 1 根据 建筑抗震设计规范 将项目工程的抗震设防烈度设计为 7 度 设计 基本地震加速度值为 0 10 克 设计地震分组为第二组 2 项目地内主要建筑按照国标 GBJ116 87 建筑设计防火规范 要求 安装消 防灭火装置 在原料堆放区设置消防水池 育肥场除制定必要的规章制度 外 平时还需经常对职工进行防火安全教育 提高防火安全意识 3 为了确保安全用电 场区内供电系统均为中性点接地三相四线制系统 动 力设备 电力设备均采用接零保护 变压器中性接地电阻小于 4 车间内 动力插座 电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护 以保障人员安全及用电设备安全运行 4 对设备和管道加强密封 防止外泄 并按规定进行静电接地 5 生态养殖区生产过程管理 按动物养殖业有关操作规程作业 并设立专职 安全生产管理机构 建立生产管理制度 对职工定期进行有关教育和考核 经常检查并完善装置内的各种安全设施 杜绝人为事故的发生 6 确定不安全生产工序 对关键生产工序进行不安全因素分析 有针对性地 对员工进行培训和安全教育 并提供预防设施 杜绝员工因饲养操作失误 而被牛碰伤 避免机械损伤 7 根据劳动部劳资 1998 48 号文 关于生产性建设工程项目职业安全卫生 监察的暂行规定 的通知 对本项目中职业安全卫生各个环节工作进行贯 彻落实 工作人员 清洁物 产品 和健康动物 通过清洁道路和污染道 路进行分流 互不交叉污染 自然降水通过明沟排除 废水通过场区暗沟 排到污水处理场集中处理 统一排除 8 本项目防火等级根据建筑形式和面积及生产性质而定 防火等级为 级 9 2 卫生措施 1 育肥场距有毒有害污染源不少于 30 米 场区和道路硬化 平坦 无积水 设计良好的排水系统 2 生态养殖区和生产辅助区及配套工程按工艺要求设计 要做到防尘 防霉 并设防虫 防蝇 防鼠设施 为防止有害动物隐藏 下水道口设地漏和铁 栅栏 3 墙和地面设计应防水 防潮 耐腐蚀 便于清洗 并有适当的倾斜度 冲 洗后不积水 窗台有斜度 墙面阴 阳角做圆弧状避免积灰 便于清洗 4 场区内设有消毒更衣室 休息室及洗手间 5 牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生 坚持检查 清洗 消毒制度 日 清日洁 定期消毒 做到无臭 无腐 无毒 防止微生物污染 6 定期对员工进行劳动安全卫生与消防方面知识的宣传教育并进行考评 每 年为员工免费体检 员工凭体检合格证上岗 公司为员工提供工作服及相 关卫生防护装置 9 3 劳动保护 1 建立科学严格的兽医防疫制度 定期进行牛只的预防注射和驱虫工作 按 规定进行牛只的身体检查 一旦发现病牛应及时隔离治疗 针对不同的人 畜共患病 采取及时有效的防治措施 确保职工的人身安全 同时也要建 立环境安全制度 定期消毒 杜绝人畜共患病的发生和蔓延 2 本项目采用合理的工艺流程 先进的设备 良好的卫生环境 大大改善了 工作人员的操作条件 根据国家有关规范和法规 对于每个工种的生产流 程 生产环节 作业性质及繁杂程度 均有较严明的劳动定额 根据不同 工种和定额 安排男或女职工的作业 本项目不产生过强或过重的体力劳 动 第十章 企业组织与劳动定员 10 1 企业组织 10 1 1 组织机构 我项目为既有法人项目 按现代企业管理方式运作 项目最高决策和监督 机构为理事会 会员由公司董事长委派并设厂长一人 由厂长及理事会成员共 同组织工程项目实施建设和生产经营管理 我项目及其配套项目在厂长领导下 建立生产部 财务部 综合办公室和保卫科 10 1 2 职能划分 1 理事会 做好督导管理养殖场各职能部门的日常生产活动 制定发展规划和中 心工作及重大措施方案 确保本项目正常运转等工作 2 生产部 各职能工种人员按企业管理规定 运作流程与标准实行标准化生产 3 财务部 负责企业的财务管理和核算 全面 准确 及时地反映生产成本和经营 成果 4 综合办公室 负责厂长与各部门的协调工作 负责人事招聘工作 负责厂区内机械 设备的维修工作 负责采购及后勤事宜 5 保卫科 负责维护项目地及其配套项目场区内秩序 做好治安保卫工作 10 1 3 运行模式 本项目建成后按照统一设计 统一品种 统一防疫 统一管理 统一治污 的 五统一 要求 实行肉牛标准化饲养 规范化防疫 生态化养殖和工业化 运作 10 2 劳动定员 根据生产经营工作岗位定额管理的要求 本着 高效 科学 精简 适用 的原则进行劳动力配置 具体配额为 理事会成员 4 人 厂长 1 人 共计 5 人 生产部有兽医 10 人 饲料加工 工人 20 人 饲养员 200 人 清洁员 20 人 沼气工程技工 30 人 蔬菜种植员 117 人 有机肥加工厂区技工 50 人 共计 447 人 财务部有会计 2 人 出纳 1 人 共计 3 人 综合办公室有文员 2 人 人事专员 1 人 维修工 3 人 炊事工 7 人 采购 5 人 司机 5 人 库管 2 人 销售 2 人 共计 27 人 保卫科设门卫 1 人 监控设备操作员 2 人 场内保安 9 人 共计 12 人 全场员工总计 494 人 其中管理岗位 5 人 普通职工岗位 489 人 第十一章 项目实施计划 本项目建设工期为 2 年 建设自 2013 年 4 月始 至 2015 年 3 月完工 共 计 24 个月 第十二章 招标方案 本项目工程建设部分根据国家有关规定填写 项目招标方案和不招标申请 表 该表如下所示 表 12 1 表 12 1 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标估 算 全部招 标 部分招 标 自行招 标 委托招 标 公开招 标 邀请招标 招标方 式 额 万 元 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 拟选择的招标公告发布 媒介 河北省招标投标综合网和其他指定媒介 第十三章 投资估算和资金筹措 13 1 投资估算 项目总投资 120000 万元 其中固定资产投资 40000 万元 流动资金投资 80000 万元 固定资产投资构成和投资比例为 土建工程投资 28050 万元 占 总投资的 23 4 设备购置及安装费投资 2640 万元 占总投资的 2 2 其它 费用 含土地使用费 预备费等 为 9310 万元 占总投资的 7 7 流动资金 投资主要包括种牛 架子牛及饲草料的收购费用等 投资额为 80000 万元 占 总投资的 66 7 13 2 资金筹措 项目总投资 120000 万元 企业自筹 90000 万元 申请政府专项资金 30000 万元 第十四章 经济效益分析 14 1 计算期 税收政策与基准收益率 本项目计算期 21 年 其中建设期 2 年 生产期 19 年 按现行政策 对养 殖业实行免增值税 基准收益率取 8 14 2 销售收入 1 本项目年出栏肉牛 2 万头 在生产非正常年主要销售育肥架子牛 第一年 销售收入为 26000 万元 第二年销售收入为 26000 万元 第三年销售收入 为 40500 万元 第四年为生产正常年 自生产正常年开始 每年销售高端 山东黑牛一万头 产值为 4 亿 销售西门塔尔牛及其杂交品种 6000 头 产 值为 9 千万 销售鲁西黄牛 4000 只 产值为 6 千万 共计年销售收入为 55000 万元 2 绿色种植园年产各类蔬菜 2900 吨 其中双孢蘑菇 900 吨 年销售收入为 1000 万元 3 年产有机肥 8 万吨 年销售收入达 4150 万元 总计 第一年年销售收入为 31150 万元 第二年销售收入为 31150 万元 第三年销售收入为 45650 万元 自第四年起年销售收入为 60150 万元 14 3 总成本及经营成本 1 基础牛群组建费用 基础牛群组建费用在 19 年生产运营期中为一次性投资 在生产运营期 第一年一次性购置 3 万头 总计 34720 万元 2 生产非正常年架子牛购置费用 由于养殖业生产的周期性原因 在项目投产后 不能立即育肥自繁肉 牛 需要购置架子牛 第一年购置架子牛 2 万头 总计 10000 万元 第二 年购置架子牛 2 万头 总计 10000 万元 第三年购置架子牛 1 万头 总计 5000 万元 3 饲草料采购费用 在第一年购入饲草料费用为 27625 万元 从第三年起 平均每年饲草 料购置费用为 34800 万元 4 工资及福利费用为每年 2676 万元 5 维修费每年 20 万元 6 水电及办公费用每年 300 万元 7 折旧费用 采用平均年限法计提折旧 年折旧费总额为 2043 93 万元 房屋和建 筑物折旧年限 20 年 残值率 4 75 年折旧额为 1337 13 00 万元 工艺及 辅助设备折旧年限 10 年 残值率 9 5 年折旧额为 231 80 万元 运输设 备折旧年限 5 年 残值率 19 年折旧额为 38 000 万元 办公设备折旧年 限 5 年 残值率 19 年折旧额为 190 00 万元 其他折旧年限 10 年 残值 率 9 5 年折旧额为 247 00 万元 8 本项目投产建设第一年 实际上为项目启动后第三年 包括了建设期 年 总成本为 71859 93 万元 第二年为 37139 93 万元 第三年为 41359 93 万 元 自第四年正常年起每年总成本为 39839 93 万元 14 4 财务评价结论 本项目正常年可实现产值 60150 万元 年利润 20310 07 万元 并计算了所 得税前 税后的两套指标 税后静态回收周期为 10 99 年 动态回收周期为 11 18 年 财务净现值 14436 70 万元 内部收益率为 12 46 税前静态投资 回收期 9 036 年 动态投资回收期 9 039 年 财务净现值 33422 47 万元 内 部收益率为 15 08 从整体的财务评价的各项指标来看 本项目切实可行