文化活动中心建设工程项目建议书.doc

xx文化活动中心建设工程项目建议书目 录第一章 概 述1.1 项目概况1.2 主办单位概况1.3 项目背景1.4 编制依据第二章 项目建设的理由和意义2.1 项目提出的理由2.2 项目建设的必要性2.3 项目建设的意义第三章 市场初步预测3.1 xx城区（历阳镇）建设现状及2010年发展规划3.2 xx城区文化发展3.3 市场调查和预测第四章 建设内容和规模4.1 建设原则4.2 建设内容4.3 建设规模第五章 建设方案5.1 建设用地5.2 编制依据5.3 总平面布置5.4 建筑与结构5.5 公用工程及辅助设施第六章 选址方案及建设条件6.1 场址初步选择6.2 建设条件第七章 城市规划与环境保护7.1 城市规划7.2 环境保护第八章 安全卫生、消防与节能8.1 劳动保护与安全卫生8.2 消防8.3 节约能源第九章 企业组织与人力资源配置9.1 企业组织9.2 劳动定员第十章 项目实施计划10.1 建设期10.2 项目实施计划第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.2 总投资11.3 资金筹措第十二章 财务评价12.1评价方法与原则12.2 基础数据12.3 财务评价12.4 财务评价结论第十三章 社会评价13.1 社会评价13.2 社会评价表第十四章 结论和建议14.1 结论14.2 建议第一章 概 述1.1 项目概况1、项目名称：xxxx文化活动中心建设工程2、主办单位：xx文化旅游局3、建设性质：新建4、建设地点：xxxx5、建设用地：规划用地7.3公顷，其中水面0.52公顷。6、建设规模：总建筑面积10500 m2、构筑物占地面积13200 m2。7、建设内容：xx文化活动中心包括：（1）休闲中心；（2）青少年活动中心；（3）中老年活动中心；（4）科技活动中心；（5）饮食文化中心；（6）健康保健中心。其中休闲中心包括：（1）水上运动休闲；（2）绿色氧吧休闲；（3）音乐茶座休闲；（4）舞蹈健美休闲；（5）特色美食休闲；（6）网吧健身休闲；（7）洗浴健身休闲。8、功能建设：（1）青少年活动中心：青少年文化道德教育中心、青少年艺术培训中心、青少年体育活动中心，包括结合我县传统体育项目，对特长体育项目进行重点辅导。（2）中老年活动中心：因人而宜进行琴、棋、书、画、音乐、外语、运动、体育等情操方面的活动。（3）科技活动中心：开展全民科技教育、科技普及、科技研究、科技文化等方面的活动。（4）文化休闲项目包括：水上运动、绿色氧吧、音乐茶座、舞蹈健美、特色美食、网吧健身、洗浴健身。9、建设总投资：5572万元。其中固定资产投资5172万元，流动资金400万元。10、资金来源：本工程建设投资5172万元，拟招商引资；流动资金400万元，寻求金融机构贷款解决。11、技术经济：正常运行期，年总经营收入1825.5万元，年利润总额为823.01万元，全部投资财务内部收益率14.88%，全部投资返本期7.00年（含建设期两年）。12、建设条件：xx内规划区域，规划已经完成、批准。和城城区规划土地，外部环境（水、电、通讯、路）具备,建设条件成熟。政策优惠、特事特议。13、联系办法：项目单位：xx文化旅游局项目负责人：xxx联系电话：xxxxxx邮编：xxxxxx电子邮箱：xxx1.2 主办单位概况xx文化旅游局，为xx人民政府组成部门，局机关编制人员x人。局下属剧团、剧场、文化馆、图书馆、电影公司、公园、文物所、书画院等八个文化事业、企业单位，全系统干部职工共计x人，拥有博物馆、书画院、文化馆、图书馆等办公用楼，共计近2000平方米。因位置处于和城黄金地段，总价值估计约2千多万元。局长鲍家斌先生，副局长李开和先生。1.3 项目背景xx工程，是xx“十一五”的重点工程之一，是集金融、购物、文化、娱乐、旅游、行政办公等为一体的大型综合性开发工程。拟建xx文化活动中心是该工程的重要组成部分。国家“十一五”规划已经明确，我国正在形成“文化旅游产业”，并且作为三产（服务性行业）给以众多政策性扶持，本项目属于新兴产业、朝阳产业，前景广阔。1.4 编制依据中共中央关于构建和谐社会若干重大问题的决定2006年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中发20061号国务院关于印发2006年工作要点的通知. 国发200612 号2006.3中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见中共中央关于进一步发展农村文化工作的意见中华人民共和国未成年人权益保障法公民道德建设实施纲要国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)的通知国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定全民健身计划纲要中共中央 国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见xx国民经济和社会发展“十一五”及中长期发展规划xx文化事业“十一五”及中长期发展规划第二章 项目建设的理由和意义2.1 项目提出的理由中共中央关于构建和谐社会若干重大问题的决定指出：“加快发展文化事业和文化产业，满足人民群众文化需求。坚持把社会效益放在首位，坚持把发展公益性文化事业作为保障人民文化权益的主要途径，推动文化事业和文化产业共同发展。推进文化体制改革，形成富有活力的文化管理体制和文化产品生产经营机制。加强公益性文化设施建设，鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。优先安排关系群众切身利益的文化建设项目”，“培育国有和国有控股骨干文化企业，鼓励非公有资本依法进入文化产业，以重大文化产业项目带动发展，推动集约化经营，提供价格合理、形式多样的文化产品和服务，增强文化产品国际竞争力。广泛开展全民健身活动，提高竞技体育水平”。面对社会的发展趋势和青少年的求知欲望，建立一座师资力量强大、设备齐全、面向青少年，促使广大青少年健康成长为德、智、体全面发展的未来社会栋梁之材和素质教育基地是政府和社会刻不容缓的责任。xx是全国文化先进县，省级历史文化名城，群众文化底蕴十分丰厚，群众性文化活动十分频繁。改革开放以来，特别是近几年，党的富民政策使农民的收入有了较大提高，富裕了的农民急切渴求的是文化知识的提高和身心的充分愉悦。日益丰富的物质生活和极度匮乏的精神文化生活这对矛盾越来越突现出来，严重影响着基层两个文明建设的协调发展和全面建设小康社会的进程。长此以往，将会影响整个基层的后续发展动力。xx经济和社会事业快速发展，居民收入不断提高，但是文化娱乐事业发展滞后，建设青少年、中老年文化活动中心是时代发展的需要，是xx构建和谐社会的必然。2.2 项目建设的必要性本项目建设是推动xx新城区经济发展战略的需要，是继续深化文化体制改革，不断提高文化产业的需要，是实施行业精品战略，进行结构调整的需要，是进一步推动时外开放，完善xx城市功能的需要，是优化土地资源配置、确保土地增值的需要，是拓展新城区的需要，是政务及商务活动发展的需要，是进一步推动旅游业发展的需要，是发挥项目自身优势的需要。2.3 项目建设的意义新世纪的机遇和挑战赋予了对青少年、中老年人工作的历史使命，青少年人是祖国未来的建设者，使中国特色社会主义事业的接班人。他们的文化道德，直接关系到中华民族的整体素质，关系到国家前途和民族命运。党中央提出：“要积极鼓励和支持社会力量兴办青少年学生校外活动场所和捐助各种活动设施及经费，积极发展以公办和民办相结合的青少年学生校外活动场所。新建和扩建一批青少年宫和活动中心，特别是科技、体育、文化等活动场所，大力改善青少年学生校外活动场所条件。”要坚持把社会效益放在首位，坚持面向青少年、中老年人的宗旨，积极开展教育、科技、文化、艺术、体育等喜闻乐见的活动，把思想道德建设内容融入其中，充分发挥教育引导功能。“经过了35年的努力，要做到每个县都有一所综合性、多功能的青少年、中老年人活动场所。”青少年、中老年文化活动中心的建设具有建设社会主义精神文明、构建和谐社会的意义。第三章 市场初步预测3.1 xx城区（历阳镇）建设现状及2010年发展规划xx历阳镇位于xx中部，长江下游北岸，东与南京、马鞍山市隔江相望，北与乌江镇、西与西埠镇、南与姥桥镇接壤。历阳镇是xx城关镇，是xx县委、县政府所在地，是xx政治、经济、文化中心。历阳镇辖区国土总面积164平方公里，人口13.3万人，其中农业人口7.9万人；辖17个村、9个社区、520个村组，耕地面积10.11万亩。xx城区位于历阳镇中部偏东，城区建成区面积10平方公里，现常驻人口9.5万人；城区新区规划近期2010年：面积4.53平方公里，常驻人口7.40万人；xx经济开发区规划近期2010年：面积5.03平方公里，常驻人口2.60万人；至2010年，xx城区总面积为19.56平方公里，常驻人口19.50万人。3.2 xx城区文化发展xx是全国文化先进县，省历史文化名城，群众问换底蕴十分丰厚。多年来在全县文化工作人的共同努力下，文化工作取得了一定的成绩。文艺创作硕果累累，小品揭榜曾获得全国“曹禺杯”下品大赛二等奖，小说疯狂股市、小戏“红桃花”与“将军肚”等文艺作品连续三年在省创作题材规划选题一等奖空缺的情况下，获二等奖。剧团编排的文艺节目经常代表市参加省演出，在全市的各类文化赛事中，xx获奖最多。群众性文化活动十分活跃，专业剧团每年演出近百场，各类少儿艺术辅导班培养出大批艺术新人。丰富的文献资料给社会提供了各种信息资源，多样的读书活动提高了市民的综合素质，全县已形成浓厚的文化氛围。xx民间团体文化、书法、美术、剪纸、花卉、盆景、表演已经形成气候。人们对文化生活的追求逐步向高品位、多样化方向发展。文化活动中心的建成，将集艺术培训、文艺创作生产、文化娱乐知识信息资源等多功能文化服务项目于一体，全方位满足人们对文化的需求，成为人们观赏文化，享受文化的重要活动场所。具2005年xx县情、县力统计，全县艺术表演观众合计达到7.7万人次，公共图书总流通15万人次，书刊外借6.8万册次。3.3市场调查和预测1、项目所在地和城（建成区）现有青少年达2万多人，按6计算，仅和城镇便有活动人数1.4万多人，全县其他乡镇的青少年，可利用休息日或假期前来参加文化活动，可靠来源可达1.8万人以上。同时，由于本项目使传统文化、艺术、歌舞、体育、休闲、娱乐融为一体，全面开展德、智、体、美等方面的教育。从青少年抓起，从传统文化教育入手，循序渐进地开展青少年文化教育。以提高青少年的综合素质和水平。建立假期教育基地、体育和娱乐基地。活动方式灵活，内容健康，激发少年智力，强化少年天赋，拓展青年专长，成为本地及国家的优秀人才。因此，本项目如果顺利实施，将深受广大青少年和家长们的欢迎。2、xx县城（建成区）现有中老年人3.5万人，按8计算，仅和城便有活动人数2.6万多人，全县其他乡镇进城安度晚年的日益具增。3、到2010年，xx建成，xx经济开发区完成一期，整个和城人口将由目前的9.5万人增加到19.5万人。预测到时（2010年）和城的青少年将达到4万人，中老年人口约5万人。按照60%的比例计算，本项目建成后可以吸引青少年、中老年的人数分别为2.4和3万人。他们将分别参加青少年活动中心、中老年活动中心的读书、文化、艺术、体育、保健、休闲、水上等各类活动。预测结果如下表：序号 服务项目 单位 2011年1 青少年活动 人 240002 中老年活动 人 300003 图书馆和阅览室 人 150004 艺术厅、练歌房 人 2005 健身房 人 2506 游泳池 人次/年 50007 水上公园 人次/年 700008 体育 人 40000第四章 建设内容和规模4.1 建设原则1、整合县域文化教育资源，填平补齐，统筹规划的原则。2、完善功能、满足基本需求，满足文化教育、文化活动、科技发展三大功能要求的原则。3、根据政府指导、市场导向、覆盖人口及服务功能确定建设规模，执行行业技术规范，做到规模适度超前、功能适用、装备适度，经济合理的原则。4、房屋建设以新、特、趣和与城市规划相一致的原则。5、以人为本和可持续发展的原则。6、面对青少年、中老年人全面服务，构建和谐社会的原则。4.2 建设内容1、青少年活动中心：青少年文化教育中心、青少年艺术培训中心、青少年体育活动中心，包括结合我县传统体育项目进行重点辅导。2、中老年活动中心：因人而宜进行琴、棋、书、画、音乐、外语、运动、体育等情操方面的活动。3、科技活动中心：开展全民科技教育、科技普及、科技研究、科技文化等方面的活动。4、文化休闲项目包括：水上运动休闲、绿色氧吧休闲、音乐茶座休闲、舞蹈健美休闲、特色美食休闲、网吧冲浪休闲、洗浴健身休闲。4.3 建设规模1、青少年活动中心建筑面积1000；2、中老年活动中心建筑面积500；3、科技活动中心建筑面积2000；4、饮食文化中心建筑面积500；5、健康保健中心建筑面积500；6、文化休闲中心，包括：（1）文化道德教育中心建筑面积2000m2；（2）图书馆、阅览室建筑面积2000m2；（3）艺术厅、健身房、练歌房建筑面积2000m2；（4）运动场馆5000m2（占地面积）；（5）游泳池3000 m2（占地面积）；（6）水上公园5200 m2（占地面积）。合计：建筑物建筑面积10500 m2、构筑物占地面积13200 m2。第五章 建设方案5.1建设用地本项目规划用地7.3公顷，其中水面0.52公顷。选址于xx，位于城市规划区内，利用城市收储土地。5.2编制依据xxxx概念性城市设计2005年建设工程设计文件编制深度的规定xx文化旅游局委托文件5.3 总平面布置一、区域划分按照建设内容和功能性划分，规划成七个区域：科学文化区、文化教育区、艺术运动区、娱乐活动区、体育活动区、水上活动区、后勤服务区。二、总平面布置（一）总则1、总平面布局，根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计，有利于环境自然条件的保护，营造和谐氛围；2、本项目按照自然环境，不单独设院；3、分别设置七个清晰的区域，按功能分区，相辅相成、又互不干扰；合理组织服务布局，确保人流通畅；4、布局紧凑，交通便捷，管理方便；5、主要用房坐北朝南，是当地的最佳朝向；6、对生活废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排；7、充分利用场地地形提高土地利用率，总体平面布局力求简洁、经济、合理、美观、努力创造一个优美的生息环境；8、充分利用地形和空间，大楼外面布置休闲广场、绿地及户外活动场所；9、适当考虑项目的分期建设环境。（二）规划根据建设单位使用性质的要求出发，结合建筑功能关系，主体建筑层数采用五层，总高21.9米，建筑东西向布置；建筑物和构筑物的规划要求有序，构图要求自由活泼，为适应复杂的使用功能，更应塑造生动有序的环境和空间；运动场地，力争结合竞技要求。（三）交通道路出入口：设三处。南主入口宽24米，东、西两个入口通道宽18米，并且设置成紧急通道。项目区内主干道为单向循环车道，路面宽7.5米；次干道为单向单行道，路面宽4.5米。（四）绿化绿化率不小于33%。场地绿化以绿地四季青草皮为主，伴以灌木花卉，绿化带点缀观赏的南方花卉乔木，如广玉兰、棕榈等，形成三个层次的有机结合。花篱选用低脚铸铁花。三、建筑分区布置本项目根据不同的所有功能和不同的使用环境，规划成七个区域：1、科学文化区：网吧休闲；2、文化教育区：包括道德教育中心、图书馆、阅览室和学前教育；3、艺术运动区：包括艺术厅、舞蹈健美健身房、练歌房、运动场、游泳池；4、娱乐活动区：琴、棋、书、画；5、体育活动区：竞技、健身、绿色氧吧；6、水上活动区：包括水上公园、幼儿乐园、游泳池、水上运动；7、后勤服务区：饮食服务、特色美食、音乐茶座、洗浴保健。5.4 建筑与结构一、基本原则1、项目建设在贯彻适用、经济和可能的条件下，按照xx当地经济水平和区域条件合理确定立面造型，做到朴实、美观。2、科学设计、合理布局、整体规划、完善功能、突出文化中心特色。二、基础资料1、气象、水文（1）xx处在副亚热带北缘，气候属于北亚地带湿润性季风类型，气候温暖湿润，四季分明，季风显著，梅雨集中。东夏雨季长，春秋两季短。气候特征为：冬季寒冷少雨，春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽；冬季主导风向为东北东、北东，夏季主导风向为东南东、南东。特征值如下：年平均气温：15.1夏季最高气温：38.6冬季最低气温：-13.2绝对最高气温：40.5绝对最低气温：-13.9年（2）降雨量年平均降雨量：1059mm最大年降雨量：1531.1 mm最小年降雨量：460.8 mm最大日降雨量：257.7 mm最大时降雨量：70.2 mm无霜期： 231天（3）气压年平均气压：1013.7毫巴最高气压：1042.8毫巴最低气压：991.6毫巴（4）年平均蒸发量：1618 mm（5）风向、风速全年主导风向：东北-东北偏东年平均风速：3.2米/秒，年最大风速：27米/秒，（6）荷载风荷载：基本风压值为0.35kn/m2雪荷载：基本雪压值为0.40kn/m22. 地下水场地内地下水主要为赋存于层杂填土中的上层滞水，本次勘察场地未见地下水。根据区域水文地质资料判断，场地地下水对混凝土结构无腐蚀性。3、工程地质与抗震（1）地形地貌地势平坦，东北临水面。（2）基地土组成根据钻孔揭露，结合原位测试资料及土工试验成果，本次勘探所达深度范围内的地层分布情况如下：层杂填土：层厚0.501.70m，杂色，稍湿，松散稍密。主要成分为粘性土，含碎砖、石子等。此层土属非稳定性的高压缩性土。层粘土：最大揭露厚度19.70m，层顶埋深0.501.70m，层顶高程17.5618.54m。褐黄、黄褐等色，硬塑坚硬状态，含黑褐色铁、锰结核，局部富集，此层土属中等偏低压缩性土。场地地基的主要物理力学性质指标见“地基土的物理力学指标统计表”，地层分布情况祥阅工程地质剖面图。3. 场地稳定性根据区域地质结构资料，拟建场地附近未发现影响场地稳定的活动性地质结构，属于稳定性的建筑场地。4. 天然地基设计参数根据祥勘成果，结合地区经验，各层土的地基承载力特征值fak及压缩模量Es可采用如下值：层粘土 fak=280kPa Es=12.1Mpa5. 基础方案根据拟建建筑物特点及场地地层条件，拟建建筑物基础类型可采用天然地基，以层粘土作为基础持力层。6. 抗震xx抗震设防烈度为6度，设计地震基本加速度值为0.05g，特征周期为0.35g。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）的规定，从场地土的性质判定，场地土属于中硬场地土，场地类别为类，属于建筑抗震有利地段。三、建筑（一）文化科学教育大楼1、设计构思在设计构思时充分考虑了环境特征，建筑总体布局要具有良好的朝向，建筑的形体要生动活泼，富于变化，同时考虑到雅静、清新的环境可以使人心旷神怡、思绪万千。人在良好的环境中，无疑会更多地诱发思想的灵感和智慧的火花，通过精心布置，把周围环境组织到新设计的建筑空间里。(1)合理利用室内空间，同时满足教学使用要求，平凡之中见匠心，设计中结合立面特点，充分利用窗台下空间以及隔墙、门后角落等部位，设计成不同形式的壁柜、储柜以满足教室、办公室存放教具、器具要求，使室内空间更加生动，同时为室内空间整齐、有序的环境创造了有利条件。(2）简洁、朴素大方的建筑造型符合文化活动的特点，而与环境有机结合所造出的充满活力、富有变化的空间，充分体现科学文化的生机勃勃积极向上的精神面貌。2、平面布局以建筑平面设计功能分区明确，布局紧凑。交通组织便捷有序，结构布置简洁、合理。在设计一中注意设置多种宽敞、舒适的交往空间，赋予走廊空间以新的更加积极的内容，而在空间上也更加生动活泼。(2)安全通道：建筑物应按照防火及抗震要求建设，必须有足够的楼梯、通道、安全门供紧急疏散月，安全通道不得堆放杂物或上锁。(3 )设置室内厕所，厕所应通风、除臭，应有水冲装置及密闭的化粪池。3、内部布局（1）由文化活动及教学辅助用房组成，根据类型规模、活动要求和条件，分别设置文化活动用房及教学辅助用房：普通教室、多媒体教室、教师办公室等。（2）教学用房的平面组合功能分区明确、联系方便和有利于疏散。4、建筑设计（1）建筑楼层和建筑高度：建筑层数五层，总高21.9米。底层层高为4.8米，2-4层层高为4.2米，顶层层高4.5米，主楼底层室内外地面高差为0.60米。（2）立面及造型设计：以简洁的现代建筑语言描绘出朴素大方、清新明快的建筑风格；主立面采用动态的有机水平造型；总体设计的效果是简洁一致的轮廓线和强烈的虚实对比，展示出建、构筑物丰富的造型效果。（3）垂直交通设计，楼内设楼梯三座，分别为主通道、东通道和西通道，主通道楼梯宽2.7米，东、西通道楼梯宽1.8米。（4）各层使用功能相对独立，又互相连通、融为一体。（5）建筑平面根据功能布置，将平面与立面有机结合，体现出现代化的建筑风格和时代气息。（6）门窗兼顾功能和形式要求，以大面积的横向带形窗争取更多的通风采光，扩大视野。门为镶板实门、钴铜色铝合金窗。（7）屋面柔性防水。（8）每一层设独立的卫生间。（9）锅炉房集中供热。（10）通风以自然通风为主，配合柜式空调。（11）建筑材料和结构形成的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。（12）室内外装饰，充分体现了“人文关怀”和全程服务的特色，外观与周围环境相协调，并有显著标志；内部符合卫生、健康、整洁的要求。（13）外墙饰面以浅蓝色为主，局部饰以暖色，再配以钴铜色铝合金窗，黑色喷漆钢管栏杆，取得良好的色彩搭配和质感对比。（14）天棚及内墙面饰内墙乳胶漆，外墙面饰外墙乳胶漆，地面及楼面地板砖饰面。（15）墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；卫生间墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料。（16）地面用材应采用防滑、宜清洗的材料。5、照明设计（1）照度根据当地的日照条件、活动中心利用率和供用电水平，在100-200LX的范围内选取。一般不宜低于150LX。（2）灯具布置为使较窄的水平照度具有一定的均匀度，布置灯具时，不超过所选灯具允许的最大距高比。采用一般直射配光灯具时，其纵向最大距高比可取1.3,横向最大距高比取1.5。部分采用幅翼配荧光灯具，以提高照度的均匀度和减少光幕反射。（3）选择光源照明设计按不同的特性选择适当的光源，如白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯等，要求光源具有效率高、光色柔和、寿命长等优点。（4）教室照明灯具的选择教室是教师和学生教学、学习活动的场所，应选择冷白色的荧光灯，色温在450-600K左右。一般每个教室配备9套240W荧光灯，黑板照明另配备2套有罩140W荧光灯，工作面照度在340LX。（二）体育、艺术运动区体育场馆、艺术厅、健身房、练歌房、游泳池等均选择建设部标准司推荐的样板方案。（三）娱乐活动区水上公园、幼儿乐园为户外型。（四）后勤服务区1、采用江南水乡的基本格调，和城镇规划的主体风韵，建筑层次为三四层，顶层部分复式。2、餐饮寓所正立面背阴向阳，设半封闭或全封闭阳台。3、餐饮寓所平面布置可分单人间、双人间、三人间或多室一厅。4、厨房、餐饮连体设计。四、结构1、地基与基础：根据场地土质情况，为充分利用地质条件，拟选用浅埋基础。采用钢筋混凝土条型基础；2、结构形式：采用框架结构，建筑结构的安全等级不低于二级；3、屋面活荷载：取值1.5kg/m2；4、现浇混凝土等级为C20和C25，墙体结构选用mu7.5空心砖；5、抗震：地震基本烈度为6度，工程按7度抗震设防，并且满足构造要求。5.5 公用工程及辅助设施一、供配电1、负荷等级照明用电按三级负荷设计,动力负荷按二级设计。2、供电电源设10/0.4KV户内式变配电所一座，变电所内安装560KVA变压器一台；变电所高压进线外接lOKV新区供电线路，为架空线引下，直埋电缆引入，以直埋电缆出线，出线电压0.4KV。各配电点设置相应的低压配电柜，正常时均为单母线分段运行，供全部一类负荷及部分二类负荷用电。因无双路供电条件，自备电源配备发电设备一套。3、配电线路采用VV22-1KV电缆，以地下直埋方式引至各低压配电柜。4、继电保护及计量对用电设备采取短路、接地和过负荷等保护措施，设专用计量仪表，各供电回路均设有电流、电压监视仪表。5、接地设接地保护。在电源的入户处应做重复接地，穿线钢管、配电箱外壳、接线盒及非常带电金属外壳之间均应相互焊成电气通路，并做好接地。用电设备均采用接零保护，电缆桥架、穿线钢管、配电柜外壳和部分能产生静电的设备，均应通过接地干线接地，并与控制室接地合并，其共用接地极接地电阻应不大于1欧姆。6、照明（1）照明电源，电压照度标准在各建筑物内设照明配电箱，内装设总电源开关，照明电源来自相应配电柜一侧，下分r条支路，采用单相回路送至各照明灯具，照明采用AC380/220V，50HZ，TN-C-S系统供电，照度标准按100-150LX设计。（2）灯具类型及控制方法灯具选用节能型荧光灯，灯具灯头电压为AC220V,50HZ；照明灯具采用分区配电，集中配电箱，按不同支路控制；部分区域照明灯具采用白炽灯具和荧光灯具，采用均匀与局部混合照明方式。（3）导线的选择及敷设方式照明线路均采用BV-型线穿阻燃pvc管暗敷。（4）照明设备均接零保护8、防雷建筑主楼设避雷网，接地极总电阻不少于10欧姆。二、给排水1、设计范围本工程设计范围为场区室内、外给排水；室内热水供应；场区内雨水、污水总体排放系统。给水符合生活饮用水卫生标准，污水排放应达到国家污水处理标准。2、给水水源，由城市自来水厂供给，并且构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到楼房用水要求，不需加压解决，按生活消防用水要求可以保证。3、室内给水、排水建筑给水排水设计规范GB500152003室内给水，形成DN50给水管网系统。室内排水，管道收集排至室外化粪池，经处理后排入附近污水管网。4、室内热水供应采用锅炉及太阳能热电设备。5、室外给水、排水室外给水设计规范GB50013-2006室外排水设计规范GB50014-2006室外给水：沿主入口设置100的给水管道与城市300的给水干管相连。场区内给水系统分为生活给水及消防给水二大系统，管网为环形布置，以保证供水可靠。场区排水：室外排水，场区内排水，采用雨污分流制，后汇入城市污水管网。污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，粪便污水均需经化粪池处理后方可排入污水管网。雨水系统尽量利用地形，沿道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水并，将雨水有组织汇集后排入城市规划管网。6、附属构筑物及其他雨水口采用蓖式雨水口，铸铁篦子；检查井采用圆形转砌雨污检查井；化粪池采用砖砌化粪池。三、消防系统室外设地下式消防栓，栓距不大于120M.。室内消火栓箱，箱内配DN75室内消火栓系列一组，DN19自救式系列一组，箱底部按四只MFA-4手提式干粉灭火器，并配有消防泵房启动按钮及指示灯。四、供热设太阳能热电设备和锅炉房一座，由热力锅炉管道供热，室内供暖的温度应根据环境的需要。同时向服务区供应食堂、厨房、洗浴用热水。五、通风、空调通风无特殊要求，不设中央空调。微机房、信息中心、电脑室等需要调节的场所采用独立空调柜的方式解决。六、电视每层布置一部彩色教学电视厅。七、网络通讯系统电话：场区内设自动程控交换机一台，设50门内部程控电话，分层安装IC卡公用电话。各办公、服务地点宿舍均设话机，所有内线电话都通过交换机计费转出。网络：设置一台服务器，建设内部宽带局域网。现代社会人们对信息的需求越来越大，信息的传递越来越方便快捷。参照建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CESC72:95、建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CESC89:97标准，设计图像、声音和数据“三合一”的宽带信息传输网，实现互联网接入、语音传真、远程咨询、消防报警、电子监控、应急广播和三表（水、电、气）自动抄送功能。第六章 选址方案及建设条件6.1 场址初步选择本项目规划用地7.3公顷，其中水面0.52公顷。拟选址于xx，位于xx规划区内东部中间地带。拟选场址符合下列规定：1、为城市规划收储土地。2、方便群众，位置醒目，交通便利，幽静而雅致，环境宜人，具有得天独厚的发展前景。3、地形平坦，基地稳固，地势较高，远远超过防洪排涝标准；4、环境安静优雅、远离污染源，并位于靠近居住集中区的下风位置；5、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。6、水、电、路、通讯齐全，是建设文化设施的极佳选址。7、经考察并结合和城区域规划，此处属荒地范围，是理想的文化、培训、娱乐场所。6.2 建设条件1、县城规划土地，新建处场地稳定、地质状况良好；2、位于xx，坐南朝北，临街，道路通畅；3、和城镇现有35KV变电所二座,110KV变电所一座,220KV变电所一座,电力供应充足、可靠；4、和城镇现有日给水能力为5万吨的自来水厂一座，自来水水量、水质均能够满足项目建成后运行要求；5、程控电话，宽带网带宽；6、周边环境良好，无任何污染源；7、建筑材料及施工条件：和城地区砖、砂、石等建筑材料丰富。水泥、钢材、木材供应充足，本地建筑市场繁荣，建筑力量较强，均能满足本工程建筑和施工的要求；8、原辅材料、燃料和动力供应可以满足项目建成后的需要。第七章 城市规划与环境保护7.1 城市规划项目所在的xx，属于和城城市规划区范围内， 符合和城总体近、远期规划的要求。7.2 环境保护一、执行的环境标准1、环境质量标准环境空气质量标准(GB3095-1996)二级地表水环境质量标准(GB3838-2002)城市区域环境噪声标准(GB3096-93)2、污染物排放标准污水综合排放标准（GB89781996）一级二、主要环境问题分析施工期，主要环境问题是产生扬尘及噪声对环境的影响。运行期，项目本身设有废气、废水、废渣等污染源，主要是生活污水、生活垃圾对环境的影响。三、措施认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，实行环境保护目标责任制，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。1、生活垃圾袋装化，经装卸式垃圾箱由市政管理部门由车辆直接送往垃圾中转站。2、一切生活污水、人体排泄物可经二级生化消毒处理，规划设置DN300的污水收集管道，汇入西北角的污水处理设施。达到排放标准后可直接向城市污水管网直排。3、雨水：利用地形高差，设置DN400、DN600的排水管道，就近排入自然水体。4、绿化：本项目绿化率设计为33%。道路两旁，建筑四周建绿化带和绿化点，成为“花园式”场区，美化环境，洁净空气。5、应保持良好的环境、充足的阳光和新鲜的空气。一般允许噪声级不得大于A声级50分贝，同时也应考虑中心本身对周围环境的干扰。第八章 安全卫生、消防与节能8.1 劳动保护与安全卫生认真贯彻劳动和社会保障部、卫生部、公安部制定的企业劳动保护和安全生产的有关规定，实施劳动保护与安全生产的教育，设相应的安全防卫设施，以能保证人员在工作、学习过程中的安全与健康。防电：配电房做好接地装置，接地电阻不大于40。设栏护网、绝缘地毯。防静电：电脑间局域网站微机房建筑物四周300mm设防静电网接地。设门卫，场地四周设砖围墙。8.2 消防在总体布局上充分考虑消防通道和设施，各建筑物之间的距离和间隔，均按防火规范要求设计。一旦发生火灾，保证人员能安全撤离现场，以及消防车深入到着火点。各建筑物设有安全门和安全通道，建筑物内设消防通道不少于二处，满足消防作业和人员疏散的要求。建筑物内部按有关要求每层配置户内消防栓和灭火器，大楼内每层布置室内消防栓两处。消防给水：院内每120米设消防栓一只。8.3节约能源为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能，本设计主要的节能措施有：1、建筑设计中积极采用新结构、新材料、新技术；2、各种照明灯具选用节能型；3、所需电器及设备均选用节能高效型产品；4、在管理上，采用封闭式管理方式，及时检修电路、管道设备，减少跑、冒、滴、漏，以实现节能降耗。第九章 企业组织与人力资源配置9.1 企业组织本项目承办单位系独立法人单位。1、项目遵循“谁投资，谁管理”的原则，按照国家有关政策法规和有关部门的相关规定，组建与之相配合和适应的管理层。2、项目业务主管单位为xx文化旅游局。3、项目实行承办单位负责制。由投资方、xx文化旅游局共同对文化中心事务进行管理，并聘请有关管理人员做好各项工作。9.2 劳动定员1、定员：设编人员60名，其中行政及财务管理人员3名，后勤人员2名，专兼职高中级专业人员3人，职工52名。2、素质：学历和相应卫生技术职称，管理人员具有大专以上学历，其他人员具有高中以上文化程度。3、人员培训：聘请有经验的专家、教授作为技术顾问，定期进行专业培训，每年选派职工赴进修。4、聘用：授课教师实行聘用制，受聘人员与文化中心签订劳动合同。第十章 项目实施计划10.1 建设期本项目建设期为两年。2007年7月开工，2009年6月完工。10.2 项目实施计划为使项目早日交验运行，早日产生效益（经济效益和社会效益），在建设进度安排上力争在最短的时间内完成工程建设，具体工程进度计划安排：一、前期准备阶段，2006.122007.6，七个月。其中：1、征地一个月；2、地质勘探、设计招标、施工图设计三个月；3、监理、施工招标、围墙、场内道路、临时设施施工三个月。二、施工建设阶段，2007.72009.6，工期24个月。其中：（一）青少年活动中心：2007年7月开工，2008年6月完工。1、主体结构施工九个月；基础及地下工程二个月；主体建筑及地上工程七个月。2、安装及室内外装饰三个月室内装饰三个月；室内安装二个月；室外装饰三个月。（二）中老年活动中心：2008年7月开工，2009年6月完工。1、主体结构施工七个月；基础及地下工程二个月；主体建筑及地上工程五个月。2、安装及室内外装饰三个月室内装饰三个月；室内安装二个月；室外装饰三个月。3、设备安装二个月。（三）科技活动中心：2008年1月开工，2008年12月完工。1、主体结构施工九个月；基础及地下工程二个月；主体建筑及地上工程七个月。2、安装及室内外装饰三个月室内装饰三个月；室内安装二个月；室外装饰三个月。（四）艺术活动中心：2009年1月开工，2009年6月完工。1、主体施工四个月；2、室内工程二个月。（五）体育活动中心：2009年1月开工，2009年6月完工。1、主体施工四个月；2、室外工程二个月。（六）水上活动中心：2009年1月开工，2009年6月完工。（七）饮食文化中心（后勤服务区）：2007年7月开工，2008年6月完工。1、主体结构施工九个月；基础及地下工程二个月；主体建筑及地上工程七个月。2、安装及室内外装饰三个月室内装饰三个月；室内安装二个月；室外装饰三个月。3、室外工程三个月三、组织验收。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算一、估算依据1、工程项目及工程量本项目研究文件、图纸及有关技术资料。2、定额依据（1）安徽省2000年土建综合定额；（2）安徽省1999年装饰定额；（3）配套安徽省工程费用定额；（4）巢湖市建设工程材料市场价格信息，电气照明和水卫消防工程参照庐江当地现时市场综合价计入；（5）投资项目可行性研究指南试用版 2002年3、价格依据（1）工资标准：定额人工费地区系数（2）主要材料价格取定：425#水泥360元/t，钢筋（综合）4100元/t，钢板（综合）4800元/t，松原木1100元/m3。4、建设项目其它费用城市基础设施工程及其它费用定额5、其他（1）基本预备费：按建安工程造价与其它费用总和的5%计算。（2）涨价预备费: 未列。6、工程建设其他费用（1）政府划拨土地，补偿费按60元/平方米计算：60元/平方米73000平方米=4380000万元（2）建设单位管理费按第一部分之和的1.8%计算。（3）前期工作费50万元。（4）勘测、设计、预决算编制费：按建安工程造价与其它费用总和的1.2%计算。（5）研究试验费：（6）建设监理费：按建安工程造价与其它费用总和的0.8%计算。（7）联合试运转费；（8）工器具及生产家具购置费20万元。11.2 总投资项目建设总投资为5572万元，其中工程静态投资5172万元，流动资金400万元。本工程固定资产投资估算情况及具体内容详见总投资估算表：总 投 资 估 算 表单位：万元序号 分项工程及费用名称 概 算 值 合 计建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用一 第一部分 工程费用 2984 1120 0 60 41641 主要生产项目 2450 960 34101.1 青少年活动中心 140 100 2401.2 中老年活动中心 70 50 1201.3 科技活动中心 280 50 3301.4 饮食文化中心 70 701.5 健康保健中心 70 120 1901.6 教育中心 280 120 4001.7 图书馆、阅览室 280 2801.8 艺术中心 360 80 4401.9 运动场馆 400 200 6001.10. 游泳池 240 140 3801.11 水上公园 260 100 3602 辅助生产项目 50 160 0 60 2702.1 机电修 30 20 502.2 综合化验检验 20 60 802.3 工器具及生产家具购置费 60 602.4 运输车辆 80 803 公用工程 484 0 0 0 4843.1 总图运输 210 2103.2 绿化 30 303.3 厂区给排水 20 203.4 厂区供配电 18 183.5 环境保护工程 26 263.6 办公楼 120 1203.7 车库 10 103.8 宿舍 50 50二 第二部分 工程建设其他费用 715 7151 土地使用费 438 4382 建设单位管理费 74.952 74.9523 建设单位临时设施费 49.968 49.9684 前期工作费 50 505 勘测、设计、预决算编制费 49.248 49.2486 研究试验费 0 07 建设监理费 32.832 32.8328 工程保险费 0 09 联合试运转费 0 010 职工培训费 0 011 办公及生活家具购置费 20 20第一、二部分费用合计 2984 1120 0 775 4879三 预备费 292.74 292.741 基本预备费 292.74 292.74静态工程总造价 2984 1120 0 1067.74 5171.742 涨价预备费 0四 建设期利息 0五 铺底流动资金 400 400总投资 2984 1120 0 1467.74 5571.7411.3 资金筹措1、建设投资本工程建设投资总值5172万元，资金来源：招商引资5172万元。2、流动资金本项目流动资金400万元，寻求金融机构贷款400万元。第十二章 财务评价12.1评价方法与原则本项目主要包括社会公益性事业和公用服务事业。其主要建设宗旨在于社会服务。财务评价是在国家财税制度和市场价格条件下，从企业财务角度出发，分析、测算项目的费用和效益，考察项目盈利趋势和盈利能力、债务清偿能力、回收能力，评价方法的原则主要依据国家发展和改革委员会、建设部发改投资20061325号颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版及国家、省、市县的有关服务业改革政策。本项目采用新设法人、有无项目对比的方法。12.2 基础数据1、建设内容分项及建设规模；2、市场预测（第二章）；3、国家及地方的各项优惠政策；4、其余参照目前安徽省属类同费用的80计取。5、固定资产折旧采用直线平均法，计算期16年，年综合折旧率6.0%，年折旧额310.30万元，残值率4.0%。12.3 财务评价一、培训计划与经营性收入1、服务计划见服务计划表服 务 计 划 表序号 服务项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 1 青少年活动（人年） 1000 3000 8000 12000 18000 240002 中老年活动（人年） 2000 5000 10000 20000 30000, , 3 图书馆阅览室（人年） 1000 3000 6000 10000 150004 艺术厅、练歌房（人） 100 150 200 200 2005 健身房（人年） 150 200 250 250 2506 游泳池（人次/年） 1000 3000 5000 50007 水上公园（人次/年） 15000 40000 700008 体育中心（人年） 10000 20000 400009 饮食文化（人次/年） 15000 30000 45000 60000 90000 1200002、经营性收入（正常年）（1）收费标准（均值）青少年活动：失业青少年：免费；单位集体委托：150元/人年；个人200元/人年；中老年活动：200元/人年；图书阅览室：300元/人年；专项训练（舞蹈、艺术、文化）：200元人期；健身：400元/人年；游泳：15元/人次；水上公园：10元/人次；体育活动：6元/人次；饮食：早10元/人次，中20元/人次，晚30元/人次。（2）经营性收入合计年 度 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 收入（万元） 52.5 198 435 749.5 1268.5 1825.5二、成本估算项目建成后，正常年测算：1、计算参数选择主要计算参数选择如下：水：1.7元立方米；电：每千瓦主变容量每月12元，每度电价0.482元，合计每度电价0.57元（平均）；职工人数55人；职工工资及附加费：均18000元人年；管理费用按均 4000元人年计列；折旧费按项目经济寿命期（综合）16年计算，每年折旧率为6%，年折旧费310.30万元，残值率4.0%；2、项目经营期正常年经营总成本费用为942.80万元。三、税金根据国家税法规定，本项目缴营业税3%及附加，计59.69万元、饮食企业所得税为19万元，其余企业所得税全免。四、利润正常年份利润总额为823.01万元，税后利润为804.1万元，提取两项基金后可供分配利润683.49万元，五、财务现金流量分析计算期按22年计算，项目从全部投资收益率、现金流量表来分析该项目经济效益，通过现金流量表计算得出，全部投资返本期7.00年（含建设期两年）。说明正常运营后，该项目效益是好的，符合公益性事业的评价参数。六、资金来源与运用分析从资金来源与运用分析看出，项目建成运营后，能够进入良好的经济运行状态。七、不确定性分析由于项目设计时的一些参数是在目前的条件下确定的，难以反应项目特别是五年后特殊时期变化情况，这些变化将从不同的角度影响项目的经济效果，因此对价格、数量、成本、投资等因素作敏感性分析，找出影响经济效益的主要参数，并采取必要的防范措施，以利减少损失。通过敏感性分析：影响项目全部投资收益率和全部投资返本期的主要因素是价格和人次，投资和成本影响较小。这就要求把握市场，政府引导，群众自愿，提高服务质量，增加新的服务内容，来促进人们自觉消费的意识。12.4 财务评价结论本项目是社会性福利项目，政策性强，政府引导，重点是社会效益，由国家、县政府政策性资金补贴。项目后能够进入正常运行期，年总经营收入1825.5万元，年利润总额为823.01万元，全部投资返本期7.00年（含建设期两年），项目的财务状况良好，这是一项利国利民且有远期效益的项目。潜在能力大，将越来越显示其经济效益。项目在对失业青少年进行道德教育时免费，建议地方政府给以政策性补贴，建议正常年按20元/人日补助，年补助总金额40万元，以促进本项目增加服务内容和提高服务档次。财务指标汇总表：财 务 指 标 汇 总 表序号 指标名称 单位 数量 备注1 服务人数 万人次/年 30.452 总经营收入 万元/年