亩脐橙种植基地扩建项目实施方案.doc

第一章 项目概况1.1项目基本情况XX县果业脐橙专业合作社1500亩脐橙种植扩建项目，于2010年10月向上级申报财政补助项目立项。在省、市、县政府和农业综合开发部门的关心支持下，于2011年5月批准立项，列为XX县2011年农业综合开发产业化经营财政补贴项目计划。项目建设投资规模为750万元，其中扩建脐橙基地210万元，老果园改造345万元，流动及其它资金195万元；资金来源为财政资金28万元，自筹资金722万元，为XX脐橙合作社的发展奠定了坚实的发展基础。1.2项目建设单位、性质和地点项目建设单位：XX县XX果业脐橙专业合作社组织性质：专业合作社。法定人代表：吴承云合作社注册资本：400万元注册范围：脐橙种植、储藏、销售注册成立日期：2007年10月项目建设性质：扩建项目建设地点：XX县小密乡半逵村和莲塘村，其中，新建地点在小密乡半逵村乌石组和莲塘村中田组黄泥岽，改造地点在小密乡莲塘村林场和小密村林场。第二章 项目建设内容为整体提升合作社脐橙基地的经营管理水平，发挥合作社的助推农民增收的作用，提高脐橙基地经济效益。合作社将采取高标准建设示范基地、依规划改造原有基地的措施进行开发，该项目的实施主要建设内容为：一是高标准新建脐橙示范基地300亩；二是改造老果园1200亩，需要建设果业机耕路15公里，完善灌溉设施，架设生产用电线路4公里，安装变压器1座；建贮藏库1500平方米。第三章 项目投资预算3.1投资预算1500亩脐橙基地扩建项目总投资预算为750万元。3.1.1基地扩建及基础设施建设（含改造）投入1、新建300亩投资预算为210万元（见附件4）：7024.4元/亩300=210.7万元；2、机耕路：22公里15万元=132万元3、输电设施：32万元架设线路4公里6万元=24万元变压器：1台8万元/台=8万元4、灌溉设施：76万元5、储藏库：1500平方米0.07万元=105万元3.1.2流动资金投入项目流动资金为170万元。3.1.3其他资金（科技资金）其他资金25万元，主要用于先进技术引进和员工培训等支出。3.2 资金筹措及使用3.2.1自筹资金722万元。自筹资金将采取由社员各筹措10万元，不足部分由发起人吴承云、吴元军、李铁牛筹足的办法来解决。主要用于扩建基地及其配套设施建设，老果园改造中水利灌溉、机耕路等建设的投入。3.2.2国家农业综合开发财政补助资金28万元。其中，中央财政投资资金20万元，地方配套资金8万元。其资金主要用于基地所需的灌排设施、农用道路、输变电设备等农业基础设施建设。3.3 财政补助资金使用和管理3.3.1财政补助资金主要支持的环节财政补助资金（无偿资金）的使用：项目财政资金28万元，主要用于以下几个方面：一是果业机耕路建设及改造15万元；二是贮藏库建设9万元；三是生产用电路线建设及改造4万元。3.3.2财政补助资金的管理合作社将对项目资金实行专款专用，严格按照江西省农业综合开发资金和项目管理实施办法规定的资金使用范围投放，细化投资计划，确保项目如期顺利实施。3.3.3自筹资金的使用和管理合作社自有资金遵循“资金自筹，透明运作”的原则，做到认缴、领种资金统一入账管理，资金支出做到社员“三明白”，即：明白资金投向，明白资金数量，明白实施效果，做到公开、透明。第四项目建设步骤1500亩脐橙基地建设和老果园改造项目，将按以下步骤实施。4.1项目研究根据赣南脐橙产业发展趋势，调查研究国内国际市场，分析项目建设条件、背景、重要性、必要性，分析销售策略、方案、营销模式和市场风险，分析项目的环境影响，分析项目对农业产业化经营、农民增收及其它社会影响等，形成项目建议书，上报上级农业综合开发部门，并聘请专家进行项目评估，形成初步论证意见，项目建设书编制工作已于2010年10月份编制完成。4.2扩建项目建设4.2.1项目扩建300亩脐橙山地流转。已取得小密乡人民政府的支持，协助合作社完成种植山地的流转租用工作，并已于2010年8月底顺利办理相关手续。4.2.2扩种山地的规划设计。委托县果业局技术人员对种植山地进行技术规划设计，并对具体的实施作出详细的操作说明。已在2010年9月底以前完成。4.2.3建园施工。由合作社组织机械设备及附近民工，按照规划设计方案开展300亩脐橙基地整地打穴、返穴、苗木定植和机耕路、灌溉系统、供电等设施建设。已在2011年4月底前完成。4.3基地改造项目建设4.3.1机耕路的改造设计及实施。聘请县果业局相关技术人前往指导设计，提出改造方案，在2011年4月底完成；工程实施由合作社组织具有相关工程建设经验的工队进行施工，在2011年6底前完工。4.3.2供电线路的改造设计及实施。由县供电公司小密供电所技术人员对果园输电线路的架设进行实地勘察设计，作出线路架设方案，在2011年5月底完成；工程由小密供电所实施建设，在2011年6底前完工。4.3.3水利灌溉系统的改造设计。由聘请县果业局相关技术人员前往指导设计，提出改造意见。在2011年4月底完成。由合作社组织工队施工建设，在2011年6底前完工4.3.4相关设备的采购。设备采购主要是灌溉设备系统及除草、打药等助耕主设备，由合作社实践经验丰富的技术人员进行市场调查，根据合作社实际生产情况确定采购设备名称、型号、数量等。由合作社会直接采购。聘请县果业局相关技术人前往指导设计，提出改造方案。在2011年7月底完成。4.3.5贮藏库的建设。前期工程在2011年6月底完成。主要是贮藏库的土地平整工程和委托XX县建筑设计院设计，根据项目总体规划，贮藏库建筑物的设计，并出具设计方案及图纸。贮藏库的施工建设在7月底完成主体工程建设，8月底前完成贮藏库的装修及相关设备的安装，并试运行。由于贮藏库建设工程小，技术要求相对较低，为更好地利用合作社自身的人力资源优势，将采取“包工不包料”的方式进行实施，即将工程技术施工承包给一个有仓储建筑经验、技术对硬的企业或人员，合作社负责工程所需的材料购置等工作。在施工过程中，合作社负责对工程进行质量进行监督管理，督促工程进度。项目建设期13个月，实施进度横道图如下：时间201082011.88910111212345678项目前期工作扩建工程山地租赁规划设计建园施工改造工程机耕路供电线路灌溉系统设备采购贮藏库建设第五章 项目建设技术要点5.1新建脐橙示范基地5.1.1建设地点和面积新建脐橙基地地点在小密乡半逵村乌石组和莲塘村中田组黄泥岽，种植面积为300亩。5.1.2脐橙示范基地建设方案5.1.2.1生产技术工艺流程图施 肥灌 溉保花保果果蔬花蔬果修 剪产 品基 建定植防治病虫改土5.1.2.2高标准整地建园山地修筑好等高水平梯田，深、宽各1米撩壕或打穴，施足草料回填，做成反坡条带，用有机肥和匀细土做好定植堆。5.1.2.3主要技术参数脐橙果园苗木纵距4m、行距4m，亩植苗50株，苗木成活率约为99%、补种率约为1%，试挂果期3年。5.1.2.4定植选择脱毒一级纯正苗木栽植，按照4m4m规格定植。5.1.2.5幼龄树抚育使用无污染的有机肥、微生物肥进行施肥，使用低毒低残留或生物农药进行病虫防治，培养丰产树形。5.1.2.6成龄树管理施肥打药同幼龄树，采用大枝修剪的方法。5.1.2.7采收采果前1个月之内严禁喷施农药，在正常成熟期采收，要做到在天气晴好时采收。5.2果园改造5.2.1改造地点改造地点在小密乡莲塘村林场和小密村林场。5.2.2老果园现状老果园总面积为1200亩，由于老果园开发前期规划设计不科学、管理不规范、投入资金不足等因素的影响，脐橙基地基础设施薄弱，配套建设不完整，主要存在的问题：一是道路不畅通。机耕路现有路面太小，不足2米，延伸不够，已开通机耕路的果园面积不足400亩，且为黄泥路面，雨天根本无法通行；采收便道建设密度不够，现在建设有采收便道的果园为500亩，剩余的面积均没有建设。二是供电设施建设不配套，盲区较大。原有电源是从距离基地3公里外的一个居民用电30KV变压器接入，输电线路太长，线路损耗大，电压小，且负荷太大，严重影响灌溉等生产用电。三是水利灌溉设施差，没有建设蓄水池，抽水设备不足。上述因素直接导致基地管理成本上升，管理效率下降，果树长势差，老龄化现象明显，严重影响了脐橙长势及其产量。5.2.3改造方案5.2.1机耕路的改造机耕路按照县果业局相关技术人员的设计方案，分机耕路和采收便道进行改造。机耕路按照路宽3.8米，内侧开挖30公分的水沟，对没有达到此标准的路段进行改造维修，并打通机耕交通盲区，路面全部改为泥结石结构；对有横穿排洪、泄洪要求的路段埋设涵管，确保农用物资运输车辆正常通行。采收便道按照路宽2米的标准，保证果园内的每个区域到采收便道的距离不超70米内，便道路面确保物资运送方便。5.2.2供电线路的架设按照供电所技术人员对果园输电线路架设的设计方案，将1200亩老脐橙园内没有通电的区域，安装一个100KVA的变压器，按照三相四线的用电线路标准，架设生产用电线路；架设线路应以方便取电、安全用电为原则，确保施工质量。5.2.3水利灌溉系统的改造根据县果业局相关技术人员设计方案，以70亩为一个生产灌溉单位区域，每个灌溉单位建设一套灌溉系统，即有一个蓄水池、一套抽水设备及一套灌溉管道体系，对没有达到此建设标准的区域进行改造补建。需建设容量为30立方米的蓄水池20只，购置抽水机10台，除草、打药等助耕设备4套。5.2.4贮藏库建设工程施工技术要点5.2.5.1贮藏库总平面布置原则A、符合规划要求；B、满足运输的要求，区块设置合理；C、符合建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）；D、场地竖向采用台阶式设计，自然排雨水。5.2.5.2贮藏库建设结构贮藏库建设采用钢筋混泥土结构，基础采用钢筋砼独立基础，地面采用砼地面。5.2.6科技措施脐橙种植除选择纽贺尔、奈佛里娜等世界优良脐橙品种的种植外，主要把握两方面的技术应用。一是加强防落果的管理，利用植物激素进行保花保果，提高挫果率；二是重施秋肥、巧施春肥，当树势较旺影响结果母枝质量时，进行适当伤根，促进花芽分化。三是广泛采用无公害防治病虫害技术。为促进纽荷尔脐橙的无害化生产，树下以施生物有机肥为主，树上以“预防为主，生物、农业、化学综合防治”的方针。实现病虫害综合防治，降低投入成本，提高果品品质。第六章项目管理措施6.1建设期机构设置与职责为确保合作社1500亩脐橙基地建设项目顺利实施，合作社成立脐橙基地建设项目领导小组，在合作社领导下，专门负责1500亩脐橙基地扩建和改造项目的指挥协调，监管项目实施，解决项目实施过程中遇到的问题和困难。6.2运营期机构设置及人员配备XX县XX果业脐橙专业合作社于2007年11月成立后，即已进入运营期。合作社成立时通过社员大会选举产生了合作社理事会，有理事长一人、总经理一人、理事三人组成。理事长负责合社生产经营管理，由吴承云担任。总经理主要负责合作社日常管理事务、并协助理事长管理全社生产、经营事务。合作社内部机构设置上设有生产技术部、财务部以及销售、后勤等部门。合作社组织结构如下图：理事长总经理销售部后勤部生产部财务部技术服务部生资服务部部小密片区莲塘片区苗圃半径片区6.3管理措施6.3.1该项目由XX县XX果业脐橙专业合作社采取自主经营、独立核算、自负盈亏方式经营。6.3.2合作社社员各自领认种植管理脐橙种植面积，对各自种植经营的果园负责，实行统一管理，分区分块负责，独立核算，自负盈亏；6.3.3合作社对果农主要负责两方面的工作。一是负责社员生产种植技术培训与指导，加大对果农种植管理技术的培训力度，提高果园的管理水平，保障脐橙质量和食品安全，促进使果品向绿色食品方向发展。二是在保证社员利润最大化的前提下，组织市场销售。采用定向果品订单收购方式，在产前就签订合同，届时随行就市，按质论价，果品收购后，根据市场行情对果品进行加工、收贮和销售。6.3.4在工程管理方面。为了确保项目按计划实施，项目经理对项目工程筹建、策划、资金筹措、建设准备等全过程负责。本着科学、高效、节约的原则，并严格按照国家有关规范、标准的要求进行施工，尽心尽职，抓好整个工程建设环节。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关。加强技术指导和检查验收工作，建立工程建设实行定期报告制，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，挤占、截留、挪用工程建设资金的现象。6.3.5财务管理方面。合作社设立独立的财务核算账本，项目资金筹措、计划及使用由专人负责。制定严格的财务管理制度，严格资金预付、报销等审批程序，每笔开支实行先预算审核后开支，建立健全各项账目，并按期编制编制资金平衡表或资产负债表，发挥资金的使用效益。6.3.6规范档案管理。认真做好项目材料归档。按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、整理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。设立资料档案室，配备档案管理员，负责相关材料的收集、整理、归档，力求项目材料规范、齐全。6.3.7加强审核监管。项目小组定期向理事会报送财务报表，定期汇报项目实施进度，工程完工后报送结算报告书，确保财政资金投向符合农业综合开发有关规定，提高资金使用效率。第七章 项目建设保障措施7.1经营模式该项目由XX县XX果业脐橙专业合作社采取自主经营、独立核算、自负盈亏的方式经营。合作社对果农实行果品订单收购，采用果品订单收购方式，确定最低保护价格，提出果品的质量要求，在产前签订收购合同，届时随行就市，按质论价，签订收购果品合同后，合作社将派出技术人员对订单农户进行技术指导，加大对果农种植管理技术的培训力度，提高果园的管理水平，保障脐橙质量和食品安全，使果品向绿色食品方向发展。7.2明确分工，落实责任建立目标责任制和工作考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任与职责，做到岗定人、人定责，发挥每位社员的积极性和创造性。使每个管理层面的社员都能尽心尽责地做好本职工作。具体分工如下：7.2.1理事长：负责基地项目筹划，方案审批，人员分工安排，工程发包，资金调度。7.2.2总经理：负责各部门的协调、运行和工程监理。主管脐橙建设生产管理和脐橙销售业务。7.2.3技术服务部经理：负责引进先及应用进生产技术和生产设备，负责对各合作社社员及附近果农进行生产管理技术培训，对下属的四个生产片区进行实地技术指导，掌握脐橙生长状况，向生产部提高生产建议和意见。 7.2.4生产部经理：具体负责基地生产与管理工作，组织、调度生产工人。7.2.5财务部经理：负责合作社财务管理。7.2.6生资服务部经理：负责果用物资及生产设备的采购工作。7.2.7销售部经理：负责脐橙对外销售工作，调查脐橙销售市场，制定脐橙销售计划，拓展销售领域。7.2.8仓库主任：负责贮藏仓库管理。7.3社员培训加强合作社成员的栽培、果园管理技术的培训，合作社实行每年一次集中的系统培训，每季一次脐橙季节管理培训，每月一次分区实地培训和现场指导。对脐橙生产资料的采购，由合作社进行集中采购，集中培训使用知识，根据时节统一步调科学管理。全年实现培训社员或部分农民14期、800人次。7.4劳动保护在基地的生产管理中，将尽一切可能，应用先进的生产技术和设备，提高新技术和先进设备的应用水平，选用国内先进除草耕整、杀虫打药等设备，不仅可以提高效率，保证作业质量，而且能大大降低工人劳动强度。7.5环境保护本项目属农业综合性开发项目，采用无公害种植模式种植，不存在环境污染，只是开发建设过程中，会有轻微的，短暂的破坏部分山体植被，造成轻微的损坏，造成一定程度的水土流失。因此，开发种植时，在环境保护方面，应做好以下三项工作：一是开发种植过程中，尽可能避免不必要的植被被破坏条带外侧可将被开挖的草皮堆砌，以减轻水土流失；二是注重山顶涵养林的保护，建设好山顶戴帽工程；三是严格执行脐橙无公害种植操作规程。第八章 项目建设效益目标81经济效益8.1.1社员经济效益项目建设完成后，5年进入盛产期后，正常生产年份，每亩每年可获得收入5500元，产量可达3750吨，累计收入可达825万元；按亩增产500公斤计算，可为种植户（社员）增收165万元。同时，由于合作社的规模化产生，市场组织程度高，果品销售价格可以得到较好的保障，更有效的降低生产成本。8.1.2辐射带动效益项目将有效促进农民增收，农业增效，促进当地农村经济可持续发展。农民增收。该项目的建成将大大提高XX县乃至赣南脐橙抗御自然灾害和市场风险的能力，一是有该项目作保障，可解决冬季霜冻雨雪所造成的烂果、淡季无果的矛盾，解决果农的产品销售能力，二是可提高脐橙的品牌效应，拉长销售期。通过贮藏保鲜，可贮藏至5个月以上，这就为脐橙的销售期延长了5个月，而4-6月份的脐橙价格在香港和东南亚市场的售价可达到1012港元/公斤，按收购价提高1元/公斤，果农可增收500万元，合作社增加500万元利润，将大大提高脐橙产业的经济效益。农业增效。项目实施后将带动XX县及周边县脐橙种植，使之成为当地农业的产导产业，强化以果兴农富农的产业链，大幅度提高农业产值，加快新农村建设步伐，建设高效农业具有重大意义。8.2 社会及生态效益本项目建成运行将发挥十分显著的社会及生态效益：8.2.1社会效益项目建成后，将直接刺激脐橙产业的发展，在群众中生产较大的辐射带动作用，促进脐橙发展壮大，推进农业产业化进程。完善产业链条，促进产业化发展、建设现代农业赣州发展脐橙产业具有得天独厚的自然条件，系我国脐橙的最优产区之一，到目前，赣州地区有脐橙种植面积150多万亩，XX县有脐橙种植面积近18万亩。作为最优原材料的供应产区，必须以市场经济为导向，将生产、加工、销售服务等环节有机地结合在一起，通过产业规模化经营，才能发挥其最佳效益。一方面，水果加工业需要稳定的原材料供应，以确保产品的产量和质量，稳定成本价格，同时又可以提升产品档次，另一方面，脐橙销售市场有一定的保证，农户效益就有相应保障，使赣南真正成为脐橙生产、加工、销售服务的综合性产业化基地。通过本项目的产业化龙头带动作用，将农产品转化为标准化商品，以深加工赚取高附加值和超额利润，加速赣南脐橙产业由传统农业向现代农业发展。8.2.2生态效益改荒山、荒坡，使荒山荒坡发挥应有作用。另一方面，果木种植在绿化山地的同时，果木可以改善空气，种植果木还可以有利于水土保持，减少土地流失。因此，本项目的实施对改善生态环境、提高生态效益均为有利。附件1、XX县XX果业脐橙专业合作社营业执照复印件2、脐橙基地地形图3、项目投资预算汇总表4、扩建脐橙基地每亩投资明细表5、设施建设投资明细表6、科技措施投资明细表7、财政资金使用明细表8、机耕路建设工程项目及各项目单价、工程量一览表9、贮藏库建设工程（预）算书高效经济作物种植产业基地项目可行性研究报告目 录1 总论11.1项目提要11.2主要编制依据31.3主要技术经济指标31.4结论42 项目背景及建设的必要性52.1项目由来和形成52.2建设的必要性63 市场分析与需求预测83.1市场分析83.2市场需求预测94 建设条件104.1建设单位基本概况104.2项目区域范围114.3自然条件114.4社会经济情况124.5林业生产管理条件134.6土地利用现状及其发展潜力134.7劳力资源条件145 建设方案145.1项目建设指导思想、原则145.2项目建设目标155.3项目布局155.4栽培技术措施166 森林保护与环境保护176.1森林防火176.2森林病害防治176.3主要虫害防治186.4环境保护措施187 投资估算与资金筹措197.1主要技术经济指标197.2投资估算207.3资金筹措218 效益分析及评价218.1经济效益分析218.2生态效益分析238.3社会效益分析249 保障措施249.1组织保障249.2技术保障249.3机制保障259.4加强资金管理2510 综合评价251 总论1.1项目提要1.1.1项目名称高效经济作物种植产业基地项目1.1.2项目建设单位及法人代表建设单位：XX市XX林业有限公司法人代表：谢 涛1.1.3项目主管单位XX市林业局、XX市林业局1.1.4项目性质新建1.15基地建设范围XX市长岭镇、随县环潭镇、曾都区有关乡镇（办事处）1.1.6产品方向及规模产品方向：泡桐、油茶、核桃、中药材、金银花规模：10万亩。其中XX市长岭镇5万亩，随县环潭镇3万亩，曾都区有关乡镇（办事处）2万亩。1.1.7项目建设内容（1）栽培基地建设工程：营造泡桐基地9万亩，核桃基地0.4万亩，油茶基地0.4万亩，金银花基地0.2万亩，套种中药材基地1万亩。（2）附属配套工程：泡桐粗加工基地、旅游观光基地、名贵花卉观赏基地及看守用房等。（3）设备购置：购置泡桐加工生产线一条，购置农机、生产及运输设备4台（件）。1.1.8建设期限第一期20102013年，建设5万亩，第二期20142016年建设5万亩。1.1.9投资估算及资金来源投资估算：本建设项目总投资28068万元，其中栽培工程投资25550万元，占总投资的91%；附属配套工程投资2368万元，占总投资的8.4%；其它投资150万元，占总投资的0.6%。投资来源：在项目总投资28068万元中，拟申请国家项目投入资金8420.4万元，占30%；建设单位自筹8420.4万元，占30%；银行贷款11227.2万元，占40%。1.1.10效益评价在项目经营期（35年）内，项目可创收629804万元，年均创收17994.4万元，3年可回收全部投资。项目建成后，使项目范围内低产低效耕地、林地得到改造，减少了水土流失，新增林地10万亩，新增林地蓄水量1300万m3，蓄水效益260万元，保土40万吨，新增保土价值40万元。项目建设不仅可以缓解当地林产工业企业资源不足的矛盾，增强企业扩大再生产能力，促进企业及项目区经济快速、持续发展，而且还可提供大量的就业机会，增加农民投入，有利于加快项目区农民脱贫致富和社会稳定。1.2主要编制依据（1）全国造林技术规程（GB/T157761995）；（2）中华人民共和国行业标准营造林建设项目文件组成及深度要求（LY514199）；（3）湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划；（4）湖北省20032004年中药材（中草药）基地建设可行性研究报告；（5）湖北省森林资源二类调查成果（1999年）1.3主要技术经济指标（1）栽培工程种苗费：泡桐40株/亩，5元/株；核桃40株/亩，10元/株；油茶，80株/亩，2.5元/株；金银花500株/亩，3元/株；中药材，380株/亩，1.5元/株。抚育管理费：含征地、整地、挖穴、栽培及栽培后2年抚育管理、病虫防治、施肥等。征地40元/亩年，征用35年。泡桐整地500元/亩，施肥160元/亩年，抚育抹芽50元/亩年；核桃整地450元/亩，施肥、病虫防治20元/亩年；油茶整地300元/亩，施肥、抚育管理200元/亩年；金银花整地500元/亩，施肥（专用肥）100元/亩年，抚育管理500元/亩年；中药材整地240元/亩，抚育管理600元/亩年。（2）附属配套工程设备：泡桐板材粗加工生产线一条，挖掘机、拖拉机5台，建旅游观光基地1000亩，名贵花卉观赏基地2000元/亩。（3）管护棚建设：600元/平方米。（4）护林道建设2.5万元/公里。1.4结论通过对项目基地建设条件、建设方案、项目投资、预期效益、建设措施等因素进行客观分析和比选论证。结论认为：此建设项目选择适宜、预期效益良好，有利于提高土地综合利用效率，有利于农村经济发展和农业结构调整，项目建设目标明确，布局合理，技术措施先进，经济指标合理，投资估算符合实际。项目建设单位资信度高，经营管理能力强，项目保障措施可行，经济、生态和社会效益显著。因此，本项目切实可行。2 项目背景及建设的必要性2.1项目由来和形成进入21世纪，能源问题带来的巨大压力，给可再生能源特别是生物质能源发展创造了机遇。世界各地对能源建设和安全越来越关注和重视，特别是加大了对生物质能源和可再生能源的研究和投资。中国大力发展生物质能源产业，不仅可以在国际环保问题上更有话语权，同时也会在进口原油的价格谈判中有更大的回旋途地，更主要的为保障国家能源安全战略提供了资源补充。大力依靠并抚植生物质能源农业种植和企业加工及市场化用的有利措施，为我国新的经济增长点赢得了时间和空间。油茶、核桃是我国特有的本来食用油料树种，也是林业建设的优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。尤其是XX，是种植油茶、核桃的优质带，有种植和经营的优势，发展前景广阔。但较长时期以来，由于对油茶、核桃生产的管理措施削弱，导致油茶、核桃林的树龄老化，混种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶、核桃作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶、核桃面临新的发展机遇。为了大力发展油茶产业，2006年12月，国家林业局下发了关于发展油茶产业的意见，明确了发展油茶产业的重要意义，要求顺应产品的市场需求，把我国油茶产业做大做强，优化产业布局。近几年，世界上医药保健研发的注意力转向天然药物，这对中药植物提取物带来了极大的发展空间，中药材需求量由此逐年增加，特别是我国加入WTO后，中药材与中成药的出口创汇前景广阔。传统经验及近代药理实验和临床应用都证明金银花对于多种致病菌有较强的抗菌作用和较好的治疗效果。金银花作为一种常用的中药，同时又是无毒植物，受到医药界的欢迎，其贸易量和贸易额都必定会大幅度上升。XX市作为山区市，中低产田和丘陵岗地面积较多，农业基础比较薄弱，为了因地制宜，发挥区域优势，合理配置社会资源，实现生产力的合理布局，推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入，XXXX林业有限公司特申请建设速生丰产林、木本油料林和中药材基地。2.2建设的必要性（1）项目建设是实现XX经济社会可持续发展的需要。一是速生丰产林、木本油料林和中药材市场前景广阔。随着我国经济的快速发展与人民生活水平的不断提高，速生丰产林、木本油料林、中药及中成药的需求量与日俱增。二是发展速生丰产林、木本油料林和中药材基地对改善我市生态环境起着极大的促进作用。XX属低山丘陵地区，森林植被较少，干旱、洪涝等自然灾害比较频繁，水土流失较为严重。通过速生丰产林、木本油料林与中药材基地建设的立体栽培模式，不仅可以增加森林植被，而且可以改善植被群落结构，对改善生态环境极为有利。（2）项目建设是加快产业结构调整，振兴县域经济，维护社会稳定的需要。随着我国粮食产量的大幅度提高，使农民在减少农作物面积的同时，迫切需要更有经济效益的作物进行种植，而种植速生丰产林、木本油料林和中药材，已成为以市场为导向多样化栽培和林业发展的一个重要趋势。XX市现有宜林荒地和低效林280万亩，占林业用地面积的37.3%，丘陵岗地136万亩，占农业用地的35%，土地资源的利用效率极为低下，严重制约着我市农村经济的发展。通过建设速生丰产林、木本油料林和中药材基地，发展劳动密集型的林业特色产业，既改善了农业生产条件，提高了土地利用率，还可以消化大量的城乡富余劳动力，缓解就业压力，维护城乡社会稳定。（3）项目建设是壮大XX林业产业实力，增强林业自身活力的需要。目前，XX市林业在国民经济中所占比重很低，与林业的生态地位极不相称。抓好速生丰产林、木本油料林和中药材基地建设，通过龙头企业的带动作用，把林业建成XX市的“第二财政”是非常必要的，当前，国际经济全球化和我国加入WTO组织，一批以速生丰产林、木本油料林和中药材为原料的新型企业应运而生，不断壮大，为XX市发展速生丰产林、木本油料林和中药材带来了难得机遇。（4）项目建设是企业生存和发展的需要。XX市XX林业有限公司的生存和发展强烈要求实现资源培育与利用结合，必须积极开展速生丰产林、木本油料林和中药材基地建设，为企业的发展注入新的生机和活力。企业的发展将保证基地建设的有效实施，实现企业与资源的定向培育一体化，逐步走向良性循环的轨道。并且规范化、规模化的基地可以带动其它相关产业的发展。3 市场分析与需求预测3.1市场分析3.1.1速生丰产林市场分析泡桐具有生长迅速、容易接干、抗病虫害强、成林率高，材色淡白等优良特性，用途广，对恢复地力有良好的功能。我国泡桐一般出口价格相当于进口木材的78倍。在国内市场上，泡桐木材一直供不应求。3.1.2木本油料林市场分析由于茶油的优质、生态、保健性和产品的多用途性，近年来，茶油和茶油副产品的价格在国内市场上十分看好。国内市场每公斤茶油已由10年前的12元上升到现在的38元，核桃油已由10年前的15元上升到现在的80元。茶花蜜、茶枯饼产品成为市场抢手货，国际市场近年来茶油、核桃油的需求是一路攀升，价格每吨已分别上升到5000美元和10000美元。3.1.3中药材市场分析权威部门调查显示，近年来种植中药材在全国17大专业药市普遍走势快畅，销量增加。据近期的有关资料对200多个家种品种进行的比较分析，结果发现165个品种的走势比上年同期畅，147个品种的价格有不同程度的上升，35个品种价格平稳。金银花的价格稳步上升，尤其是非典、甲流感发生后，金银花的价格更是一路上扬。野生药材品种因资源急剧减少或频临枯竭，产量逐年下降，供应紧张，社会库存量薄弱，价格上涨。如五味子、益母草、夏枯球、防卫、绞股蓝等几十个品种价格平均涨幅在30%，有的升幅在60%以上。部分品种价格仍有上升空间。3.2市场需求预测3.2.1木本油料林和泡桐的市场需求随着社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，对油茶、核桃、泡桐等的社会需求必将越来越旺，近些年来，欧美市场对泡桐板材的需求也在扩大，音乐器材、家俱、地板、线条等生活用品，尤其是装修房屋用的百叶窗和墙面板非常畅销。不少国家已经把加工企业转移办到内地，尤其以山东居多。木本油料在我国大部分靠进口，尤其是核桃、油茶油是绿色食用油，具有保脑益智，降“三高”的功能，需求量越来越大，供不应求的局面将持续数十年。3.2.2中药材的市场需求随着经济发展和科技进步，现代中药工业规模化程度越来越高，中药片剂、胶囊、保健品、添加剂等需求是越来越大，现代中药要求原料药材的生产必须规范化、集约化、现代化，以保证原料药材质量的稳定。XX有生产中药材的优越生态环境和悠久的栽培传统，充分利用XX传统地道药材品种的优势，对中药材生产质量具有保障，必将具有广阔的市场前景。4 建设条件4.1建设单位基本概况XX市XX林业有限公司位于XX市长岭镇，现有86名工作人员，其中技术人员35人，拥有固定资产2000万元，已在长岭镇投资800万元，发展泡桐、核桃、油茶、金银花。4.2项目区域范围项目区位于XX市长岭镇、随县环潭镇、曾都区。长岭镇总面积37.73万亩，总人口8.23万人，劳动力4.05万人，耕地面积4.75万亩，林业用地11.82万亩，其中宜林荒山5.45万亩，项目区村村通水泥路，固定电话和移动通讯、英特网已进入普通百姓家中。环潭镇总面积44.1万亩，总人口5.2万人，劳动力2.8万人，耕地10万亩，林业用地25万亩，其中宜林荒山、低效林14万亩，项目区自然条件和交通条件优越。4.3自然条件XX市位于湖北省北部偏东，地处桐柏山南麓，大别山西端，东径1124311346，北纬31193216。北与河南省狮河区、平桥区毗邻，东邻大悟县，南接孝昌、安陆、钟祥，西连枣阳市，国土总面积9636平方公里，人口258万人。地貌以低山丘陵为主，兼有山地和冲积平原。山地面积占61.3%，丘陵占30%，平原占7.6%。XX市属北亚热带湿润季风气候，冷暖适中，冬干夏雨，雨热同季，四季分明。年平均气温1316，1月份（最冷月）平均气温2.4，7月（最热月）平均气温27 9;全年日照时数2083小时,有效积温4995.5 ,极端最低气温-16,极端最高气温41.6,年平均降水量9401040mm，年平均无霜期200240天。4.4社会经济情况XX市现辖曾都区、XX市、随县及洪山风景区、淅河经济开发区，共44个乡镇，1041个村民委员会，全市总人口258万人，其中农村人口198万人，劳动力94万个。2009年，全市国内生产总值312亿元，其中第一产业产值43.7亿元，占总产值的14.5%；第二产业39亿元，占总产值的12.5%；第三产业产值46.8亿元，占总产值的15%。全市农业总产值123亿元，其中林业产值55亿元，占农业总产值的44.7%。XX市地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集聚区，是鄂豫物资重要聚散地。京广铁路、汉丹铁路、孝襄高速、随岳高速、麻竹高速、107国道、316国道等重要交通干道贯穿全市东西南北，形成纵横交错、四通八达的交通网络，从这里到武汉天河机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。XX市已初步形成了汽车改装、卷烟、造纸包装、机械制造、新型建材、医药化工、食品加工等支柱产业；以粮食、畜禽、水产、蔬菜、食用菌、林果等产业为主体的农业经济特色，是全国粮食主产区。XX区域文化、教育、卫生事业稳步健康发展，社会福利事业不断完善，城乡居民收入逐年增长，生活质量不断提高，社会发展、人民安居乐业。4.5林业生产管理条件XX市科技力量雄厚，为速生丰产、木本油料和中药材基地建设提供了强有力的科技支撑，林业系统在职科技人员328人，其中高级职称7人，中级职称28人，初级职称323人。近几年来，XX市林业科技成果38项，其中省部级2项，地市级14项，县市级22项。同时，实施了一批国家重点林业建设项目，积累了丰富的项目建设管理经验。如世行贷款项目、退耕还林工程、日元贷款项目、国债长防林工程等。全市已建立了初具规模的林木种苗培育基地和健全的管理机制，林业技术推广网络化，一批科技成果得到及时应用。全市乡镇林业站45个，林业科技人员135人。4.6土地利用现状及其发展潜力全市现有林业用地面积750万亩，占全市国土面积的52.3%，活立木蓄积量1123万立方米，森林覆盖率48.2%。2009年，全市共有耕地378万亩，其中水田242万亩，旱地136万亩。按农业人口计算，人均耕地1.5亩，人均林地2.9亩。在项目区土地资源及利用现状调查的基础上，认真分析土地利用特点和土地资源潜力，并对各类用地统筹兼顾，营造速生丰产林泡桐9万亩，金银花0.2万亩，油茶0.4万亩，核桃0.4万亩。其中套种中药材1万亩。4.7劳力资源条件XX市劳动力资源丰富，现有劳动力94 万人，农民受教育程度较高，75%以上达到初中以上文化程度。5 建设方案5.1项目建设指导思想、原则5.1.1指导思想认真贯彻落实党中央、国务院关于农业和农村工作的方针政策，适应农业发展新阶段的要求，以市场需求为导向，以企业为龙头，以农户为载体，以经济效益为目标，依靠科技进步，提高经营管理水平，实行企业化经营管理，优化农村产业结构及其布局，转变当地农村经济增长方式，提高农业综合生产能力，促进可持续发展，增加当地农民收入，加快当地经济发展。5.1.2建设原则坚持开发资源，营造特色产业的原则；坚持以市场为导向，适应市场供求变化，实现资源培育与产业发展相结合的原则；坚持因地制宜、区域发展、规模经营的原则；坚持依靠科学技术，突出科技保障，提高经营管理水平的原则；坚持多种经营方式并存、综合利用的原则。5.2项目建设目标栽培泡桐9万亩，油茶0.4万亩，核桃0.4万亩，金银花0.2万亩，套种中药材1万亩。5.3项目布局5.3.1项目布局依据与原则自然条件优越，地势相对平缓的地段；地域相对集中连片，有利于规模化生产、集约化经营；交通、通讯方便，有利于产品、原材料运转；当地政府重视，林政管理严格，林地权属清楚；农户造林积极性高，劳动力资源充足。5.3.2项目布局方案（1）栽培工程XX市长岭镇5万亩，其中泡桐4.8万亩，金银花0.2万亩，套种中药材1万亩;随县环潭镇3万亩，其中核桃0.4万亩，油茶0.4万亩，泡桐2.2万亩；曾都区1万亩，其中泡桐1万亩。（2）附属配套工程在XX建泡桐粗加工基地1处，建旅游观光基地（含酒店服务）1处，建名贵观赏花卉基地1000亩。每个村建护林棚1处50平方米，每个乡镇修防火护林道10公里以上。5.4栽培技术措施5.4.1整地泡桐采取机械起垄，株距4.5米，垄高1.01.2米，垄宽1.61.8米；核桃采取挖穴整地，株行距为45米，挖穴规格为1米1米0.8米；油茶采取挖穴整地，株行距为32.5米，挖穴规格为0.8米0.8米0.6米；金银花采取机械平翻起堆，行距2米，株距1米，宽1米，垄高0.3米，垄宽0.61.8米；5.4.2栽植选择春季多雨时节进行栽植，此时空气湿度较大，土壤湿润，芽将在萌动之前选择阴天或小雨天气造林最为适宜。植苗做到“三埋一提三踩”，栽深栽紧踏实。平坡大穴，在栽植后要用松土将茎基部分堆成馒头形，防止雨季穴土沉陷积水，造成水洼死亡。5.4.3苗木规格全部采用I级苗栽植，泡桐为截根苗，金银花为实生苗，核桃、油茶为嫁接苗，中药材为实用苗。5.4.4栽植密度泡桐为40株/亩，金银花为500株/亩，核桃为40株/亩，油茶为80株/亩，中药材为380株/亩。5.4.5施肥栽植前穴底基肥，造林后连续追肥2年，禁止施用城市生活垃圾、工业垃圾及医院垃圾。5.4.6幼林抚育加强幼林抚育，提高成活率、保存率，促进速生丰产林、木本油料林和中药材生产，每年要进行12次抚育，以中耕、除草、松土、补植为主，适当施复合肥、农家肥、绿肥。6 森林保护与环境保护6.1森林防火贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，建立和完善联防体系，派专职护林员巡逻，并配备相应的防火设施。6.2森林病害防治速生丰产林、木本油料林和中药材病害应以林业技术防治为主，加强林分经营管理，清洁林间环境，保持通风透光。发病期间不宜施氮肥，应增施磷肥、钾肥，提高植株抗病性。病区在早春新梢生长后，喷射1%波尔多液进行保护，防止初次侵染。发病初期用50%托布津可湿性粉剂500800倍液或波美0.7度的石硫含剂进行防治。6.3主要虫害防治泡桐、油茶、核桃、金银花的害虫主要有尺蠖、毒蛾、蛀茎虫和蓝翅天牛。防治可采用夏铲冬垦灭蛹、灭幼虫、人工捕捉和灯光诱蛾，招引益鸟捕食害虫，施用白僵菌、云金杆菌，让害虫感病死亡等生物防治措施。药物防治只有在害虫大发生成灾时才使用。6.4环境保护措施针对项目建设所造成的环境影响，必须加强对项目区的环境影响监测，正确地做出环境影响评价，提出有效的环境保护措施。（1）以营造林时，尽量注意保护地表土壤，对幼林抚育时割除的杂草覆盖原地，保留树下的枯枝落叶，农林间作地要注意保持林木生长的营养空间，防止土壤肥力退化，促进林木生长。（2）正确使用化学肥料，改进化肥施用技术，例如叶面施肥等，减少氮、磷流失，防止水体污染。（3）合理使用农药，采用综合防治措施，达到既高效又经济地把农药对环境和人体健康的影响限制到最低范围。综合防治措施主要有：改进栽培技术，加强病虫害的预测、预报；培育和选用耐病虫害的新品种；生物防治；化学防治。7 投资估算与资金筹措7.1主要技术经济指标栽培工程种苗费：泡桐5元/株，40株/亩； 核桃10元/株，40株/亩； 油茶2.5元/株，80株/亩； 金银花3元/株，500株/亩； 中药材1.5元/株，370株/亩。征地费：40元/亩年，征用期35年。抚育管理费：泡桐整地500元/亩，施肥160元/亩，抚育抹芽50元/亩年；核桃整地450元/亩，施肥、病虫害防治200元/亩年油茶整地300元/亩，施肥、抚育200元/亩年金银花整地500元/亩，施肥100元/亩年，抚育管理500元/亩年；中药材整地240元/亩，抚育管理600元/亩年。附属配套工程设备：购置挖机2台180万元，拖拉机2台20万元。管护棚：600元/平方米。防火护林道建设：2.5万元/公里。7.2投资估算本建设项目总投资28068万元，其中栽培工程投资25550万元，占总投资的91%；附属配套工程投资2568万元，占总投资的8.4%；其他费用150万元，占总投资的0.6%。栽培工程投资25550万元。泡桐基地：种苗费1800万元，肥料1440万元，抚育900万元，整地4500万元，征地12600万元。核桃基地：种苗费160万元，肥料、抚育费160万元，整地180万元，征地560万元。油茶基地：种苗费80万元，肥料、抚育费160万元，整地120万元，征地560万元。金银花基地：种苗费300万元，肥料、抚育费240万元，整地100万元，征地280万元。中药材基地：种苗费570万元，肥料、抚育费600万元，整地240万元。附属配套工程：2200万元。泡桐粗加工生产线1000万元；挖掘机2台180万元；拖拉机2台20万元；旅游观光基地包括酒店服务800万元；名贵花卉观赏基地1000亩，200万元。护林棚：48万元。长岭镇涉及7个村，需资金21万元；环潭镇涉及5个村，需投资15万元；曾都区涉及4个村，需投资12万元。防火护林道：120万元。长岭镇20公里，需投资50万元；环潭镇16公里，需投资40万元；曾都区12公里，需投资30万元。其他费用150万元。前期费用30万元，技术推广费120万元。7.3资金筹措工程总投资28068万元，资金筹措渠道如下：1、拟申请国家项目资金8420.4万元，占30%；2、项目建设单位自筹8420.4万元，占30%；3、申请银行贷款11227.2万元，占40%。8 效益分析及评价8.1经济效益分析项目经营期为35年，即2010年至2044年。泡桐：收益期为8年，产材1012立方米/亩，木材价格1200元/立方米，采伐成本100元/立方米，管护成本75元/亩年。则一个轮伐期可创产植12000元/亩（按10立方米/亩算），每亩经营成本100758年1600元，纯收入10400元/亩，9万亩总收入108000万元，整个经营期可创利润374400万元。核桃：第3年受益，第5年进入盛产期，丰产期可达50年，项目丰产期按30年计算，丰产期产干果400500斤/亩，干果价格15元/斤，采收成本3元/斤，则核桃经营期收入400150.430 72000万元，采收成本4003300.414400万元，纯收入57600万元。油茶；第7年进入收益期，每亩产茶油20公斤，第8年每亩产茶油25公斤，第9年每亩产茶油30公斤，第10年每亩产茶油35公斤，第11年每亩产茶油40公斤，第12年每亩产茶油50公斤，第12年进入稳产期，稳产期可达50年以上。油茶每亩管理费100元/亩，茶油38元/公斤。则第7年至11年，油茶收入为20380.425380.430380.435380.440300.42152万元，管理费为0.41005年200万元，纯收入1952万元；第12至35年共24年，收入50380.42418240万元，管理费为0.410024960万元，纯收入17280万元，整个经营期纯收入19232万元。金银花；第1年可产湿花80斤/亩，第2年可产湿花500斤/亩，第3年可产湿花8001000斤/亩，5斤湿花可产1斤干花，1斤干花价格180万元，收益期30年，采取成本4元/斤湿花。测：第一年收入8051800.2576万元；第二年收入50051800.23600万元；第三年收入80051800.25760万元；前3年采取成本8040.25040.280040.21104万元前3年纯收入8832万元后27年收入80051800.227155520万元后27年采取成本80040.22717280万元则整个经营期纯收入883215552017280147072万元中药材：按药材综合价3.5元/