木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南（定稿）

ICS13.100C 52DB37山东省地方标准DB 37/T XXXXXXXXX木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南Wood processing(particle board) enterprise safety production risk control and hidden dangers clearance and management Guidelines for Implementation of System ConstructionXXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施山东省市场监督管理局发布DB37/ XXXXXXXXX目次前言II引言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本要求14.1 明确职责14.2 制定方案24.3 建立制度24.4 全员培训25 风险管控25.1 风险点划分25.2 危险源辨识25.3 风险管控措施35.4 安全风险告知36 隐患排查治理36.1 隐患排查主体36.2 隐患排查周期36.3 隐患排查内容及实施流程46.4 隐患治理46.5 隐患验收47 后续管理47.1 文件管理47.2 持续改进47.3 信息化管理4附录A （资料性附录） 作业活动清单6附录B （资料性附录） 设备设施清单8附录C （资料性附录） 风险管控清单11附录D （资料性附录） 安全生产隐患排查表18附录E （资料性附录） 安全生产隐患排查治理情况表24前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全产监督管理局提出并监督实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省轻工业安全生产管理协会、山东俏家装饰新材料有限公司。本标准主要起草人：吴沛文、范长华、郑晓辉、王传坤、崔学敏、徐长伦、顾宗伟。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和木材加工（刨花板）企业的安全生产风险管控和隐患排查治理管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省木材加工（刨花板）企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省木材加工（刨花板）企业开展安全生产风险管控和隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。10木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南1 范围本标准规定了木材加工（刨花板）企业安全生产（含职业健康）风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、前期准备、风险管控、隐患排查和后续管理等。本标准适用于指导山东省内木材加工（刨花板）企业安全生产（含职业健康）双重预防体系的建设。本标准适用企业一般是指从业人员20人以下或者营业收入300万元以下的企业和个体工商户，具体范围由所在县（市、区）政府安全生产委员会办公室界定。同行业企业参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 500162014建筑设计防火规范DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 29732017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T 29742017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 30112017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 30122017用人单位职业病隐患排查治理体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四201631号文）3 术语和定义DB37/T 28822016、DB37/T 28832016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 明确职责4.1.1 主要负责人职责领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。4.1.2 管理人员职责负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单和隐患排查清单的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3 操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单和隐患排查清单的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查治理。4.2 制定方案制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应具体的建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。4.3 建立制度4.3.1 风险管控制度应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。4.3.2 隐患排查制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 奖惩考核制度应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的工资挂钩，进行考核奖惩。4.4 全员培训企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 风险管控5.1 风险点划分木材加工（刨花板）企业风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。将企业的风险点划分为设备设施风险点和作业活动风险点、职业健康风险点三大类。例如，在刨花板行业中，根据轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册和企业日常生产总结，分别将除尘系统、危险化学品、木材堆场、变配电系统、检维修作业、进入有限空间清洗/检维修等列为风险点。5.2 危险源辨识危险源辨识方法：a) 对作业活动步骤和内容进行逐级分解，针对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源；b) 根据法律法规及标准规程要求对设备设施进行危险源辨识；c) 通过召开内外部工作会议，查阅有关事故事件记录，对现场作业行为、设备、环境进行详细检查观察等方法获取、收集危险源信息。5.3 风险管控措施5.3.1 制定管控措施风险管控措施的制定遵循以下原则，以下原则的顺序即为选择管控措施类型的优先级：a) 能够消除或减弱生产过程中产生的危险危害因素；b) 控制危险危害因素，并降低到国家规定的限值内；c) 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险危害；d) 能够有效地预防伤亡事故和职业危害发生；e) 出现事故时能够为人员提供自救和互救条件。5.3.2 形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成作业活动风险管控清单参见附录A、设备设施风险管控清单参见附录B和风险管控清单参见附录C。5.4 安全风险告知风险告知主要包括以下两种形式：a) 岗位风险告知，将风险点信息以附件中主要风险点告知牌的形式进行风险告知；b) 区域内风险告知，将本厂区/车间/工段所包含的风险点以区域风险点告知牌的形式进行风险告知。风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能造成的危害、管控措施、应急措施、管控责任人等信息。6 隐患排查治理6.1 隐患排查主体企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。安全安全生产隐患排查表参见附录D。6.2 隐患排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定专业、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括： 各班组落实好每班“一班一查”(重点是设备运行状况和制止或纠正违章行为及作业现场粉尘清扫情况)制，努力实现岗位无隐患； 操作人员现场实行巡检，巡检间隔不得大于2小时，重点巡检生产现场粉尘点和除铁石装置，发现堆积或吸附较多时及时清理，如有异常及时上报； 车间各工段直接管理人员(值班长、工段长)每天至少两次对装置现场安全检查和巡检进行监督； 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查； 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次； 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。6.3 隐患排查内容及实施流程按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像及相应描述记录。6.4 隐患治理隐患排查发现的内容统一提报公司安全管理部门，由安全管理部门根据部门职责和分工要求及生产需要，统一分配隐患整改任务并制定整改周期。安全生产隐患排查治理情况表参见附录F。6.5 隐患验收隐患整改完毕后，由隐患整改单位负责人将隐患整改情况提报公司安全管理部门，由安全管理部门人员和隐患所在部门人员一同到现场进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。7 后续管理7.1 文件管理企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果； 隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果； 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和整改记录。7.2 持续改进企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； 补充辨识出新的危险源、风险点； 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。7.3 信息化管理利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。AA附录A （资料性附录）作业活动清单作业活动清单见表A.1。表A.1 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1装载机作业车辆启动料场每班间断作业车辆运行料场每班间断作业物料转运作业料场每班间断作业货叉卸料料场每班间断作业2削片作业设备开机削片1次/班推木料进粉碎削片每班间断作业粉碎机阻塞调整削片每班间断作业摇摆筛筛料转运削片每班间断作业料仓顶部巡检削片每班间断作业设备停机削片1次/班3刨片作业设备开启刨片1次/班换刀操作刨片1次/班风选铁石大块物料转运刨片每班间断作业设备巡检刨片每班间断作业设备关机刨片1次/班4干燥作业设备开机干燥1次/班设备巡检干燥每班间断作业设备关机干燥1次/班5拌胶作业设备开机拌胶1次/班设备巡检拌胶每班间断作业胶管清阻拌胶每班间断作业设备停机拌胶1次/班6铺装作业开机前检查铺装1次/班设备开机铺装1次/班设备巡检铺装每班间断作业设备关机铺装1次/班7热压作业设备开机热压1次/班设备巡检热压每班间断作业废料回收热压每班间断作业设备关机热压1次/班表A.1作业活动清单（续）序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注8锯边作业设备开启锯边1次/班设备巡检锯边每班间断作业设备停机锯边1次/班9砂光作业设备开机砂光1次/班设备巡检砂光每班间断作业设备关机砂光1次/班更换砂光带砂光1次/班10装车作业车辆入厂停靠成品库每班间断作业叉车转运成品库每班间断作业产品堆放成品库每班间断作业作业结束成品库每班间断作业填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日BB附录B （资料性附录）设备设施清单设备设施清单见表B.1。表B.1 设备设施清单见表序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1削片皮带机专用设备1 00018 000削片否22削片机专用设备BX2110削片否23木片筛专用设备BF14150B4削片否24刨片机进料螺旋专用设备直径3004 500刨片否35刨片机专用设备BX4614A刨片否36刨片机底部刮板机专用设备W=800 mm刨片否17刨花斗提机专用设备TH1 00021刨片否18刨花料仓专用设备300 M3刨片否19锯末上料螺旋专用设备5 M3锯末否110锯末出料皮带专用设备65020 000锯末否111锯末筛专用设备BF14100J2锯末否112锯末出料刮板运输机专用设备B60020米锯末否113锯末出料皮带机专用设备50020 000锯末否114刨花斗提机专用设备TH1 00017刨片否115刨花过渡料仓专用设备FMC-30干燥否116干燥机进料螺旋专用设备3004 500干燥否317干燥机专用设备BG211-28T干燥否318干燥出料刮板运输机专用设备Q=180 m3/h；W=800 mm；L=20 m干燥否219干刨花筛进料螺旋专用设备3002 000干燥否220干刨花筛出料芯层刮板机专用设备Q=130 m3/h；W=800 mm；L=20 m干燥否121进打磨机皮带专用设备B50025筛选打磨否122筛环式打磨机专用设备BX5615筛选打磨否123表层刨花料仓专用设备XLC-5.5-100施胶否124表层刨花料仓出料螺旋专用设备LS500型施胶否125表层刨花流量计专用设备BCLC施胶否126表层拌胶机专用设备BS400施胶否127表层拌胶机出料皮带专用设备B80030施胶否128芯层刨花料仓专用设备XLC-5.5-120施胶否1表B.1设备设施清单见表（续）序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注29芯层刨花料仓出料螺旋专用设备LS500型施胶否130芯层刨花流量计专用设备BCLC施胶否131芯层拌胶机专用设备BS450施胶否132芯层拌胶机出料皮带1通用设备B80030施胶否133四头四铺装机专用设备BP3613/25铺装否134连续式预压机专用设备YJ141预压否135板坯横截锯专用设备BS115成型否136称重皮带加速运输机通用设备HSC-4C成型否137废板坯回收装置专用设备ISO30X成型否138废板回收皮带运输机通用设备BY330成型否139装板机运输机专用设备BZY1104/55成型否140推拉板装板机专用设备BZY1148成型否141热压机专用设备BY11448/125/28热压否142卸板机专用设备BZY11048/28热压否143卸板机拉板运输机通用设备LY419热压否144冷却翻板机专用设备HJ421后处理否445纵锯进板运输机专用设备LY414B后处理否146纵向锯边机专用设备SL887A后处理否147横向锯边机专用设备LY425B后处理否148横向出板运输机专用设备JX947后处理否149堆垛机专用设备LY421B后处理否150叉车辊台专用设备LY422B后处理否151砂光机专用设备BSG2613VGD砂光否352进出板辊台专用设备LY413B砂光否353升降台专用设备LY422B砂光否554除尘系统专用设备砂光否55干燥排湿系统专用设备干燥否56打磨机刨花输送系统专用设备筛选打磨否57风选机平衡排气系统专用设备筛选打磨否58铺装线除尘系统（横截锯、齐边锯及各吸尘点吸尘）专用设备铺装否59废板坯回收系统专用设备成型否60规格锯及边条打碎回收系统专用设备后处理否61砂光除尘系统专用设备砂光否62风机通用设备4-68No12.5D砂光否163除尘器专用设备MLMC-504-P砂光否1表B.1设备设施清单见表（续）序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注64砂光粉二次输送系统专用设备3.5T/h砂光否65旋风分离器专用设备砂光否166干燥进料转阀专用设备干燥否67施胶系统专用设备JL施胶否168起重机通用设备QLYS10DZ是169高压喷雾设备专用设备Xwzw-30否270分汽包通用设备4003 500）干燥否171储胶罐专用设备DN3 8004 500制胶否472叉车通用设备3.5T运输是573装载机通用设备632D运输否374UV光解废气净化器专用设备20 000 m3/12.6KW生产否175空压机通用设备PMVF55/LG-6.2/8G/BK37-8ZG生产否376火花探测及喷水熄灭火花装置专用设备CC5008型生产否1填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日CC附录C （资料性附录）风险管控清单风险管控清单见表C.1。表C.1 风险管控清单风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人除尘系统削片、刨片、干燥、拌胶、铺装、锯边、砂光除尘系统吸尘罩设计安装不正确，导致除尘效果不好、现场粉尘集聚火灾、其他爆炸1、严格执行建设项目三同时2、制定粉尘清扫制度、并严格执行作业时产生火花引爆除尘系统火灾、其他爆炸1、安装火花探测器和火花熄灭器2、在粉碎、研磨等易于产生机械点火源的工艺设备前，规范设置去除铁、石等异物的装置管道静电集聚火灾、其他爆炸1、采用非铝制金属材料制造，支风管长度小于3 m可采用软管连接，管道不得使用PVC等绝缘管2、设置静电跨接线，且静电接地良好、接地电阻不大于10欧姆管道有漏点火灾、其他爆炸按时巡检发现漏点及时检修除尘系统发生粉尘爆炸，但管道过长，影响泄压火灾、其他爆炸进入除尘器的管道长度超过10米时，每隔6米设置泄压口管道内粉尘集聚其他伤害1、除尘管道垂直风管最小风速不低于10 m/s，水平风管不低于12 m/s的要求2、水平风管每隔6米处设置清灰口管道内压力过大、造成管道或与之相连的除尘器泄漏火灾、其他爆炸1、进入除尘器的管道长度超过10米时，每隔6米设置泄压口2、采用负压吹送粉尘无介质流向标识其他伤害有正确标明管道内介质流向的标识表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人除尘系统削片、刨片、干燥、拌胶、铺装、锯边、砂光除尘系统滤袋长时间未清理，表面粉尘较多，造成除尘系统风速不达标火灾、其他爆炸按期清理滤袋，滤袋表面积尘厚度不得超过1 mm除尘器箱体开焊、变形造成粉尘泄露火灾、其他爆炸采用负压吹送粉尘支撑结构开焊，底座开裂坍塌按时巡检发现漏点及时检修除尘器内部静电集聚火灾、其他爆炸选用阻燃及防静电的滤料制作除尘器无防雷设施或防雷设施安装不符合要求火灾、其他爆炸选用合格的防雷设施并设置独立的防雷引线和防雷接地，防雷接地电阻不大于4 滤袋有破损，除尘过滤效果不好其他伤害更换滤袋电机润滑不良、电机晃动、运行有杂音机械伤害、其他伤害按时巡检发现漏点及时检修电机静电集聚火灾、其他爆炸设置静电接地，接地电阻不大于10欧姆风机功率较小、造成风速达不到要求火灾、其他爆炸风机功率能达到除尘管道垂直风管最小风速不低于10 m/s，水平风管不低于12 m/s的要求除尘设备火灾、其他爆炸1、设在轻型结构的单层建筑内；与居民区、员工宿舍等人员密集场所保持安全距离，禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构2、按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计，设泄爆口，并达到相应的泄爆面积3、粉尘爆炸危险场所的20区使用防爆电气设备设施4、干式除尘系统规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施5、除尘器灰斗下部设锁气卸灰装置，除尘器设置风压监测报警装置和温度监测报警连锁装置6、纤维喷吹管弯头使用陶瓷内衬耐磨件，并做到定期检查更换7、设置岗位粉尘扩散或爆炸的应急处置措施和方案原料堆场原料堆场原料堆垛过高、过多坍塌堆场的总储量大于25 000 m3时应分设堆场，各堆场之间的防火间距不低于30 m原料堆垛占用消防车通道，致使消防车通道宽度不够火灾原料堆垛边缘离堆垛标识线0.5米以上表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人原料堆场原料堆场消防车通道被堵塞火灾1、严格执行公司安全制度、保持消防通道畅通2、堆场内设置环形消防通道，消防车道的宽度不低于4米消火栓无水、或水压不满足要求火灾1、消防管网采用两路供水，通入消防管网的进水管道不少于2根，2、消火栓栓口动压不应小于0.35 MPa消火栓腐蚀严重、破损、密封圈损坏火灾明确消防责任人、按时进行消防检查，确保消防设施齐备完好无消防水带、消防扳手火灾无消防水枪或消防水枪密封圈损坏火灾不到满足两只水柱同时到达同一部位的要求火灾消火栓间距不超过120米吸烟等其他人为因素导致原料起火火灾严格执行公司安全制度，按时进行防火检查车辆排气管产生火花导致原料起火火灾车辆安装防火帽人员不会使用消火栓火灾定期进行培训、演练变配电站系统变配电站系统非岗位人员误入导致触电触电1、电工持证上岗；定期进行培训和岗位责任制培训2、佩戴检验合格的绝缘安全帽；绝缘手套；绝缘鞋3、设“高压危险、闲人免进”的标志地面未铺设绝缘胶垫触电铺设绝缘垫小动物进入导致电器短路触电、火灾、其他爆炸设置挡鼠板，并设网孔应小于10 nm10 m的金属窗网，电缆通道用防火材料封堵房间门开向房间内火灾、其他爆炸变配电间应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开环境温度超过40度火灾、其他爆炸安装空调降温绝缘垫集尘过多、破损，失去绝缘效果触电、火灾、其他爆炸按时打扫应急照明无效触电、火灾、其他爆炸加强检查变电站着火导致火势蔓延火灾、其他爆炸楼板2小时耐火极限、墙面1.5小时耐火极限、设甲级防火门表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人变配电站系统变配电站系统油浸变压器损坏、漏油火灾、其他爆炸设置事故收容池过负荷运转火灾、其他爆炸设置过负荷保护装置变压器超过80度火灾、其他爆炸设置变压器温控仪连锁风扇声音异常，有放电声音触电、火灾、其他爆炸按时巡检开关短路烧坏触电、火灾、其他爆炸设置警报器危险化学品危险化学品（甲醇、甲醛、油漆、稀释剂等）安全距离不够、火灾危害加大火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害储存及使用场所应设在厂区人员稀少区域，与生产车间和仓库保持安全距离。不同危化品混放火灾、爆炸1、危险化学品的物料，应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放。现场危险化学品气体超标火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害1、加强机械通风2、设置可燃或有毒气体报警器人员误入导致火灾、爆炸等事故火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒”等危险标识牌、危险化学品安全技术说明书MSDS和现场处置方案；储存容器、阀门、管道泄露火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害1、视频实时监控装置2、准备消防沙、防化服、空气呼吸器等应急设施3、设置围堰及事故收容池人员产生静电火灾、爆炸、其他伤害穿戴合格的防静电工作服等劳保用品人员违章行为导致火灾、爆炸等事故火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害1、醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒”等危险标识牌、危险化学品安全技术说明书MSDS和现场处置方案；2、员工培训教育电气产生电火花、静电产生火花火灾、爆炸、其他伤害根据现场情况是否使用防爆电器表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人检维修作业检维修作业未办理作业票机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害1、特种作业人员持正上岗2、使用行灯电压不应大于36 V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12 V3、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施4、检修完毕后，应恢复被拆除的安全装置并验证。制定并严格遵守作业票办5、理制度，做好安全交底。危险作业制定安全施工方案未按作业票内容落实安全措施机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害制定相对应考核制度，加强作业现场监督管控、进行作业票办理流程培训作业过程中设备突然运转机械伤害、其他伤害作业过程中执行停电、挂牌/上锁、设监护人作业过程中人员违章作业机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害安全技术交底、设置监护人未进行验收、试车机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。有限空间作业进入有限空间（储胶罐等）内清洗、检维修未履行受限空间作业审批中毒窒息、着火爆炸受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理受限空间安全作业证隔绝不到位中毒窒息、着火爆炸1、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道3、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵4、受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌未进行吹扫置换或吹扫置换不合格中毒窒息、着火爆炸受限空间作业前，应根据受限空间盛装(过)的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：（1）、氧含量一般为19.5 %-23 %。（2）、当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4 %时，其被测浓度应不大于0.5 %；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4 %，其被测浓度应不大于0.2 %表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人有限空间作业进入有限空间（储胶罐等）内清洗、检维修未通风或通风效果不良中毒窒息、着火爆炸应采取措施，保持受限空间空气良好流通1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风2、必要时，可采取强制通风3、采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气未进行环境监测或数据分析错误中毒窒息、着火爆炸1、作业前30min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入2、分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态3、采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样4、作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业5、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施确认不到位中毒窒息、着火爆炸1、在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志2、受限空间出入口应保持畅通3、作业前后应清点作业人员和作业工器具照明及用电使用不符合要求触电、着火爆炸1、受限空间照明电压应小于等于36 V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12 V2、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠监护不到位中毒窒息、着火爆炸1、受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护2、进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号3、在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络4、监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点表C.1风险管控清单（续）风险点危险因素可能发生的事故类型管控措施责任人有限空间作业进入有限空间（储胶罐等）内清洗、检维修其他违反规程及管理的行为中毒窒息、着火爆炸1、避免受限空间内存在交叉作业、2、作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。3、严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。4、难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。工具回收不全，人员不齐中毒窒息、着火爆炸1、作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。2、清点人员、工具3、由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日DD附录D （资料性附录）安全生产隐患排查表安全生产隐患排查表见表D.1。表D.1 安全生产隐患排查表公司级/部门级隐患排查清单风险点名称：除尘系统 排查频次： 检查时间：序号检查内容是否正常检查人问题描述备注1吸尘罩处风速能够满足除尘要求效果2作业现场粉尘厚度不超过3.2 mm，岗位按照粉尘清扫制度进行现场粉尘清扫3除尘管道采用非铝制金属材料制造，支风管长度小于3 m可采用软管连接，管道不得使用PVC等绝缘管4管道无粉尘泄漏点5管道介质流向标识正确6除尘器和管道支撑结构无开焊、底座无开裂7进入除尘器的管道长度超过10米时，每隔6米设置泄压口8水平风管每隔6米设置清灰口9除尘系统采用负压吹送粉尘10除尘器布袋选用阻燃及防静电的滤料制作11除尘器选用合格的防雷设施并设置独立的防雷引线和防雷接地，防雷接地电阻不大于4 12除尘风机、电机接地良好，电阻不大于10欧姆13人员按时进行巡检、且规范填写巡检记录表D.1安全生产隐患排查表（续）序号检查内容是否正常检查人问题描述备注14严禁设备运转时对设备进行清扫检修15粉尘环境严禁使用易产生火花和静电的工具16磁选器定时清理，现场无较多铁钉吸附风险点名称：原料料场1原料堆垛边缘离堆垛标识线0.5米以上2消防车通道通畅3消火栓内有水、且水压大于0.35 MP4消火栓无腐蚀现象、消火栓密封圈完好5每个消火栓有2条消防水带、一只消防扳手，且消防水带两端接头完好、接头密封圈完好6每个消火栓有1个消防水枪且消防水枪密封圈完好7料场无吸烟等其他导致火灾人为因素8车辆安装防火帽9人员按时进行消防巡检、且规范填写巡检记录10消防车道的宽度不低于4米11消防管网采用两路供水，通入消防管网的进水管道不少于2根12消火栓间距不超过120米13人员按时进行消防巡检、且规范填写巡检记录14每半年进行一次消防演练、且记录完好风险点名称：变配电室序号检查内容是否正常检查人问题描述备注1变配电站间入口处有“高压危险、闲人免进”的标志2变配电站间入口处设置挡鼠板，并设网孔应小于10 mm10 mm的金属窗网，电缆通道用防火材料封堵表D.1安全生产隐患排查表（续）序号检查内容是否正常检查人问题描述备注3变配电站间门向外开启，相邻配电室门双向开4变配电间内设有温度计、且温度不超过40 5地面铺设绝缘胶垫，且无积尘、破损6设置应急照明灯且工作良好7油浸变压器无损坏、漏油现象8变压器未超负荷运转9变压器未超过80度10变压器运行声音正常、无放点现象11设备无短路现象12变配电间楼板2小时耐火极限、墙面1.5小时耐火极限、设甲级防火门其他问题问题描述检查人备注检查人会签：（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表风险点：除尘系统 岗位名称： 排查频次：每次交接班时 排查人：序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311吸尘罩处风速能够满足除尘要求效果表D.1安全生产隐患排查表（续）序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930312作业现场粉尘厚度不超过3.2 mm，岗位按照粉尘清扫制度进行现场粉尘清扫3除尘管道采用非铝制金属材料制造，支风管长度小于3 m可采用软管连接，管道不得使用PVC等绝缘管4管道无粉尘泄漏点5管道介质流向标识正确6除尘器和管道支撑结构无开焊、底座无开裂7除尘器选用合格的防雷设施并设置独立的防雷引线和防雷接地，且接地良好8电气设备接地良好9严禁设备运转时对设备进行清扫检修10粉尘环境严禁使用易产生火花和静电的工具11磁选器定时清理，现场无较多铁钉吸附（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表风险点：原料堆场 岗位名称： 排查频次：每次交接班时 排查人：序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311原料堆垛边缘离堆垛标识线0.5米以上2消防车通道通畅表D.1安全生产隐患排查表（续）序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930313消防责任人按时进行巡检4消火栓内有水、且水压大于0.35 MP5消火栓无腐蚀现象、消火栓密封圈完好6每个消火栓有2条消防水带、一只消防扳手，且消防水带两端接头完好、接头密封圈完好7每个消火栓有1个消防水枪且消防水枪密封圈完好8料场无吸烟等其他导致火灾人为因素9车辆安装防火帽10人员按时进行消防巡检、且规范填写巡检记录电气专业隐患排查治理表风险点：变配电室 岗位名称： 排查频次：每次交接班时 排查人：序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311变配电站间入口处有“高压危险、闲人免进”的标志2变配电站间入口处设置挡鼠板，并设网孔应小于1010 mm的金属窗网，电缆通道用防火材料封堵表D.1安全生产隐患排查表（续）序号检查内容日期123456789101112131415161718192021222324252627282930313变配电站间门向外开启，相邻配电室门双向开4变配电间内设有温度计、且温度不超过40 5地面铺设绝缘胶垫，且无积尘、破损6设置应急照明灯且工作良好7油浸变压器无损坏、漏油现象8变压器未超负荷运转