(董事会、高管)菜东家绩效考核方案(细则)

江西菜东家农业发展有限公司 第 1 章 绩效考核实施文案 1 1 绩效考核实施工作计划 受控状态文本名称 绩效考核实施工作计划 编 号 一 目标概述 本公司决定自 2018 年开始推行绩效考核工作 人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一 其目的就是通过完善绩效评价体系 达到绩效考核应有的效果 实现绩效考核的根本目的 人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善 并使之能够更好地为公司发展服务 二 具体实施计划 1 2018 年 月 31 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写 提交公司总经理办公会审 议通过 2 自 2018 年 3 月 1 日开始 按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核 3 具体设想 1 建议对绩效考核基本制度进行完善 结合绩效考核工作中存在的问题 对现行 绩效考核细则 绩效考核实施办法 及相关使用表单进 行完善 完善考核的形式 项目 办法 结果反馈与改进情况跟踪 结果运用等方面 保证绩效考核工作 的良性运行 2 建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行 目标管理的检查作为修正目标的经常性工作 其结果仅作为绩效考核的参考项目之一 3 建议推行全员绩效考核 推行全员绩效考核 不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核 而且必须对高层进行绩效考核 本年 度人力资源部将对全体员工进行绩效考核 4 本年度绩效考核工作的起止时间为 2018 年 3 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 人力资源部完成此项 工作的标准就是保证绩效评价体系平稳 有效运行 三 注意事项 1 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益 因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理 利用的基础上 要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作 从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核 以期达到通过绩效考核改善工作流程 提高工作绩效的目的 2 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物 由于经验不足 难免会出现一些意想不到的困难 和问题 人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议 及时调整和改进工作方法 3 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作 也是一个持续改善的过程 人力资源部在操作过程中需 注意纵向与横向的沟通 确保绩效考核工作的顺利进行 四 需支持与配合的事项和部门 1 修订后的各项绩效考核制度 方案 表单等文本需经公司各部门经理 总经理及董事会共同审议 2 为保证绩效考核工作的顺利推行 公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责 建议公司至少应有一名高层领导参加 人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草 方法制定 协调组 织 记录核查及汇总统计等职责 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 2 章 高层管理人员绩效考核 2 1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务收入增长率 年度 10 收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务 收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务 财务部 4 净资产收益率 年度 10 净 资 产净 利 润 财务部 5 企业战略目标实现率 年度 10 目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略 目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会 6 董事工作报告通过率 年度 议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 董事会 2 2 总经办关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月 季 年度 10 任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办 2 文书记录起草差错次数 月 季 年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程安排合理性 月 季 年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规使用次数 月 季 年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月 季 年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备的充分性 月 季 年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料归档及时率 月 季 年度 10 件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月 季 年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 江西菜东家农业发展有限公司 2 3 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 净资产回报率 15 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入 15 考核期内主营业务收入达到 万元 利润额 10 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率 5 考核期内总资产周转率达到 以上 财 务 类 成本费用利润率 5 考核期内成本费用利润率达到 以上 年度发展战略目标完成率 10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 新业务拓展计划完成率 5 考核期内新业务拓展计划完成率在 以上 内部 运营 类 投融资计划完成率 10 考核期内投融资计划完成率在 以上 市场占有率 5 考核期内市场占有率达到 以上 品牌市场价值增长率 5 考核期内品牌市场价值增长率在 以上 客 户 类 客户投诉次数 5 考核期内控制在 以内 核心员工保有率 5 考核期内达到 学习 发展 类 员工流失率 5 考核期内控制在 以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 成本费用利润率 成本费用利润率 100 成 本 费 用 总 额利 润 总 额 2 品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 3 章 财务会计人员绩效考核 3 1 财务部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 公司财务预算达成率 月 季 年度 公 司 预 算 年 度 支 出公 司 实 际 年 度 支 出 10 财务部 2 财务分析 准确度 月 季 年度 财务分析报告中 对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月 季 年度 10 财 务 费 用 预 算 额财 务 费 用 降 低 额 财务部 4 账务处理 及时性 月 季 年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月 季 年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月 季 年度 财务资料损坏 丢失 泄露的次数 财务部 3 2 资金部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 公司资金预算达成率 月 季 年度 10 公 司 资 金 使 用 预 算 额 额公 司 实 际 年 度 资 金 使 用 2 资金筹集计划 编制及时率 月 季 年度 编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数 3 月度流动资金计划编制及时率 月 季 年度 10 编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数 4 资金使用目标达成率 月 季 年度 数资 金 使 用 目 标 应 达 成 总资 金 使 用 目 标 达 成 数 5 资金收支 准确度 月 季 年度 资金收支出错次数 资金部 6 资金头寸变动信息掌握的及时性 月 季 年度 因没有及时掌握资金头寸信息 导致公司损失的金额 资金部 7 资金使用评估报告编制及时率 月 季 年度 10 编 制 的 总 次 数编 制 及 时 的 次 数 江西菜东家农业发展有限公司 3 3 财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 15 考核期内部门工作计划完成率达 100 2 部门管理费用控制 10 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划编制及时率 10 考核期内财务计划编制及时率在 以上 4 财务体系规范化目标达成率 10 考核期内财务体系规范化目标达成率在 以上 5 公司财务预算控制率 10 考核期内公司财务预算控制率在 以上 6 财务数据准确度 10 考核期内提交的各类报表 报告中数据出错的次数控制在 次以内 7 报表编制及时率 10 考核期内报表编制及时率在 以上 8 财务费用降低率 10 考核期内财务费用降低率在 以上 9 现金收支准确性 5 考核期内现金收支出错次数在 次以内 10 财务资料完好性 5 考核期内财务资料损坏 丢失 泄露的次数控制在 次以内 11 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率 10 计 划 实 现 目 标 总 数目 标 达 成 数 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 4 章 技术研发人员绩效考核 4 1 技术部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 工作目标按计划完成率 年度 100 计 划 完 成 工 作 量实 际 完 成 工 作 量 技术部 2 技术创新使标准工时降低率 年度 100 改 进 前 标 准 工 时后 标 准 工 时改 进 前 标 准 工 时 改 进 财务部 3 技术创新使材料消耗降低率 年度 100 改 进 前 工 序 材 料 消 耗改 进 后 消 耗改 进 前 工 序 材 料 消 耗 财务部 4 技术改造费用控制率 年度 100 技 术 改 造 费 用 预 算技 术 改 造 发 生 费 用 财务部 5 重大技术改进 项目完成数 年度 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 技术部 6 技术服务满意度 年度 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 人力资源部 7 外部学术交流次数 年度 当期进行外部学术交流的次数 人力资源部 8 内部技术培训次数 年度 考核期内进行内部技术培训的次数 人力资源部 江西菜东家农业发展有限公司 4 2 技术部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 20 部门工作按计划 100 完成 2 技术升级费用控制率 15 技术升级费用控制率在 以下 3 部门规章制度建设 10 部门制度建设完善并得到 100 执行 4 标准工时降低率 10 技术创新使标准工时降低率达到 以上 5 材料消耗降低率 10 技术创新使材料消耗降低率达到 以上 6 技术改进项目完成数 10 重大技术改进项目完成数在 项以上 7 技术方案提交及时率 5 技术方案提交及时率达到 100 8 技术方案采用率 5 提交的技术方案被采用的比例达到 以上 9 外部学习交流次数 5 考核期内进行外部学习交流的次数在 次以上 10 内部技术培训次数 5 考核期内进行内部技术培训的次数在 次以上 11 部门员工管理 5 部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 技术方案提交及时率 技术方案提交及时率 100 计 划 提 交 方 案 总 数及 时 提 交 方 案 数 2 技术方案采用率 技术方案采用率 100 提 交 技 术 方 案 总 数被 采 用 的 技 术 方 案 数 3 员工管理 部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 4 3 技术人员绩效考核方案 受控状态方案名称 技术人员绩效考核方案 编 号 一 总体设计思路 一 考核目的 为了全面并简洁地评价公司技术人员的工作成绩 贯彻公司发展战略 结合技术人员的工作特点 制 定本方案 二 适用范围 本公司所有技术人员 三 考核指标及考核周期 针对技术研发人员的工作性质 将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩 工作态度 工作能力考 核 具体考核周期如下表所示 考核周期分布表 考核指标类型 工作业绩 工作态度 工作能力 考核周期 项目结束 年度 月 季 年度 月 季 年度 四 考核关系 由技术部门主管会同人力资源部经理 考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核 二 考核内容设计 一 工作业绩指标 工作业绩考核表 人员类型 关键业绩指标 考核目标值 权重 得分 技术设计完成及时率 技术设计完成及时率达到 以上 30 技术方案采用率 技术方案采用率达到 以上 25 技术升级费用控制率 技术改造费用控制率达到 25 技术服务满意度 相关部门对技术服务满意度评价的评分在 分以上 10 技术人员 技术资料归档及时率 技术资料归档及时率达到 100 10 二 工作态度指标 工作态度考核表 考核标准 优 良 中 差指标名称 标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分 总 分 得 分 工作责任心 强烈 30 有 24 一般 18 无 6 30 工作积极性 非常高 25 很高 20 一般 15 无 5 25 团队意识 强烈 25 有 20 一般 15 无 5 25 学习意识 强烈 20 有 16 一般 12 无 4 20 三 工作能力指标 工作能力考核表 考核标准 优 良 中 差指标名称 标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分 总 分 得 分 江西菜东家农业发展有限公司 分析能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 判断能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 计划能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 创新能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 学习能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 应变能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10 理解能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10 四 年度绩效考核 年度绩效考核表 被考核者 部门 岗位 考核者 部门 岗位 指标类型 平均得分 所占权重 折合分数 工作业绩 70 工作态度 15 工作能力 15 合 计 100 特别加分事项 分数 证明人 注 特别加分事项需要附相关证明材料 绩效考核总评 绩效改进意见 期末评价 优秀 出色完成工作任务 符合要求 完成工作任务 尚待改进 与工作目标相比有差距 考核者 被考核者 年 月 日 三 考核实施 技术研发人员的考核过程分为三个阶段 构成完整的考核管理循环 这三个阶段分别是计划沟通阶段 计划实施阶段和考核阶段 一 计划沟通阶段 考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾 考核者和被考核者明确考核期内的工作任务 工作重点 需要完成的目标 二 计划实施阶段 被考核者按照本考核期的工作计划开展工作 达成工作目标 考核者根据工作计划 指导 监督 协调下属员工的工作进程 并记录重要的工作表现 三 考核阶段 考核阶段分绩效评估 绩效审核和结果反馈三个步骤 1 绩效评估 考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准 对被考核者评分 2 结果审核 江西菜东家农业发展有限公司 人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核 并负责处理考核评估过程中所发生的争议 3 结果反馈 人力资源部将审核后的结果反馈给考核者 由考核者和被考核者进行沟通 并讨论绩效改进的方式和 途径 四 绩效结果运用 一 绩效面谈 考评者对被考评者的工作绩效进行总结 并根据被考评者有待改进的地方 提出改进 提高的期望与 措施 同时共同制定下期的绩效目标 二 绩效结果运用 1 薪酬调整 技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩 具体有以下标准 年度绩效考核得分在 95 分以上的 薪资等级上调两个等级 但不超过本职位薪资等级的上限 年度绩效考核得分在 80 分到 95 分 含 的 薪资等级上调一个等级 但不超过本职位薪资等级 的上限 年度绩效考核得分在 60 分到 80 分 含 的 薪资等级不变 年度绩效考核得分在 60 分以下的 薪资等级降一个等级 但不低于本职位薪资等级的下限 2 培训 年度绩效考核得分在 80 分 含 以上的员工 有资格享受公司安排的提升培训 年度绩效考核得分 在 70 分 含 以上的员工 可以申请相关培训 经人力资源部批准后参加 年度绩效考核得分在 60 分 含 以下的员工 必须参加由公司安排的适职培训 五 绩效申诉 一 申诉受理 被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议 可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉 二 提交申诉 员工以书面形式提交申诉书 申诉书内容包括申诉人姓名 所在部门 申诉事项 申诉理由 三 申诉受理 人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后 应在三个工作日做出是否受理的答复 对于申诉事项 无客观事实依据 仅凭主观臆断的申诉不予受理 受理的申诉事件 首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查 然后与员工直接上级 共同上级 所在部门负责人进行协调 沟通 不能协调的 上报公司人力资源部进行协调 四 申诉处理答复 人力资源部应在接到申诉申请书的 10 个工作日内明确答复申诉人 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 5 章 人力资源人员绩效考核 5 1 人力资源部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 人力资源工作计 划按时完成率 月 季 年 100 计 划 工 作 量按 时 完 成 的 工 作 量 人力资源部 2 招聘计划完成率 月 季 年 100 计 划 需 求 人 数实 际 招 聘 到 岗 的 人 数 人力资源部 3 培训计划完成率 月 季 年 100 计 划 培 训 的 项 目 次 数次 数 实 际 完 成 的 培 训 项 目 人力资源部 4 绩效考核计划 按时完成率 月 季 年 100 绩 效 考 核 计 划 工 作 总 量作 量按 时 完 成 的 绩 效 考 核 工 人力资源部 5 绩效考核申诉 处理及时率 月 季 年 100 绩 效 考 核 申 诉 总 数 诉及 时 处 理 的 绩 效 考 核 申 人力资源部 6 工资与奖金计算差错次数 月 季 年 对工资 奖金核算及发放人为出错次数为 0 人力资源部 财务部 7 员工任职资格达标率 年度 100 当 期 员 工 总 数 的 员 工 数当 期 任 职 资 格 考 核 达 标 人力资源部 8 核心员工流失率 月 季 年 100 公 司 核 心 员 工 总 数 员 工 数一 定 周 期 内 流 失 的 核 心 人力资源部 5 2 培训发展部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 人才培养计划完成率 月 季 年 100 人 才 培 养 计 划 工 作 总 量工 作 量已 完 成 的 人 才 培 养 计 划 培训发展部 2 培训计划完成率 月 季 年 100 计 划 培 训 的 项 目 次 数次 数 实 际 完 成 的 培 训 项 目 培训发展部 3 培训成本控制率 月 季 年 100 培 训 预 算 额实 际 培 训 成 本 开 支 额 财务部 4 员工职业生涯辅导计划完成率 月 季 年 100 计 划 工 作 量辅 导 计 划 实 际 完 成 量 培训发展部 5 培训考核达标率 月 季 年 100 培 训 的 总 人 数培 训 考 核 达 标 人 数 培训发展部 6 职称评定申报及时率 月 季 年 100 数计 划 申 请 职 称 评 定 的 次料 的 次 数规 定 时 间 内 提 交 申 请 材 培训发展部 7 员工任职资格达标率 年度 100 当 期 员 工 总 数 的 员 工当 期 任 职 资 格 考 核 达 标 培训发展部 江西菜东家农业发展有限公司 5 3 人力资源部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 人力资源部经理 部门 人力资源部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 人力资源工作计划按时完成率 15 考核期内人力资源工作计划按时完成率达 100 2 人力资源成本 预算控制率 15 考核期内人力资源成本预算控制率在 以下 3 人力资源规划方案提交及时率 15 考核期内人力资源规划方案提交及时率在 以上 4 招聘计划完成率 10 考核期内招聘计划完成率达 100 5 培训计划完成率 10 考核期内培训计划完成率达 100 6 绩效考核计划 按时完成率 10 考核期内绩效考核计划按时完成率达到 100 7 薪酬调查方案 提交及时率 10 考核期内薪酬调查方案提交及时率达 100 8 员工任职资格达标率 5 考核期内企业员工任职资格达标率达 100 9 核心员工流失率 5 考核期内企业核心员工流失率不得高于 10 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 人力资源成本预算控制率 人力资源成本预算控制率 100 预 算 费 用实 际 发 生 费 用 2 人力资源规划方案提交及时率 人力资源规划方案提交及时率 10 本 期 应 提 交 的 方 案 数本 期 按 时 提 交 的 方 案 数 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 5 4 培训部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 培训部经理 部门 培训部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 培训部工作计划完成率 15 考核期内部门工作计划完成率达 100 2 培训部门管理 费用控制 15 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 绩效考核计划 按时完成率 10 考核期内绩效考核计划按时完成率达 100 4 培训方案提交及时率 10 考核期内培训方案提交及时率达 100 5 绩效评估报告 提交及时率 10 考核期内绩效评估报告提交及时率在 以上 6 培训考核达标率 10 考核期内员工培训考核达标率在 以上 7 人才培养计划完成率 10 考核期内人才培养计划完成率在 以上 8 员工培训满意度 10 考核期内员工对薪酬满意度评价达到 分以上 9 员工任职资格达标率 5 考核期内员工任职资格达标率在 以上 10 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 部门工作计划完成率 部门工作计划完成率 10 计 划 完 成 工 作 量已 完 成 工 作 量 2 员工培训满意度 员工培训满意度通过对员工发放培训满意度调查问卷 计算其满意度评分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 6 章 采购供应人员绩效考核 6 1 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 采购计划完成率 季 年度 10 同 期 计 划 采 购 金 额考 核 期 内 采 购 总 金 额 采购 仓储部 2 采购订单按时完成率 季 年度 采 购 订 单 总 数实 际 按 时 完 成 订 单 数 采购 仓储部 3 成本降低目标达成率 季 年度 10 成 本 目 标 降 低 率成 本 实 际 降 低 率 财务部 4 订货差错率 季 年度 10采 购 总 金 额 资 金 额数 量 及 质 量 有 问 题 的 物 生产 质检部 5 采购资金节约率 季 年度 1 采 购 物 资 预 算 资 金实 际 采 购 物 资 资 金 财务部 6 采购质量合格率 季 年度 10 采 购 物 资 总 量采 购 物 资 的 合 格 数 量 生产部 7 供应商履约率 季 年度 订 立 的 合 同 总 数履 约 的 合 同 数 江西菜东家农业发展有限公司 6 2 产品总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 产品总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 净资产回报率 10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入 10 考核期内主营业务收入达到 万元 财 务 类 产品成本控制 10 控制在预算之内 年度企业发展 战略目标完成率 10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 产品计划完成率 10 达到 100 产品质量合格率 10 达到 产品废品率 5 控制在 以内 产品加工设备完好率 5 考核期内达到 劳动生产率 10 比上一考核周期提高 内部 运营 类 生产安全事故发生率 5 重大安全生产事故为 0 一般性安全生产事故控制在 以内 客户满意率 5 考核期内客户满意率在 以上客 户 类 员工满意度 5 考核期内员工满意度在 分以上 培训计划完成率 5 考核期内培训达到 100 员工流动率 5 考核期内员工流动率控制在 以内 学习 发展 类 核心员工保有率 5 达到 以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷 计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 6 3 采购部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 采购部经理 部门 采购部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 采购计划完成率 20 考核期内采购计划完成率达到 以上 2 采购成本降低 目标达成率 15 考核期内采购成本降低目标达成率达到 3 采购部门管理费用控制 10 考核期内控制在预算范围之内 4 采购及时率 10 考核期内采购及时率达到 以上 5 采购质量合格率 10 考核期内采购质量合格率达到 100 6 采购计划编制及时率 10 考核期内采购计划编制及时率达到 7 供应商开发计划完成率 10 考核期内供应商开发计划完成率在 以上 8 供应商履约率 5 考核期内供应商履约率达到 9 供应商满意率 5 考核期内供应商满意率在 以上 10 员工管理 5 部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 采购及时率 采购及时率 10 应 完 成 采 购 订 单 总 数 单 数规 定 时 间 内 完 成 采 购 订 2 采购计划编制及时率 采购计划编制及时率 10 总 数应 完 成 采 购 计 划 编 制 的划 编 制 的 次 数规 定 时 间 内 完 成 采 购 计 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 6 4 采购人员绩效考核实施方案 受控状态方案名称 采购人员绩效考核实施方案 编 号 一 目的 为贯彻企业绩效考核管理制度 全面评价采购人员的工作绩效 保证企业经营目标的实现 同时也为 员工的薪资调整 教育培训 晋升等提供准确 客观的依据 特制定采购人员绩效考核实施方案 二 遵循原则 一 明确化 公开化原则 考评标准 考评程序和考评责任都应当有明确的规定 而且在考评中应当遵守这些规定 同时 考评 标准 程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开 二 客观考评的原则 明确规定的考评标准 针对客观考评资料进行评价 避免掺入主观性和感情色彩 做到 用事实说话 考评一定要建立在客观事实的基础上 其次要做到把被考评者与既定标准作比较 而不是在人与人之间进 行比较 三 差别的原则 考核的等级之间应当有鲜明的差别界限 针对不同的考评评语在工资 晋升 使用等方面应体现明显 差别 使考评带有刺激性 激励员工的上进心 四 反馈原则 考评结果 评语 一定要反馈给被考评者本人 在反馈考评结果的同时 应当向被考评者就评语进行 说明解释 肯定成绩和进步 说明不足之处 提供今后努力方向的参考意见等 三 适用范围 适用于本企业采购部人员 以下人员除外 考核期开始后进入本企业的员工 因私 因病 因伤而连续缺勤三十日以上者 因公伤而连续缺勤七十五日以上者 虽然在考核期任职 但考核实施日已经退职者 四 绩效考核小组成员 人力资源部负责组织绩效考核的全面工作 其主要成员包括人力资源部经理 采购部经理 采购部主 管 人力资源部绩效考核专员 人力资源部一般工作人员 五 采购绩效考核实施 一 采购人员绩效考核指标 采购人员绩效考核以适时 适质 适量 适价 适地的方式进行 并用量化指标作为考核的尺度 主 要利用采购时间 采购品质 采购数量 采购价格 采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核 量化指标如下表所示 采购人员绩效考核指标 绩效考核方面 权重 考核指标 指标说明 人员等待 影响工时 时间绩效 15 而遗漏而紧急采购的费用差额 入库品质合格率品质绩效 15 菜品不良率或退货率 菜品损耗金额数量绩效 30 库存金额 江西菜东家农业发展有限公司 库存周转率 实际价格与标准成本的差额 实际价格与过去平均价格的差额 比较使用时价格和采购时价格的差额价格绩效 30 将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基 期物价指数的比率进行比较 采购金额 采购收益率 采购部门费用 新开发供应商数量 采购完成率 错误采购次数 效率绩效 10 订单处理时间 二 绩效考核周期 采购部经理对于短期内工作产出较清晰的记录和印象以及对工作的产出及时进行评价和反馈 有利于 及时地改进工作 以月度为周期进行考核 对于周边绩效指标 以季度或年度进行考核 三 绩效考核方法及说明 采购人员绩效考核采用量化指标与日常工作表现考核相结合来进行 量化指标占考核的 70 日常工 作表现考核占 30 两次考核的总和即为采购人员的绩效 采购人员绩效考核计算方式如下 采购人员绩效考核分数 量化指标综合考核得分 70 日常工作表现 30 四 绩效考核实施 绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估 员工本人将自己的考核期间的工作报告在 考核期间交于人力资源部 人力资源部汇总并统计结果 在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人 五 考核结果应用 考核结果分为五个层次 划分标准见表 其结果为人力资源部奖金发放 薪资调整 员工培训 岗 位调整 人事变动等提供客观的依据 绩效考核结果等级划分标准 杰出 优秀 中等 需提高 差 A B C D E 85 分以上 85 分以下 75 分 75 分以下 65 分 65 分以下 50 分 50 分以下 根据员工绩效考核的结果 可以发现员工与标准要求的差距 从而制订有针对性的员工发展计划和培 训计划 提高培训的有效性 使员工的素质得到提高 最终为企业管理水平的提高打下坚实的基础 六 绩效考核实施工具 对采购人员的绩效考核 主要的考核实施工具有采购人员绩效考核表 等级标准说明表 如下表所见 采购人员绩效考核表 等级说明项目 权重 杰出 优秀 中等 需提高 差 自我评分 综合得分 时间绩效 15 品质绩效 15 数量绩效 30 价格绩效 30 定 量 指 标 效率绩效 10 江西菜东家农业发展有限公司 定量指标权重为 70 责任感 30 合作度 30 主动性 20 定 性 指 标 纪律性 20 定性指标权重为 30 综合得分 考核补充 考核人 被考核人 考核日期 年 月 日 等级标准说明表 指标等级划分说明项目 考核指标 杰出 优秀 中等 有待提高 急需提高 时间绩效 是否导致停工 从不 没有 无记录 3 次以下 3 次以上 进料品质合格率 100 90 85 65 60 以下品质绩效 物料使用不良率 0 5 以下 5 10 10 15 15 以上 呆料物料金额 万元以下 万元 万元 万元 万元以上数量绩效 库存周转率 以上 以下 采购成本降低率 以上 以下价格绩效 采购价格降低额 万元以上 万元 万元 万元 万元以上 采购完成率 以上 以下效率绩效 订单处理时间 天以内 天 天 天 天以上 指标等级得分说明 杰出 优秀 中等 有待提高 急需提高 10 分 8 分 5 分 2 分 0 分 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 7 章 销售部绩效考核 7 1 销售部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 销售额 月 季 年度 考核期内全部销售收入总计 营销部 2 销售量 月 季 年度 考核期内全部销售数量总计 营销部 3 销售计划达成率 月 季 年度 10 营 销 计 划 销 售 或 销 售 量销 售 量营 销 实 际 完 成 销 售 额 或 营销部 4 销售增长率 年度 售 额 或 销 售 量上 期 或 去 年 同 期 销当 期 销 售 额 或 销 售 量 营销部 5 市场占有率 月 季 年度 10 额 或 销 售 量当 期 该 产 品 市 场 销 售 总 售 额 或 销 售 量当 期 企 业 某 种 产 品 的 销 市场部 6 实际回款率 月 季 年度 往 期 应 收 欠 款当 月 计 划 合 同 回 款 金 额当 月 实 际 回 款 金 额 营销部 7 销售费用预算 月 季 年度 在销售过程中发生的 为实现销售收入而支付的各项费用 财务部 8 坏账率 年度 10 主 营 业 务 收 入坏 账 损 失 财务部 10 新品 重点推介 商品 销售收入 百分比 月 季 年度 10 实 际 回 款 金 额销 售 回 款 金 额新 品 重 点 推 介 商 品 营销部 江西菜东家农业发展有限公司 7 2 销售总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 净资产回报率 10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入 10 考核期内主营业务收入达到 万元 销售收入 10 考核期内销售收入达到 万元 销售费用 5 考核期内销售费用控制在预算之内 财 务 类 货款回收率 5 考核期内货款回收率达到 年度企业发展战略目标完成率 10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 销售计划完成率 10 考核期内销售计划完成率达到 合同履约率 5 考核期内合同履约率达到 销售增长率 5 考核期内达到 内部 运营 类 市场推广计划完成率 5 考核期内市场推广计划完成率达到 市场占有率 5 考核期内市场占有率达到 客户保有率 5 考核期内客户保有率达到 客 户 类 客户满意率 5 考核期内客户满意率在 以上 培训计划完成率 5 考核期内培训计划完成率达到 100 学习 发展 类 核心员工保有率 5 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率 10 售 额 或 销 售 量上 期 或 去 年 同 期 销当 期 销 售 额 或 销 售 量 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 8 章 运营中心绩效考核 8 1 配送部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 运输任务完成率 月 季 年度 10 计 划 完 成 运 量 吨 数实 际 完 成 运 量 吨 数 运输部 2 运输路线计划 更改的次数 月 季 年度 运输过程中或重复运输路线时对运输路线计划更改的次数 运输部 3 完成运量及时率 月 季 年度 10 完 成 总 运 量 吨 数 运 量 吨 数按 运 输 要 求 时 间 完 成 的 运输部 4 运输货损率 月 季 年度 10 当 月 送 货 总 额当 月 货 损 金 额 财务部 5 单位运输成本降低率 月 季 年度 单 位 运 输 成 本 预 算 额单 位 运 输 成 本 降 低 额 财务部 6 装卸标准合格率 月 季 年度 10 抽 样 调 查 总 车 次 数抽 样 调 查 车 次 数 运输部 7 车辆完好率 月 季 年度 运 输 车 辆 总 数完 好 运 输 车 辆 数 运输部 8 2 仓储部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 物资入库差错率 月 季 年度 10 入 库 总 次 数入 库 出 错 次 数 仓储部 2 出货差错率 月 季 年度 出 货 总 次 数出 货 差 错 次 数 仓储部 3 单位库存成本降低率 月 季 年度 10 标 准 单 位 库 存 成 本单 位 库 存 成 本 降 低 额 财务部 4 库存货损率 月 季 年度 当 月 平 均 库 存 总 额当 月 库 存 货 损 金 额 财务部 5 仓库环境良好率 月 季 年度 仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比 仓储部 6 库存盘点账实 不符的次数 月 季 年度 仓库盘点过程中发现账实不符的次数 仓储部财务部 7 仓库报表与台账出错次数 月 季 年度 考核期内发现仓库报表台账出错的次数 仓储部 8 仓储设施完好率 月 季 年度 10 仓 储 设 施 总 数仓 储 设 施 完 好 数 仓储部 江西菜东家农业发展有限公司 8 3 仓储部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 仓储部经理 部门 仓储部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作计划完成率 20 考核期内部门工作计划完成率达到 100 2 仓储管理费用控制 15 考核期内仓储管理费用控制在预算范围之内 3 单位库存成本降低率 15 考核期内单位库存成本降低率在 以上 4 库存货损率 10 考核期内库存货损率控制在 以下 5 仓库环境良好率 10 考核期内仓库环境良好率在 以上 6 库存盘点账实 不符的次数 10 考核期内仓库盘点账实不符的次数在 次以下 7 仓储作业流程改进计划完成率 5 考核期内仓储作业流程改进计划完成率达到100 8 仓储设施完好率 5 考核期内仓储设施完好率在 以上 9 仓储事故次数 5 考核期内一般性仓储事故在 次以下 重大仓储安全事故为 0 10 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 仓储作业流程改进计划完成率 仓储作业流程改进计划完成率 10 流 程 改 进 计 划 完 成 量 量流 程 改 进 计 划 实 际 完 成 2 仓储事故次数 仓储事故次数是指在考核期内发生消防 安全等事故的次数 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 8 4 配送部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 配送部经理 部门 配送部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 配送计划完成率 20 考核期内配送计划完成率达到 100 2 发运总量 吨数 15 考核期内配送部发运总量在 吨以上 3 配送管理费用控制 15 考核期内配送管理费用控制在预算范围之内 4 单位配送成本降低率 10 考核期内配送成本降低率在 以上 5 客户满意率 10 考核期内客户满意率在 以上 6 配送及时率 10 考核期内配送及时率在 以上 7 配送货损率 5 考核期内配送货损率在 以下 8 配送的差错率 5 考核期内配送的差错率在 以下 9 收发货差错率 5 考核期内收发货差错率在 以下 10 员工管理 5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 8 5 分拣配送人员绩效考核管理方案 受控状态方案名称 分拣配送人员绩效考核管理方案 编 号 一 总则 为了提高分拣配送人员的工作效率与服务质量 规范公司分拣配送人员的工作标准 增强企业配送竞争 力 特制定本考核方案 二 考核原则 坚持实事求是 客观公正原则 体现多劳多得 奖勤罚懒原则 遵循差异考核 结果公开原则 实行分级考核 逐级落实原则 三 适用范围 适用本公司分拣配送部所有人员 以下人员除外 因私 因病 因伤而连续缺勤 30 日以上者 因公伤而连续缺勤 75 日以上者 虽然在考核期任职 但考核实施日已经退职者 四 绩效考核程序 分拣配送人员绩效考核程序分为准备阶段 实施阶段 反馈阶段和考核结果运用阶段 一 准备阶段 1 确定考核主体 一般考核主体包括上级部门 主管领导 同级员工 下级员工 被考核人 当同级员工和下级员工作为 考核主体时 要确保人数在 5 人以上 保证考核结果的真实性 2 确定考核时机 为了保证考核结果的准确性 对考核时机的选择尤为重要 选择考核时机要参考以下三方面的因素 避免选择组织气氛欠佳和工作繁忙时考核 考核时间不宜过长 麻烦 应快速完成考核相关内容 接近年底 年终评比 成果鉴定 各项激励应结合在同一时期进行考核 3 确定考核内容 配 送 人 员 考 核 内 容 分 为 配 送 前 考 核 配 送 中 考 核 配 送 后 考 核 三 部 分 各 考 核 内 容 中 的 绩 效 评 估 指 标 见 下 表 配送人员考核内容及考核指标 考核内容 权重 评估指标 30 分拣准确率 30 紧急订单响应率配送前 30 40 按时发货率 25 配送延误率 20 货物破损率 20 货物差错率 20 货物丢失率 配送中 50 15 签收单返回率 30 通知及时率 30 投诉处理率配送后 20 40 客户满意度 江西菜东家农业发展有限公司 4 确定考核周期 对分拣配送人员的考核周期采用月度考核与年度考核 月度考核结果决定分拣配送人员当月绩效评估得 分 并作为绩效工资发放标准 年度考核将分拣配送人员当年各月考核评估得分进行汇总 并按照年考核次 数得出年平均考核得分 结合部门主管的意见 最终作为年终奖的发放依据 二 实施阶段 1 绩效考核说明 分拣配送部门主管在进入考核周期之前与配送人员进行绩效考核沟通 明确考核目标与考核标准 2 绩效考核指导 在考核周期内配送部主管要对被考核的分拣配送人员进行绩效指导 以帮助其随时保持正确的工作方法 最终保证绩效考核目标的顺利达成 3 自我绩效评价 配送部主管在考核周期结束之前向被考核配送人员下发考核表 指导其对照绩效目标进行自我绩效评价 4 部门主管考核 被考核配送人员完成自我绩效评价后上交考核表 由配送部主管对照绩效目标进行考评 其结果按照得 分划分为以下几个等级 如下表所示 评分等级表 考核标准 杰出 优秀 良好 普通 需改进 绩效评估得分 95 分以上 86 95 分 76 85 分 60 75 分 60 分以下 绩效评分等级 A B C D E 三 反馈阶段 分拣配送部主管要与被考核分拣配送人员进行面谈 将考核评分结果告知被考核者 并一同分析考核结 果 制定具体的工作绩效改进措施 四 考核结果运用阶段 1 月度绩效工资发放 根据当月被考核分拣配送人员的绩效评估得分 等级确定绩效工资发放比例 发放标准如下表所示 绩效工资发放比例 绩效评分等级 A B C D E 绩效工资发放比例 15 12 10 7 4 2 年度年终奖金发放 年度考核将分拣配送人员当年各月考核评估得分进行汇总 并按照年考核次数得出年平均考核得分 按 其分数进行年终奖金发放 见下表所示 年终奖金发放标准 年平均绩效评分 95 分以上 86 95 分 76 85 分 60 75 分 60 分以下 年终奖金发放金额 元 元 元 元 元 3 员工培训 公司可根据分拣配送人员年度考核情况 考核等级为 A 级和 B 级的员工 有资格享受公司安排的提升带 薪培训 考核等级为 C 级与 D 级的员工 可以申请相关培训 经部门主管与人力资源部批准后方可参加 考 核等级为 E 级的员工 必须参加由公司安排的适职培训 五 附则 绩效考核指标与标准可随市场与公司的实际情况进行调整 经分拣配送部直属上级同意方可调整 并将 调整结果及时告知人力资源部 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 江西菜东家农业发展有限公司 编制日期 审核日期 批准日期 第 9 章 客户服务人员绩效考核 9 1 客服部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 客户意见反馈及时率 月度 10 总 共 需 要 反 馈 的 次 数意 见 的 次 数在 标 准 时 间 内 反 馈 客 户 客服部 2 客户服务信息 传递及时率 月度 息 总 次 数需 要 向 相 关 部 门 传 递 信 数标 准 时 间 内 传 递 信 息 次 客服部 3 客户回访率 月度 10 计 划 回 访 客 户 数实 际 回 访 客 户 数 客服部 4 客户投诉解决速度 月度 月 解 决 投 诉 总 数月 客 户 投 诉 解 决 总 时 间 客服部 5 客户投诉解决满意率 月度 10 总 投 诉 数 量 投 诉 数 量客 户 对 解 决 结 果 满 意 的 客服部 6 大客户流失数 月 季 年度 考核期内大客户流失数量 客服部 7 大客户回访次数 月 季 年度 考核期内大客户回访的总次数 客服部 8 客户满意度 月 季 年度 接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值 客服部 9 部门协作满意度 月 季 年度 对各业务部门之间的协作 配合程度通过发放 部门满意度评分表 进行考核 客服部 9 2 呼叫中心关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 呼叫中心业务 计划完成率 月 季 年度 10 业 务 计 划 完 成 量业 务 计 划 实 际 完 成 量 呼叫中心 2 服务费用预算控制率 月 季 年度 服 务 费 用 预 算 额服 务 费 用 开 支 额 财务部 3 客户调研计划完成率 月 季 年度 10 客 户 调 研 计 划 完 成 量 量客 户 调 研 计 划 实 际 完 成 呼叫中心 4 呼叫中心服务流程 改进目标完成率 月 季 年度 改 进 目 标 计 划 完 成 量改 进 目 标 实 际 完 成 量 呼叫中心 5 客户满意度 月 季 年度 接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值 呼叫中心 6 转接率 月 季 年度 10 全 部 接 通 电 话 数转 接 电 话 数 呼叫中心 7 呼叫数 月 季 年度 指所有打入 打出中心的电话 包括受到阻塞的 中途放弃的和已经答复的电话 呼叫中心 8 呼叫放弃率 月 季 年度 10 全 部 接 通 电 话 数放 弃 电 话 数 呼叫中心 江西菜东家农业发展有限公司 9 3 客服部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服部经理 部门 客服部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 客服工作计划完成率 20 考核期内客服工作计划完成率在 以上 2 客服费用预算节省率 15 考核期内客服费用预算节省率达 3 客户意见反馈及时率 15 考核期内对客户意见在标准时间内的反馈率达 以上 4 客户服务信息 传递及时率 10 考核期内在客户服务中发现重要问题或由价值信息的及时传递率达 以上 5 客服流程改进 目标达成率 10 考核期内客服流程改进目标达成率在 以上 6 客服标准有效执行率 10 考核期内客服标准有效执行率达 7 客户满意度 5 考核期内客户对客服满意得分在 分以上 8 部门协作满意度 5 考核期内部门协作满意度在 分以上 9 大客户流失数 5 考核期内因客户服务原因造成大客户流失数量在 以下 10 员工管理 5 考核期内部门员工平均考核成绩在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1 客服工作计划完成率 客服工作计划完成率 10 客 服 工 作 计 划 应 完 成 量 量客 服 工 作 计 划 实 际 完 成 2 客服费用预算节省率 客服费用预算节省率 10 客 服 费 用 预 算 总 额客 服 费 用 节 省 额 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 江西菜东家农业发展有限公司 第 10 章 行政后勤人员绩效考核 10 1 行政部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 公式 资料来源 1 行政工作计划完成率