鹤壁人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

鹤壁市人力资源和社会保障局2017年度部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责根据 （鹤发201416号），设 立鹤壁市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要 职责是：（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法 规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、意 见和办法，并组织实施和监督检查。（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动 意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源 合理流动、有效配置。（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就 业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和公共创 业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度， 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕 业生就业意见、办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村 实用人才培养和激励意见、办法。（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟 订全市城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟订全 市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订落实机关、企事 业单位基本养老保险意见、办法，会同有关部门拟订全市社 会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保 险基金预决算草案。（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全 市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办 法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资 收入分配意见、办法，建立全市机关、企事业单位人员工资 正常增长和支付保障机制，拟订落实全市机关、企事业单位 人员福利和离退休意见、办法。（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革， 拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法，参 与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育意 见、办法，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制 度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸 引国（境）外专家、留学人员来鹤、工作或定居意见、办法（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置意见和 安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责 全市军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干 部解困和稳定政策、办法。（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人 员调配意见和特殊人员安置意见，会同有关部门组织落实国 家荣誉制度，拟订政府奖励办法。（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和 规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益，统筹指导全市发展家庭服务业促进就 业工作。（十一）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和 劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、特 殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保 障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）贯彻执行国家、省引进国外智力的法律、法规 和政策，负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人 才和由国（境）培训项目，负责全市人力资源和社会保障领 域国际交流与合作工作。（十三）承办市政府交办的其他事项。（二）机构设置情况及人员构成情况2017年市人力资源和社会保障局机关内设22个科室，分别为：办公室，人事科，法规科，社会保险基金监督科 （规划科），就业促进科，职业能力建设科，职位管理科，录用 交流科，职位管理科，军队转业干部安置科，事业单位人事 管理科，专业技术人员管理科（职称科），工资福利科，考核奖励科，公务员培训监督科，养老保险科，医疗保险科， 工伤保险科，城乡居民养老保险科，调解仲裁管理科（信访 科），劳动监察科，企业军转干部解困维稳科。归口预算管理单位 16个分别是：鹤壁市人力资源和社 会保障局；鹤壁市社会保险事业管理局；鹤壁市职工医疗保险 管理处；鹤壁市职工失业保险处； 鹤壁市劳动保障监察支队； 浚县社会保险事业管理局；淇县社会保险事业管理局；鹤壁 市劳动就业服务处；鹤壁市人力资源和社会保障局会计工作 站；鹤壁市创业贷款担保中心；鹤壁市农村社会养老保险办 公室；鹤壁市劳动人事争议仲裁院；鹤壁市人力资源社会保 障电子政务中心；鹤壁市劳动就业训练中；鹤壁市人事考试领 导小组办公室；鹤壁市人才市场管理办公室。2017年市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理 单位共有编制325名，其中：行政编制55名，事业编制270 名。在职职工278人，离退人员94人。（三）预算年度的主要工作任务加强班子和队伍建设，围绕“法治人社”建设目标，全面 落实执法责任制；积极做好农民工返乡创业工作，用好培训 补贴政策、就业帮扶政策、助企扶贫政策、创业扶贫政策，助推自主创业；完善城乡居民基本医疗保险制度，建立并实 施统一管理的城乡统筹医保制度；继续推进机关事业单位养 老保险制度改革，适时启动公益二类事业单位参保登记工 作，开展“全民参保登记计划”，提高社会保险覆盖面； 加强人 才队伍建设，打造人力资源优势，持续实施全民技能振兴工 程，服务我市经济社会发展；强化机关事业单位管理，做好 我市公务员考录遴选和事业单位公开招聘工作，确保各项考 录任务顺利开展；高标准做好军队转业干部安置工作；做好 法院、检察院工资制度改革；规范信访秩序，做好企业军转 干部等特定群体稳定工作及突发事件的应急处置工作；稳妥 做好过剩产能企业剥离办社会职能工作，做好退休人员社会 化管理服务和医疗保险纳入我市管理工作，确保移交工作平 稳过渡、移交人员和谐稳定、移交机构健康发展。（四）机关运行经费支由情况鹤壁市人力资源和社会保障局 2017年机关运行经费共123.96万元。主要用于人社局机关及下属参公事业单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）政府采购安排情况鹤壁市人力资源和社会保障局2017年政府采购预算总计165.85万元，其中财政性资金支由预算总额24万元，其他资金141.85万元。主要用于采购办公设备，办公机具及网络信息设备。二、部门预算单位构成纳入市人社局2017年度预算汇编范围的单位包括局本 级及12个局属事业单位预算。具体是：市人社局本级、市 社会保险事业管理局、市职工医疗保险管理处、市职工失业 保险处、市劳动保障监察支队、市劳动就业服务处、市创业 贷款担保中心、市农村社会养老保险办公室、市人社局会计 工作站、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源社会保障电子 政务中心、浚县社会保险事业管理局、淇县社会保险事业管 理局三、收入预算说明2017年收入预算11656.23万元，比上年增加 3412.46 万元，增加41.39% ,其中：财政拨款 8061.85万元，比上年 增加1449.56万元，增加 21.92% ;其他收入 80.71万元， 部门结余资金 3513.67万元。四、支由预算说明2017年支由预算11656.23万元，比上年增加 3412.46 万元，增加41.39% o其中：工资福利支由2456.14万元，占21.07% ;商品服务支由327.26万元，占1.58% ;对个人 和家庭补助支由3328.12 万元，占 28.55% ;项目支由5687.56 万元，占 48.8% 。2017年财政拨款支由按用途划分：工资福利支由 2456.14万元，占30.47% ;对个人和家庭补助支由3328.12万元，占41.28% ;商品服务支由184.41万元，占2.29%; 项目支由2093.18万元，占25.96%。主要项目是：再就业 资金、企业军转解困金、助学金等。五、“三公”经费支由预算及增减变化说明2017年财政拨款安排的“三公”经费预算为57.04万元， 与上年比下降0.58万元，其中：公务接待费12.81万元，与 上年持平；公务用车购置和运行费用44.23万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费用44.23万元），较上年减少0.58万元，主要原因是公务用车改革降低运行成本。六、专业名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各 年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。五、年初结转和结余：是指以前年度支由预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金。六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支由O七、教育（类）：指政府教育事务支由。（1）教育（类）职业教育（款）：指各类职业教育支由,包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育 支由。八、社会保障和就业（类）：指人力资源和社会保障部门 用于社会保障与就业方面的支由O1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源社会保障管理事务支由等方面的支由2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障部门用于机关和事业单位离退休人员的经费。3、社会保障和就业（类）就业补助（款）：指就业方面的补助支由，包括扶持就业服务和其他就业补助支由o4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支由o九、医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生 育管理方面的支由。十、农林水支由（类）普惠金融发展支由（款）：指用于普惠金融发展的支由。十一、住房保障支由（类）住房改革支由（款）：指用于住房方面的支由，即职工住房公积金。十二、“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公经费”, 指用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费，反映单位公 务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支由；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支由；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支由。十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2017年3月24日