物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法第一章 总 则第一条 目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条 原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。第三条 比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金 额在 10 万元以下的采购项目。2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。第二章 部门职责第四条 部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分， 公司负责比价采购的部门为： 供应处和动力设备处； 其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件 等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。（4）发送询价单到各报价单位。（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。第三章 比价流程及相关要求第五条 比价流程填写比价申请表（采购部门）T企管处审核供货厂家（企管处）一发送询价单（采购部 门）T客户发报价单（企管处）T组织比价活动（米购部门）T确定拟中标单位（相关部门） T编制比价报告并会签、审批（米购部门）T供货（米购部门） 。第六条 相关要求1、 采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反 馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单， 发送询价单前必须确定采购物资的技术参 数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠 正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单 （以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企 管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在 监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比 价活动，共同确定拟中标单位。6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。第七条 加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电 子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部 门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不 列为加急比价项目第四章 管理考核第八条 供方信息库的管理 采购部门应建立供方信息库，供方的选择要坚持以“厂家为主、贸易商为辅”的原则； 定期对供方信息库进行修改和完善， 淘汰无信用或质量有问题的供方， 并补充新的合格供方， 原则上应保证每个比价项目的供方在 3 个以上，且能形成有效竞争，特殊情况除外。更新的供方信息库及时报企管处备案。第九条 比价活动的管理 采购部门按采购计划要求发送询价单，及时纠正相关技术参数及使用要求的偏差，统一 报价平台，不得有漏报、多报、不按要求报价的情形出现；若出现报价平台不统一，对比价 申请部门处以 200 元/次的罚款； 由于使用部门提供错误的技术参数或要求导致报价平台不统 一，对使用部门处以 200 元/次的罚款，并对相关审核部门处以 100元/次的罚款。第十条 加急比价项目的管理 严格控制每月加急比价项目的次数，无主管领导审批而需加急采购的比价项目，对相关 物资申请部门处以 1000 元/次的罚款。第六章 附则第十一条 本办法由企管处负责编制、修订、解释、归口管理。第十二条 本办法自下发之日起开始执行，原相关制度同时废止。附件 1：比价流程附件 2：比价申请汇总表附件1:比价流程附件2:比价申请汇总表月份比价申请汇总表申请部门：申请人:骨口. 序号项目名称预算金额推荐单位名称联系人联系方式邮箱备注123456企管处：分管副总：部门领导:6/ 6