某项目工程管理流程手册范本

. .第一版项 目工程管理流程手册 编制人： 俊杰 审核人：思可达建筑系统工程2014年7月29日65 / 67编制原则： 为了加强公司工程项目的部控制、规工程项目管理行为、明确各项工作容的分工、提高工程项目质量安全与资金控制效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本手册。目 录一、 项目营销阶段31.1. 市场信息收集分析评审（必做容）41.1.1. 销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析41.1.2. 项目综合评审41.1.3. 成立报价小组4二、 投标阶段：82.1. 计划与准备工作（必做容）82.1.1. 熟悉招标文件与相关资料82.1.2. 项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要；82.1.3. 编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表）82.2. 编制投标文件（商务标、技术标、综合标）：92.2.1. 商务标（必做容）92.2.2. 技术标112.2.3. 综合标122.2.4. 检查标书与组卷122.2.5. 效果图、PPT编制132.3. 参与投标202.3.1. 开标前准备工作202.3.2. 参加开标202.4. 中标与签订合同（必做容）20三、 项目实施前期准备阶段213.1. 成立项目部213.2. 项目交底213.3. 编制项目实施前期准备计划表233.4. 项目分析会233.5. 项目分解233.6. 编制总进度计划与相关部门计划243.7. 材料采购243.8. 加工厂构件加工243.9. 施工分包招标24选定分包24分包招标准备工作253.10. 钢结构外协工作流程26四、 项目施工阶段324.1. 施工进场准备工作324.2. 实施阶段324.3. 具体施工阶段(相关表格 详见：钢结构工程整体施工操作作业手册)344.4. 现场进度、质量、安全管理容34施工进度34施工安全34施工质量374.5. 现场变更处理424.6. 对外付款484.7. 对外收款514.8. 现场剩余材料处理524.9. 竣工验收574.10. 竣工结算624.11. 项目工程资料公司归档65公司组织结构销售副总工程总监 总 工财务总监采 购工程经济部技术部制造部财务部制造副总销售市场部总经理董事会综合部工程部营运部综合部（余立新）一、 项目营销阶段no投标阶段yesyes成立报价小组（营运部）项目投标综合评审（管理层）信息收集（销售负责人） 项目营销阶段流程图 1.1. 市场信息收集分析评审（必做容）1.1.1. 销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析1.1.2. 项目综合评审销售负责人填写项目投标评审表报分管副总审核评审，由评标小组共同审定，批准通过后表示项目立项。（评标小组成员：公司管理层组成）项目投标评审表 详见附表11.1.3. 成立报价小组 当项目立项后成立报价小组：项目销售负责人向分管副总提出申请要求，由营运部组织召开投标启动会：介绍项目情况（包括项目概况、投资金额、工程围、报价形式等），确定小组人员（与会人员：分管副总、各个部门经理） 小组人员表 详见附表2附表1项目投标评审表填表时间： 年 月 日 编号：SKYSTEEL-QR-XM-01工程名称销售负责人与我方合同签订单位项目报备编号与项目所在地工程类型钢结构 围护 金属屋面合同金额本公司投标主体技术公司 工程公司业主情况介绍部项目参加投标竞争对手投标报价理由工程情况（工程围结构形式、材料要求钢卷、保温棉、钉子、采光板 品牌 进口/国产 与相关参数要求特别要求外部联系方式报价要求违约条款（正式投标）1、工程质量达不到设计规定与国家质量检验评定标准的，扣除全部质量履约保证金，并无偿返工至合格，延误工期的按工期违约的相应处罚。停工、返工与影响总承包人、发包人的，一切经济损失由分包人负责。（模板）2、每延期一天，需向发包人支付1000元/天的违约金，影响节点工期15天以上时，则每延期一天，需向发包人支付2000元/天的违约金。如分包人负责的工程不能按合同总期限完工，按合同总额的2000元/天支付逾期违约金。（模板）质量要求合格工期要求详见招标文件质量保修期1年保修金与返还条件详见招标文件投标类别 正式投标 一般标书 正式报价 预期毛利率(仅副总与董事长签字时填写):要求完成时间经办人工程经济部工程部技术部销售部分管副总意见总经理意见附表2 项目投标小组人员表（模板） 编号：SKYSTEEL-QR-XM-02项目名称项目投标编号：项目单位经办人：由营运部操办职务所在部门具体人员联系方式备注组长公司管理层必备项目负责人技术部必备小组成员销售部必备营运部必备工程部必备制造部工程经济部必备采购部财务部必备综合部公司意见审核意见（分管副总批示）日期： 年 月 日二、 投标阶段：计划与准备工作（项目负责人）制作标书（项目负责人）参与投标（项目负责人）中标与签订合同（项目负责人） 投标阶段流程图 4.6. 计划与准备工作（必做容）4.6.1. 熟悉招标文件与相关资料4.6.2. 项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要；4.6.3. 编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表）项目负责人编制工程：项目投标分析表、进度计划表报分管副总审核确定，审核完成后报小组营运人员，营运部跟踪计划执行情况；项目投标分析表、进度计划表 详见附表3,4编制要求说明：项目投标分析表容要求： 工程项目概况 明确报价围和职责分工，列出报价项目表。尤其要明确与业主或第三方（分包商）的职责界限。 业主要求与项目报价的策略和原则。 确定采用的工艺技术和主要工程技术。 确定估算的类型分析估算、估算准确度的要求。 营销、合同执行、财务、法律、税务、保险对合同的要求 报价人工时和费用估算 明确各专业的工作围和职责分工 明确报价文件的容、深度、格式和统一规定 明确报价文件的组成、文件的分发围和需要份数等报价工作进度表：要求关键控制点与完成日期 最迟设备材料 预询价发出日期 提出工程量 发出日期 制造厂和分包商预报价截止日期（必要时） 技术经理审核报价估算 技术附件提交日期 商务报价提交日期 管理部门综合审核报价文件日期 编制效果图、PPT宣讲资料 确定责任人（制作人、讲解人） 复印、装订技术附件和施工组织设计 复印、装订商务报价 把报价文件提交业主日期4.7. 编制投标文件（商务标、技术标、综合标）：4.7.1. 商务标（必做容）容： 法定代表人明 法人授权委托书（正本为原件） 投标函 投标函附录 投标保证金交存凭证复印件 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等； 对招标文件与合同条款的承诺与补充意见 工程量清单计价表 投标报价说明 报价表（又称投标一览表） 投标文件电子版（u盘或光盘） 投标文件中应在投标文件商务部分所述容后附以下文件与资料（未注明的为复印件）： 企业营业执照、企业资质等级证书、提供当地施工安全管理部门出具的安全生产证明材料与安全；4.7.1.1. 资格审查项目负责人安排小组综合部人员根据招标文件与相关资料准备资格审查材料，并根据填写相关表格，并存档。完成后由项目负责人审核。（相关表格：详见各个项目招标文件）4.7.1.2. 编制工程量清单项目负责人根据招标文件与相关资料 工作量清单，审核互审并签字；工程量清单 详见附表54.7.1.3. 编制报价清单工程经济部小组人员：根据工程量清单询价并最终形成成本清单，审核互审；并告知营运部；营运部组织会议：副总级别负责人确定报价清单，报总经理批示；4.7.1.4. 完成商务标项目负责人安排工程经济部人员按照招标文件完成商务标技术工作，完成包括投标函，投标保证金，法定代表人明书，授权委托书组成，不能缺项。（具体详见：商务标容）4.7.2. 技术标（增加纯供货）容：技术部分主要包括以下容1、施工部署；2、施工现场平面布置图；3、施工方案；4、施工技术标准；5、施工组织与施工进度计划（包括施工段的划分、主要工序与劳动力安排以与施工管理机构或项目经理部组成）；6、施工机械设备配备情况；7、质量保证措施；8、工期保证措施；9、安全施工措施10、文明施工措施；4.7.2.1. 编制施工组织设计等相关容 施工组织设计等相关容：小组工程部人员编制、项目技术负责人审核、公司总工审定，确定后通知营运部；(详细容见：技术标容)4.7.2.2. 确定技术标营运部组织会议：投标小组相关成员、分管副总级别讨论后确定技术标。4.7.3. 综合标4.7.3.1. 编制综合标4.7.3.1.1. 项目负责人编制，安排综合部人员根据招标文件与相关资料准备相关资料。4.7.4. 检查标书与组卷4.7.4.1. 最后检查、装订审核定稿：1.项目负责人核对综合标、商务标、技术标是否与报价一致。 2.填写标书定稿前检查表。 最终分管领导定稿复印装订、签字盖章：项目负责人安排综合部人员处理，复印时有专人控制标书顺序。签字盖章按照公司标准流程执行。最终项目负责人负责审定。（盖章的技术要求，注明与具体办法）最后封标、送标 严格按照投标计划时间执行。备注：一般项目，仅需要报价的，只需要做商务标。4.7.5. 效果图、PPT编制项目负责人安排效果图工程师制作效果图，xxx工程师制作宣讲PPT。附表 3 投标报价进度表 编号：SKYSTEEL-QR-XM-03 序号具体工作容时间要求负责人要求完成时间实际完成时间签字栏备注1资质审查资料2项目投标分析表3最迟设备材料预询价 发出日期4提出工程量清单 发出日期5制造厂和分包商预报价截止日期（必要时）6技术经理审核报价估算7技术附件提交日期8商务报价提交日期9答疑文件10管理部门综合审核报价文件日期11复印、装订技术附件和施工组织设计12复印、装订商务报价13把报价文件提交业主日期编制人： 审核人： 编制日期： 年 月 日 附表 4项目投标分析表编号：SKYSTEEL-QR-XM-04项目名称要求完成时间项目单位项目编号：项目类型项目负责人：项目属性 1.延续项目 2.新增项目项 目 工程概况（技术部）编制要求：介绍工程的具体各项容参数包括：项 目 工程围（技术部）编制要求：根据招标文件或相关技术资料文件，明确具体的工程施工围，相关设备材料界限等项 目 技术要求（技术部）编制要求：根据工程类型与施工围，明确技术要求项 目 商务报价原则与要求（销售与技术部）编制要求：根据招标文件与业主提供的相关资料，明确具体的报价原则，保证金，履约保函等项 目 难点与重点分析 （技术部）编制要求：本项目的施工容分析难点与重点，做好技术风险控制项 目 相关法律知识与条款编制要求：本项目的施工容分析难点与重点，做好技术风险控制编制人： 审核人： 编制日期： 年 月 日附表 5思可达建筑系统工程报价清单（模板）编号：SKYSTEEL-QR-XM-05工程名称百威英博啤酒（）新厂酿造钢结构工程标段-啤酒处理间建筑面积报价日期2013年6月21日客户名称百威英博啤酒工程地址技术部：编制人： 审核人：工程经济部：编制人： 审核人：项次项 目数量单位单价 RMB金额 RMB备注一钢结构部分1 主钢构-钢柱89.45 tQ345B，箱型柱：口350*1012、口400*12162 主钢构-钢梁93.37 tQ345B，焊接H型钢：钢板厚度6183 屋面檩条23.12 tQ345B, Z220250*75*20*2.03.0，镀锌Z2754 外墙面檩条21.77 tQ345B, C180220*75*20*2.02.5，镀锌Z2755 次钢构-系杆6.73 tQ345B，无缝钢管180*66 次钢构-柱撑、水平支撑4.96 tQ345B，圆钢307 次钢构-拉条、套管3.24 tQ235B，镀锌，圆钢12，圆管38*2.58 油漆3936.90 m2除锈，涂1道迪威耳302H+1道迪威耳231+3道迪威耳389（每道25m，总厚 室125m室外150m）面漆在现场涂刷9 防火涂料（钢柱）828.73 m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于2.5小时10 防火涂料（楼层钢梁）436.84 m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于1.5小时11 防火涂料（屋面钢梁）2189.97 m2浅灰色非膨胀性防火涂料不小于1小时12 室外楼梯0.50 tQ235B,镀锌,L50*5,1813 室楼梯1.69 tQ235B,焊接H型钢：钢板厚度61414 室楼梯油漆73.96 m2表面油漆同主结构15 扶手栏杆0.27 t不锈钢钢管60*3,16 钢梯踏步1.10 tQ235B、5mm厚镀锌花纹钢板17 楼梯安装费2.00 跑18 安装费242.91 t19 运输费246.47 t20 结构检测费2639.59 m2二紧固件1 高强螺栓1308.00 套10.9级M20*60，扭剪型2 高强螺栓280.00 套10.9级M20*75，扭剪型3 普通螺栓80.00 套4.6级M24*60,C级4 普通螺栓4468.00 套4.6级M12*35,C级5 花篮螺栓78.00 套与30圆钢配套6 螺母100.00 颗M307 地脚锚栓220.00 套M24*890、Q345B，双螺帽三屋面围护部分1 屋面外板m20.6mm厚SSR470镀铝锌钢板，强度G300，AZ165，宝钢原色板2 保温棉m2100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面3 隔汽层m20.3厚PE薄膜4 屋面板m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，宝钢5 屋面板固定钉颗30标迪自攻钉6 屋面外板固定支座套与SSR470配套7 固定支座自攻钉颗30标迪自攻钉8 屋脊挡水板个与SSR470配套9 挡水板自攻钉3125.00 颗30标迪自攻钉10 檐口橡胶堵头625.00 个11 橡胶堵头钉625.00 颗68标迪自攻钉12 檐口铝压条625.00 个13 铝压条自攻钉2500.00 颗20标迪自攻钉14 丁基胶带288.70 m2.0*20mm，国标配15 丁基稀胶58.00 管16 不锈钢天沟288.70 m2mm不锈钢天沟，展宽1000mm，材质30417 天沟托架4.53 tQ345B,C220*75*20*2.02.5，镀锌Z275，18 雨水斗21.00 个不锈钢落水斗，与DN100PVC落水管配套19 落水管140.00 mDN100UPVC落水管20 屋脊外板收边102.10 m材质同屋面外板，展宽60021 女儿墙、高低跨处屋面外板收边192.10 m材质同屋面外板，展宽45022 屋面板收边294.20 m材质同屋面板、展宽10023 收边固定钉1297.00 个20标迪自攻钉24 收边拉铆钉3923.00 个国标配25 中性胶10.00 管道康宁26 安装费5279.18 m227 不锈钢天沟安装费288.70 m28 运输费5279.18 m2四外墙面围护部分1)墙面外板2965.09 m20.6mm厚SSW1000型镀铝锌象牙白彩钢板，强度G300，AZ165,PVDF涂层2)墙面色带353.70 m2同墙面外板3)墙面保温棉2965.09 m250mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面4)墙面板2965.09 m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层5)雨棚彩板30.00 m2同墙面外板6)雨棚顶板固定钉75.00 个55标迪自攻钉7)雨棚底板固定钉75.00 个30标迪自攻钉8)雨棚镀锌折件25.00 m2mm厚、Z70，100*50*29)雨棚收边24.50 m同墙面外板，展宽600mm10)墙面外板固定钉14830.00 个30标迪自攻钉11)墙面板固定钉14830.00 个30标迪自攻钉12)墙面外收边384.10 m同墙面外板，展宽400mm13)墙面外收边-门窗洞口575.00 m同墙面外板，展宽350mm14)墙面收边384.10 m同墙面板，展宽100mm15)墙面收边-门窗洞口575.00 m同墙面板，展宽300mm16)女儿墙压顶375.30 m同墙面外板，展宽400mm17)收边固定钉6120.00 个20标迪自攻钉18)收边拉铆钉15290.00 个国标配19)中性胶160.00 管道康宁20)安装费6313.88 m221)运输费6313.88 m2五墙面围护部分1)墙龙骨15.97 tQ345B, C180*70*20*2.0，镀锌Z275，按照墙面积10kg/m22)墙钢板1646.00 m20.47mm厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层3)保温棉823.00 m2100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口W38贴面4)楼梯间防火岩棉230.00 m2高密度120kg/m3岩棉，防火A2级5)隔汽层823.00 m20.3厚PE薄膜6)墙板板固定钉8230.00 颗30标迪自攻钉7)墙面收边1722.00 m同墙面板，展宽250mm9)收边拉铆钉11500.00 个国标配10)聚氨酯夹心墙面板1320.00 m250mm厚聚氨酯夹芯板，外板0.53镀铝锌彩钢板，板0.45镀铝锌彩钢板；芯材密度42kg/m3；防火B1级难燃。墙面高7.5m，含墙面配套铝合金U槽与各种收边配件、铆钉11)安装费m212)运输费m2六外墙门窗部分1)铝合金窗C1-4000X300026.00 扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，部带纱窗2)铝合金窗C2、C6-2000X30003.00 扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，部带纱窗3)铝合金窗C3-4000X200017.00 扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，部带纱窗4)铝合金窗C4-1500X20002.00 扇推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，部带纱窗13)安装费14)运输费七楼承板1)楼承板410.00 m20.9mm厚YX76-305-915楼层板(展宽1270mm)，镀锌Z275，宝钢2)栓钉2500.00 个16*903)收边180.00 m2mm镀锌折件, 展宽400mm,Q235B,Z1204)安装费410.00 m25)运输费410.00 八直接合计费0.00 九税费6%0.00 总 价999,999,999.00 备注1.上述总价已包含税金、运输费，不含总包管理费、配合费等。2.本清单报价不含隔墙部分。3.本清单不含不在清单之的任何其他材料。4.本清单对于门窗以建筑图为准。4.8. 参与投标4.8.1. 开标前准备工作项目负责人安排销售负责人根据招标文件相关表格、公司财务付款申请单 缴纳：购买招标文件费、履约保函或投标保证金（公司财务根据申请单对外付款）等；4.8.2. 参加开标销售负责人、项目负责人、工程经济部带标书按照招标方规定进行投标，在评标过程中对展示PPT进行介绍、投标文件进行讲解；对于招投标双方有异议的地方，由项目负责人与相关人员进行答疑澄清。开标过程中合同总价的调整须经过分管副总、总经理同意，工程经济部方可执行。4.9. 中标与签订合同（必做容） 收到中标通知书，销售、分管副总、项目负责人与甲方共同对合同进行审定，公司部进行合同评审、最终向总经理汇报。确认后按要求签订合同，合同签订后销售负责人报营运部、综合部、财务部存档、公示（仅仅营运部通知各个部门经理与公司管理层：公示某项目合同签订信息，不含合同）。合同公司没有，合同提供问题 谁提供给财务部 合同一正本（综合部）二副本（综合部）成立项目部（营运部）项目交底（项目负责人）编制项目实施计划（项目经理）编制部门计划（各个部门）材料采购（采购部）构件加工（制作部部）分包招标（工程部）钢构外协（采购部）具体施工三、 项目实施前期准备阶段项目实施前期准备阶段流程图 3.1. 成立项目部主合同签订后，由营运部组织分管副总、各部门经理召开项目启动会并确定项目部成员组建项目部并公示。 项目部成员表 详见附表 63.2. 项目交底 由营运部组织项目负责人、销售负责人、工程部、采购部、等相关人员向项目经理与项目部相关人员将整个项目的情况与工作容做交底并填写附表7项目交底记录表。备注：交底容分为四个方面 图纸技术交底、施工技术交底、质量交底、安全交底，附表 6xxx项目部人员表（模板） 编号：SKYSTEEL-QR-XM-06项目名称xxx百威xxx项目项目所属公司工程公司 技术公司项目合同单位xxx经办人：由营运部操办职务所在部门具体人员备注分管副总公司管理层xxx项目经理工程部xxx必备销售专员销售部xxx营运专员营运部xxx必备施工员工程部xxx必备安全工程师工程部xxx必备材料员工程部xxx费用专员工程经济部xxx采购专员采购部xxx财务专员财务部Xxx（2个人）必备综合部xxx公司意见审核意见 日期： 年 月 日附表7项目交底记录表项目名称： 日期： 编号：SKYSTEEL-QR-XM-07交底部门 被交底部门交底项目负责人被交底项目负责人交底容：1合同甲方、业主项目部2设计单位3 工程目标3.1工期目标3.2质量目标与注意事项 负责人签字：3.3安全目标与注意事项 负责人签字：3.4环境和文明施工目标4概况4.1工程性质4.2工程承包围4.3材料供应4.4设备供应4.5施工图纸目前图纸情况（重点）4.6资料要求交底项目负责人签字：被交底项目负责人签字：3.3. 编制项目实施前期准备计划表项目经理 项目实施前期准备计划时间表 详见附表 8 编制要求： 确认终版的图纸时间 WBS工程项目工作容分解完成时间 编制总进度计划完成时间（总工签字） 细分的材料进场计划时间 材料工程量清单（很细） 出图（钢结构转化图、加工图）计划完成时间 采购计划完成时间 制造部生产发货计划时间 分包招标计划完成时间 资金需求计划时间（收款、付款劳务分包、设备材料采购部做、项目管理）3.4. 项目分析会项目经理组织项目部所有成员召开项目分析会：熟悉合同文件与图纸等相关资料，分析重点工程基本情况、工程容与围等容；3.5. 项目分解项目经理对整个项目工程进行（WBS）容分解填写工程项目容分解表。工程项目容分解表 详见附表 93.6. 编制总进度计划与相关部门计划项目经理根据正式的施工蓝图编制总进度计划、施工人员进场计划、机械设备进场计划、项目需求计划，并抄送相关项目小组成员（技术部、采购部）与营运部审核，并由营运部组织总进度计划讨论会，会议主题：确定总进度计划并由此计划由技术部编制出图计划，采购部编制采购计划，制造部编制加工计划，参会人员：项目部相关人员。所有计划审核确认后相互签字并由营运部存档。 相关表格详见 总计划模板 3.7. 材料采购 技术部提供的材料工程量清单至采购部，采购部根据清单与采购计划时间进行材料采购；发货时间根据项目经理提供的材料需求计划制定。（具体流程见采购部部流程）3.8. 加工厂构件加工 加工厂根据总进度计划 编写加工计划 由项目经理与项目总监审核，待材料按计划到场后进行加工，完成加工后按照项目经理提供的材料需求计划制定发货时间。（具体流程见加工厂部流程）3.9. 施工分包招标选定分包项目经理、工程部、公司管理层推荐三家以上分包单位；分包招标准备工作工程部编制招标计划，招标计划由营运部全程监督并落实；综合评审与合同签订工程部组织对分包单位进行综合评审 并填写分包单位综合评审表 报项目经理、项目总监、分管副总与各个部门评审后确定分包队伍， 最终根据综合评审表结果与分包单位签订分包合同。施工分包合同（合同没有固定模版，没有暂定估算总价）由工程部编制并由法律顾问与各个相关部门审核，合同由综合部归档。分包单位综合评审表详见 附表103.10. 钢结构外协工作流程编制外协钢构件工作计划（项目部）确定外协厂商（采购部）厂商实地考察（工程质量分部）厂商综合评审（各部门）合同付款（采购部负责）协调与落实（营运部）报提供设计蓝图（技术部）合同谈判与签订（采购部）成品收货与验收（项目经理负责）收集厂商报价（采购部）YES成品发货（厂商）现场施工（项目经理负责）返厂或整改（采购部负责）钢结构外协工作实施工作流程现场签证接受变更分析报价编制施工计划提供工程量材料采购现场施工NONOYES流程详细说明：1、 项目经理根据主合同与业主工期要求编制外协钢构件工作计划：编制要求：1）外协钢构件进场计划； 2）确定推荐外协钢构件厂商时间； 3）向各个厂商提供设计图纸时间； 4）明确厂商报价时间 5）外协钢构件加工合同签订最后时间。计划编制完成后报分管副总审核并签字并报营运部。营运部将相关信息资料发给各个相关部门。营运部将外协钢构件工作计划与外协钢构件进场计划提供给采购部，采购部根据计划，收集外协钢构件厂商信息并填写厂商推荐表报营运部，由营运部发项目经理审核，最后报分管副总审定并签字并报营运部。营运部将提供设计图纸时间计划告知技术部，技术部将设计蓝图资料（或同类型项目图纸）提供给采购部。采购部将设计蓝图资料提供给相关厂商报价，并收集相关报价信息。完成后报营销副总、总经理。质量分部根据推荐厂商信息对各个厂商进行实地考察，并收集厂商信息。（厂商信息：技术能力、管理能力、加工能力等），并填写厂家分包单位综合评审表，厂商信息作为附件报采购部、项目经理、销售副总、总经理，审核审定。采购部根据分包单位综合评审表结果与相应厂商进行合同谈判与签订，涉与到合同金额的事宜报销售副总、总经理裁定，合同具体条款须注意支付方式、加工材料成品质量标准、如不合格如何处罚和处理、厂商发货须按车次提供发货清单、到货时间须在合同中明确。另外的具体要求由项目经理提供供应商具体发货计划时间调整由项目部项目经理负责。现场材料验收由项目部完成，如发现质量问题或其它问题，与时联系采购部与营运部。不合格的按合同条款处理或报项目总监、销售副总、总经理、裁定。附表 8项目实施前期准备计划表编号：SKYSTEEL-QR-XM-08序号具体工作容时间要求负责人要求完成时间实际完成时间签字栏备注1终板图纸时间2WBS工程项目工作容分解3编制总进度计划4出图（钢结构转化图、加工图）计划5采购计划6施工招标计划789101112编制人：审核人： 日期：附表 9项目工程（WBS）容分解表（质评）编号：SKYSTEEL-QR-XM-09单位工程分部工程分项工程工 序质检表名称与编号填表说明备注围护工程屋面系统砌体基础基坑构造物明挖基底工序检验单(通用-1表)附测量资料砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)基础评定基础砌体质量检验评定表墩台身砌体砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)墩、台身评定墩、台身砌体质量检验评定表拱圈砌体拱架制作拱架制作工序检验单(通用-2表)拱架安装模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表)砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)拱圈评定拱圈砌体质量检验评定表每跨填写（分左右幅）侧墙砌体砌筑砌体工程施工记录(施记-桥-1表)侧墙评定侧墙砌体质量检验评定表扩大基础基坑构造物明挖基底工序检验单(通用-1表)附测量资料模板模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇筑砼施工记录(通用-4表)扩大基础评定扩大基础质量检验评定表钻孔灌注桩桩孔钻孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-1表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇注钻孔桩灌注砼前检查记录(施记-桥-5表)水下砼灌注施工记录(施记-桥-4表)钻孔灌注桩评定钻孔灌注桩质量检验评定表每根桩填写挖孔灌注桩桩孔挖孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-2表)钢筋钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)钢筋安装质量检验评定表钢筋工程单独评定砼浇注砼施工记录(通用-4表)挖孔灌注桩评定挖孔灌注桩质量检验评定表每根桩填写 编制人： 审核人：附表10 分包单位综合评审表编号：SKYSTEEL-QR-XM-10 日期：2014.6.6项目名称东风格特拉克承包工程分包类型劳务分包评审容分包单位名称武钢xxxxx公司中国一冶路桥工程部审意见公司资质一级二级公司业绩通用百威管理能力管理人员配备齐全经验丰富技术能力能主动发现技术问题独立审图人员素质经验丰富配合情况能配合保证工期工程经济部审意见价格999万1050万配合情况配合积极一般以往状态项目经理意见推荐由xxxx公司中标。项目总监意见分管副总意见总经理意见备注四、 项目施工阶段准备工作（项目经理）实施阶段（项目经理）工程款收/付（项目经理）现场剩余材料处理（项目经理）竣工验收（项目经理）竣工结算（项目经理）资料归档（项目经理）现场变更（项目经理）项目施工阶段流程图4.1. 施工进场准备工作4.1.1. 项目经理接到开工令后3天人员进场4.1.2. 项目经理对现场三通一平、临时办公地点、相关人员联系方式，进行协调与落实。项目备用金申请：项目经理根据公司流程，打申请报告说明原因然后由项目总监、分管副总、项目会计、财务总监、总经理签字。4.2. 实施阶段填写开工报告项目部项目经理作好施工准备，按照监理要求填报工程开工报审表，提出开工申请。按要求填写，并须附上 施工组织设计（方案） 质量管理、技术管理和质量保证体系 分包人的件 工程测量放线资料 能满足工程进度要求的工程材料/构配件/设备4.2.1. 签订安全生产协议分包队伍进场前要求签订安全生产协议与安全保证金，具体工作由项目经理安排执行。4.2.2. 施工图纸会审项目经理组织项目负责人、项目部人员在施工前将图纸把握各类规标准的基础上充分消化图纸，领会设计意图，检查施工图纸中的“错、漏、碰、缺”，力争把问题解决在施工之前，减少因图纸问题对工程质量、进度的影响。如遇到问题将问题汇总并填写图纸会审交底表，报监理与业主在交底会上有关各方要充分提出并讨论有关问题，形成图纸会审纪要，会后由设计单位等负责落实会审问题。业主确定后将结果在当天通过发送技术部、营运部、工程部等部门人员。4.3. 具体施工阶段(相关表格 详见：钢结构工程整体施工操作作业手册)4.4. 现场进度、质量、安全管理容施工进度项目经理编制每日、周、月施工进度计划，报工程部、营运部，并安排现场相关人员落实。施工安全每天班前后安全教育，每个工人都需要进行三级安全教育。项目经理每周要组织每周安全检查，开一次安全会议，形成会议纪要;每天对在建工程容进行日常安全检查。相关表格如下：施工公司、工程队安全检查表编号：SKYSTEEL-QR-XM-11检查项目检查容检查方法或要求检查结果安全生产制度1)安全生产管理制度是否健全并认真执行了制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款2)安全生产责任制是否落实各级安全生产责任制落实到单位和部门、岗位安全生产责任制落实到人3)安全生产的“五同时”执行得如何在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，安全工作必须纳入进去。4)安全生产计划编制、执行得如何？计划编制切实、可行、完整、与时，贯彻得认真，执行有力。5)安全生产管理机构是否健全，人员配备是否齐备有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网络活动，安全生产管理人员不缺员，没被抽出做其他工作。安全教育6)新工人入厂三级教育是否坚持了有教育计划、有容、有记录、有考试或考核7)特殊工种的按区教育坚持得如何有安排、有记录、有考试，合格者发了操作证，不合格者进行了补课教育或停止了操作。8)改变工种和采用新技术等人员的安全教育情况怎样教育得与时，有记录、有考核。9)对工人日常安全教育进行得怎样有安排、有记录。10)各级领导干部和业务员是否进行了安全教育有安排、有记录。安全技术11)有无完善的安全技术操作规程操作规程完善、具体、实用、不漏项、不漏岗、不漏人12)安全技术措施计划是否完善、与时单项、单位、工程都有安全技术措施计划、进行了安全技术交底13)主要安全设施是否可靠道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等的平面布置符合安全、卫生、防火要求；坑、井、洞、孔、沟等处都有安全设施；脚手架、井字架、龙门架、塔台、梯凳等都符合安全生产要求和文明施工要求14)各种机具、机电设备是否安全可靠安全防护装置齐全、灵敏，闸阀、开关、插头、插座、手柄等均安全，不漏电，有避雷装置、有接地接零；起重设备有限位装置；保险设施齐全完好等等安全技术15)防尘、防毒、防爆、防暑、防冻等措施可靠均达到了安全技术要求16)防火措施当否有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便、道路畅通。17)安全帽、安全带、安全网与其他防护用品和设施当否性能可靠，佩戴或搭设均符合要求。安全检查18)安全检查制度是否坚持执行了按规定进行安全检查，有活动记录。19)是否有违纪、违章现象发现违纪、违章，与时纠正或进行处理，奖罚分明。20)隐患处理得如何发现隐患与时采取措施，并有信息反馈。21)交通安全管理得怎样无交通事故，无违章、违纪、受罚现象。安全业务工作22)记录、台帐、资料、报表等管理得怎样齐全、完整、可靠。23)安全事故报告是否与时按“三不放过”原则处理事故，报告与时，无瞒报、谎报、拖报现象24)事故预测和分析工作是否开展了进行了事故预测，做事故一般分析和深入分析，运用了先进方法和工具25)竞赛、评比、总结等工作是否进行了按工作规划进行。班 组 安 全 检 查 表编号：SKYSTEEL-QR-XM-12检查项目检查容检查方法或要求检查结果作业前检查（1）班前安全生产会开了没有查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因。（2）每周一次的安全活动坚持了没有同上，并有安全技术交流卡。（3）安全网点活动开展得怎样有安排、有分工、有容、有检查、有记录、有小结。（4）岗位安全生产责任制是否落实知道责任制的主要容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象。（5）本工种安全技术操作规程掌握得如何人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解容实质。（6）作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求。（7）机具、设备准备得如何机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求。（8）个人防护用品穿戴好了吗齐全、可靠、符合要求。（9）主要安全设施是否可靠进行了自检，没发现任何隐患，或有个别隐患、已经处理了。（10）有无其他特殊问题参加作业人员身体情况正常，没有发现穿高跟鞋、拖鞋、裙子等现象。（11）有无违反安全纪律现象密切配合，不互相出难题；不只顾自己，不顾别人；不互相打闹；不隐瞒隐患，强行作业，有问题与时报告等。作业中检查（12）有无违章作业现象不乱摸乱动机具、设备；不乱触乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施；不图省事而省略动作等等。（13）有无违章指挥现象违章指挥出自何处何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是怎样解决的等。（14）有无不懂、不会操作的现象查清作业人和作业容。（15）有无故意违反技术操作现象查清作业人和作业容。（16）作业人员的特异反应如何对作业容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的。作业后检查（17）材料、物资整理没有清理有用品、清除无用品、堆放整齐。（18）料具和设备整顿没有归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护。（19）清扫工作做得怎样