华坪县红十字会部门决算分析报告文案

华坪县红十字会年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况主要职能。宣传和贯彻执行中华人民国红十字会法、中国红十字会章程、中华人民国红十字标志使用办法、省红十字会条例。开展救灾的准备工作；建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。四、开展人道领域的社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作。协助各级人民政府推动无偿献血工作。推动遗体、器官捐献工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。机构情况：我单位于年成立，今年无变动。人员情况： 今年新调入人。（二）当年取得的主要事业成效年，我单位对户身患重病无钱医治的农村贫困家庭实施了人道救助，共发放人道救助金元；帮助户患重病农村贫困家庭向市红十字会申请到市级人道救助金元；积极协调省红十字会 “滇苗助学”项目，让我县名山区儿童受益，开展“红十字博爱送万家”活动，抗洪救灾工作，无偿献血和造血干细胞采样工作，组织儿童先心病筛查，在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年年初预算为元，实拨元，上年结余元，支出元。（二）收入支出预算执行情况我单位年才开始预算，当年年初预算为元，决算为元，主要是因为上年结余。收入支出与预算对比分析（）预、决算差异情况：预算数决算数差异数其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行其他红十字事业支出行政单位医疗公务员医疗补助住房公积金合计（）差异原因分析。主要是人员工资变化，洪灾重建补助。收入支出结构分析（）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。支出按经济分类科目分析（）“三公”经费支出情况（）会议费支出情况（）培训费支出情况、财政拨款收入、支出分析收入数支出数结余数其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出灾后重建行政运行其他红十字事业支出行政单位医疗公务员医疗补助住房公积金合计（三）年末结转和结余情况年末结转元，其中银行存款元（全部为其他资金结转），财政应返还额度（职业年金，灾后重建资金元,其他红十字事业支出元）三、资产负债情况分析年末资产为元，固定资产元，固定资产调减元，是因为年将元办公用品费用误记为固定资产，流动资产元四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）我单位严格执行行政单位财务管理、认真做好决算组织、编报、审核工作，（二）我单位年决算己公开。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额).当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）年终执行数不含上年结转和结余支出数。.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率本期项目支出数本期支出总数.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率本期人员支出数本期支出总数公用支出比率本期公用支出数本期支出总数.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例本期末在职人员数本期末公务用车实有数二、事业单位财务分析指标.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）年终执行数不含上年结转和结余支出数.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出公用支出比率公用支出事业支出.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出（基本支出离退休人员支出）实际在编人数.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。164 / 6