安全系统风险评估和控制管理系统规章制度

word渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部风险评估与管理制度 中铁十二局集团某某 渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部二一六年十月十五日安全风险评估和控制管理制度目的识别项目部在生产管理、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的根底与依据，并进展有效控制。2X围公司全体员工。3内容1 项目部成立风险评价小组组长为项目部安全第一责任人，副组长为分管安全生产的安全总监和安质科科长，成员为相关部门负责人和安质科成员。2职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险与控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进展风险评价定期评审；成员：对各单位上报的工作危害分析JHA记录表、安全检查SCL分析记录表进展调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制重大风险与控制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。1 危害识别1在进展危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电与辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以与能源、资源和原材料的消耗。2同时还应考虑：人员、原材料、机械设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常与紧急状态；三种时态：过去、现在与将来。2人的不安全行为：违反安全规如此或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1操作错误(无视安全、无视警告)。2安全装置失效。3使用不安全设备。4手代替工具操作。5物体(成品、材料、工具等)存放不当。6冒险进入危险场所。7攀坐不安全位置。8在起吊物下作业(停留)。9机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10有分散注意力的行为。11不使用必要的个人防护用品或用具。12不安全装束。13对易燃易爆等危险品处理错误等。3物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。1物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产施工场地环境不良。4有害作业环境：1作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。5安全管理缺陷：1设计、 监测方面缺陷或事故件纠正措施不当；人机工效学；2人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3工艺过程、作业程序缺陷；4相关方管理缺陷。1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；3事故与潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地震与其他自然灾害等；10后期服务活动。危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法JHA、安全检查表SCL、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。1工作危害分析法JHA：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为假如干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。2安全检查表SCL：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的类型的危害、设计缺陷以与事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进展检查或评审。3现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；1安质科负责设计危害识别所用的工作危害分析JHA记录表、安全检查SCL分析记录表表格，发至各部门；2各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析JHA记录表、安全检查SCL分析记录表，经本单位负责人审批后，报送安质科；3安质科对各部门识别出来的危害进展整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；4安质科组织人员进展调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。1风险评价X围1生产经营活动；2生产装置；3储存设施；4检维修作业；5新改扩建和技术改造项目工程；6拆迁工程；7后期服务活动。2评价准如此的依据1有关安全法律、法规要求；2行业的设计规X、技术标准；3项目部的安全管理标准、技术标准；4合同规定；5项目部的安全生产方针和目标等。3评价准如此采用事件发生的可能性L和后果的严重性S与风险度R进展，R=LS1事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准如此等级标 准5在现场没有采取防X、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能与时发现，并定期进展监测，或现场有防X控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防X、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2 事件后果严重性S判别准如此等级法律、法规与其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗项目部形象5违反法律、法规和标准死亡50局部装置(2套)或设备停工大规模、项目部外重大国际、国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工项目部内严重污染行业内、集团项目部内3不符合项目部的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备项目部X围内中等污染地区影响2不符合项目部的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置X围污染项目部与周边X围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损3风险的等级判定准如此与控制措施和实施期限参照表3来制定表3 风险等级判定准如此与控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改良措施进展评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量与评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训与沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4风险等级确实定1在进展风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；项目部的声誉和社会关注程度等。3按风险度R=可能性L严重性S，计算出风险值。风险值R8确实定为一级风险；风险值R在912确实定为二级风险；风险值R在1516确实定为三级风险；风险值R在2025确实定为重大风险。1危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进展控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安质科备案，安质科负责对各单位上报的控制措施进展整理、汇总，形成项目部重大风险与控制措施清单，报项目部评审小组组长批准。并将批准后的项目部重大风险与控制措施清单反应到各单位。2对确定为重大风险的应制定重大风险与控制措施清单。重大风险与控制措施清单序号危害潜在事件与后果风险等级部门、装置、工艺、设备改良措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人备注123对确定为重大隐患的项目的风险，项目部应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进展检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理完毕后，有关部门应进展验收，形成报告。项目部对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进展管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。1项目部应根据风险评价的结果与经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可承受的程度，预防事故的发生。项目部在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性与项目部的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。2控制措施的选择应包括：1工程技术措施，实现本质安全；2管理措施，规X安全管理；3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4个体防护措施，减少职业危害。项目部应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。1识别、评价的时机1对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2对于非常规性如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等的危险性较大的活动，在活动开始之前进展危害识别风险评价，在此根底上编制实施方案施工方案、施工组织设计等，并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进展演练。3当如下情况发生时，应与时进展风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求；2操作变化或工艺改变；3新建、改建、扩建、技改项目；4有对事故、事件或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整。2危害风险的更新按以下原如此进展：1各部门将更新的工作危害分析JHA记录表和安全检查SCL分析记录表交所在部门领导审核后，交项目部安质科。安质科负责组织人员或评价小组在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。2安质科、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。中铁十二局集团某某 渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部二一六年十月十五日12 / 12