QAP-项目质量保证计划-中海油

项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：1 / 18文件名称：项目质量保证计划项目名称：海洋石油浅水铺管船项目工号：ZP07-972客户名称：海洋石油工程股份有限公司木文件涉及公司机密，仅供内部使用。未经贵任部门领导许可，任何单位或个人不得全部或部分使用 本文件或将此文件提交给第三方。编制： 张光燕审核：胡刚批准：陈斌受控复印件编号：非受控责任部门：质量安全办项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：2/ 18版本号修改原因修改口期修改人客户/客户委托代表签字:口期:备注：请将批准的副本送回至屮华人民共和国上海市汕东南路3470号振华港机质彊安全办邮编200125项口质量保证计划文件编弓二ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：3/ 18目录章节号标题页码1. 0用途52. 0适用范围53. 0引用标准54. 0术语和定义55. 0便理职贵55. 1项II质杲目标55. 2项冃质最指标55. 3项I质最计划65. 4以客户为关注焦点65. 5关键人员的职责和角色65. 6内、外部沟通95. 7文件控制95. 8最终文件和项目质吊记录95. 9项H质杲管理体系审核96. 0资源管理96. 1培训96. 2制造程序106. 3工貝和设备106. 4工作环境107. 0产品实现107. 1合同审核107. 2与客户及分包商的沟通117. 3设计控制117. 4采购117. 5材料验收117. 6材料的标识和可追溯性117. 7客户财产127. 8材料的处理，储存，包装及运输127. 9产品制造控制127. 10海绑和运输127. 11岸上测试和调试12& 0测啟，分析和改进138. 1内部质駅审核138. 2不一致品控制和纠止138. 3检验和测试计划148. 4实施报告和项目改进148. 5检测、测駅和测试设备的控制14项口质量保证计划文件编小ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：4/ 18附录附录I:项忖管理团队组织机构表附录II:适用的质駅体系文件消单附录III:适用的质量控制程序文件清单附录IV：向客户提交的记录清单5项口质量保证计划文件编号二ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：5/ 181. 0用途本文件的用途是强调ZPMC质杲保障计划的实施符合1309001-2000以及客户的介同耍求。本文件针对组织、职瓠 权限、沟通.程序等活动进行了规定。2. 0适用范围适用于海上IE工、大型钢结构、桥梁、起重机项目中实施。30引用标准质彊管理体系耍求ZPMC质卍庁理丁册1909001-2000ZPMC/QM-20084. 0术语和定义客户：ZPMC:海洋石油工程股份有限公司上海振华港II机械（集I才I）股份有限公司HSE：QA/QC:健康安全与环境 质彊保障/质彊控制5. 0管理职责 51项目质量目标项冃的质磧目标是：a）与文件相关的项H要求符合1909001-2000相关部分的规定。b）山合格的、有经验并经过和关培训的人员完成工作。c）确保ZPMC为该项目提供的各项服务和产品都符介合同及客户技术观格书的要求。d）确保ZPMC及览供货商明确规定了所仃必须的质昴活动，以保证项忖的整体质帚和安全水平。e）符合相关的法律、规章、法案和标准。f）实施持续性改进g）为实现高效率的定产提供冇利的环境和充足的设施5. 2项目质量指标项目的质量指标是:a）产胡不欠债离岸b）发运前关闭所有NCRc）满足项计划的所仃关键时间节点项口质量保证计划文件编小ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：6/ 18项11质宣指标的制泄是为了激励员工不断致力质届改进。这样-來项LI的质届U标就会实现。5. 3项目质量计划项目计划是在充分考世了制造顺庁、采购计划、施匸图纸准备计划和质量控制检验计划后利用微软的 PROJECT软件制定各项活动的顺序和周期。项忖团队可以依据此计划确定按时、圆满地完成项H所需 的其他资源，诸如人员、设备和原材料等。项口计划小组应每II汇报以卜进度状态a）实际进度以及与原计划的偏差b）按合同规定日期完匸所需的人员项口经理应分析进度滞后的原因并制定应対措施以确保按时完工5. 4以*户为关注焦点ZPMC的项口经理应确保在项口的任何方面，尤英是客户的介同规定能被参与项目的所仃方以获得 客户满意为最终目标而理解并执行。参与本项訂的人员需仃相应的资质及经验。项L1关键人员的简历应提交客门审核和确认。项H管理的 组织机构参考附录I。项目经理应制备和管理组织机构图，并在有任何人员变动时进行更新。5. 5关键人员的职贵和权限本项II参与人员的职责在ZPMC的机构和职责中冇明确的规定。简而言之，以下内容为关键人员的工 作职责。A）ZPMC项经理应按照公司的方针，遵照介同规定负贵项冃的整体背理和运作。包括确定项忖范用、项冃计划、项 目重点和目标。应代农公司与客门就项LI相关的任何问题进行沟通，并记录和跟进所仃应对描施。确保项目按期交货，HSE方针得到落实，原材料准备到位。B）设计经理应对本项目所有的设计活动负责确保安排有资质的设计师到项冃团队，制定项冃设计组织机构图。审核并批准技术图纸、文件/程序，包括更新所有的施工图纸。审核并监控所仃技术活动，包括制定i羊细的材料使用彊，批准采购卩，分发施工图纸，制作完工图 纸。项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：7/ 18确保在技术文件和图纸卜发时，设计过程中产生的所仃不符介已经及时得到纠正。确保木部门口常运作的相关规程得到遵守和保持。C）质保经理应整体负责ZPMC所冇与质岚相关的问题，并作为质灵管理体系的代表。就无损探伤和破坏性试验等要求与用户进行沟通。实施质啟改进计划并组织必耍的培训提高质彊意识。D）安全经理指导新进员工的安全教育并协助制定和组织所仃人加包括分包商的安全培训活动。强化公司的安全规章制度。实施安全工作监怦E）项I协调经理协助项冃经理管理项H，组织项II管理团队实施项目。应协调和处理所有与项目相关的问题。协调施工现场的所何问题，与QA/QC、设计利客户进彳J：沟通。就项目相关的所有问题与相关方进行协调。F）制造经理根据公司方针并严格按照介同要求管理生产活动。协调和组织项II管理团队按计划开展丁作。确保施工安全G）设计主管应负贵协调项I的设计问题，遇到任何问题盂向设计经理汇报。确保本计划逐级卜发给相关人员，并确保他们理解并遵守。就文件和图纸的修改问题协调客户与设计。就匝点图纸计划、制作和总装匸艺的准备及其他与项冃相关的匸作与设计进行协调。就项目相关的所有问题与客户协调。H）计划主管监替计划的制定和报告，持续分析和更新状态。对宙丁与原计划的不同，关键途径的变更及与原定工作流程的改变产生的进度变化向项目经理提出 建议。项口质量保证计划文件编弓二ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：8/ 18准备详细的工作K以便实现对进度的掌控，并提交进度报告。I）采购主管负贵更新本项口所有原材料的记录/状态。与项II管理团队、采购部门就采购及预算进行协调。确保开丁前所有原材料妥善保管。就原材料交货情况向项目经理建议。协调保管员的原材料检验、储存及保管工作J）质保工榨师应作为项目质量体系实施的重点。确保实行独工检验，保证质吊管理体系及介同要求的有效实施确保所有操作规程及操作员/技术员的资质符合项冃标书耍求。监控所有QA/QC, NDT和焊工行为，确保与合同标书要求一致。就质就相关的问题与承包商进行沟通，并向ZPMC员工及承包商逐步灌输质届意贝。K）质检主管就项I全过程的质届控制和保障问题勺项目团队、客户和质检员进行协调。实施并监控项目的质竜控制和保障计划。应监控NCR及纠止措施的状态，确保所有NCR及时关闭。在总装前提供检验状态报告。协助质检员诠释标准及介同规定。L）NDT主管制定NDT控制计划，协调、监控、执行并记录项目所冇NDT活动。协助项冃质鼠丁程师发现并解决问题。协调、监控并控制NDT控制计划的实施。确保并维持NDT设备处J良好的工作状态。就NDT相关问题与客户沟通。确保RT工作符合安全耍求。M）质检员应按IIP进行检验匸作并汇报检验结果。认定现场的不合格项并开出NCR或整改单。确保检验文件井然仃序，并按照最终文件目录编排。10项口质量保证计划文件编5人ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：9/ 18N）调试主信应协助制造经理进行陆I：测试和预调试以及总装和调试匚作。协调准备项目的特殊工作规程协调客户确保所仃检査表签字确认。根据介同文件耍求监骨所冇建造、测试及预调试丁作。制定预调试规程，协调例会及HSE管理。5. 6内、外部沟通本项I I内部沟通的接I I在相关活动的贵杆人员。戟励所有参与本项冃的人员与其他参与人员和谐交流o ZPMC和外部的所有关/项目的正式通信和交流都通过项目经理。参照：附录I：项冃管理组织机构图5. 7文件控制按照合同规定的耍求制定相关文件，这些文件由相关部IJ制定并在蛊要时提交用户认町。这些文件将 作为受控文件分发到项目管理团队中相关的关键人员及客户。ZPMC应使用文件管理系统來归档和检索项hl所有相关文件。采用本系统是为了确保対生产的仃效控 制并及时提交与设计、制造和最终交货相关的所有活动的文件。作废的程序和图纸需清除出生产场所或加盖“作废”图章以防止谋用。5. 8最终文件和项目质量记录最终文件应使用波壳活动文件夹，易r编制和诧找，文件需符合项忖总体要求和程序。zpmc应书面 确认保存的文件是完整的并在约定的时间可供查阅。5. 9项目质量管理体系评审项II管理团队应每半年开展一次质彊管理体系评审，以评议质战管理体系在项H上的实施情况，确保 体系的持续适宜、准确和仃效。评审山项口经理、质保经理、所仃部门负贞人共同组织实施，内容包 抵审核结果、NCR审査、客户投诉及系统变更或改进措施。6. 0资源管理项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：10/ 18所冇需参与这个项目的人员必须冇足够的资质和相应工作能力，他们应该冇必要的培训和冇效的能为 本项目顾客所接受的相应工作资质证书。a) 项目培训程序项11经理应该指派培训丁程师对与本项冃相关的T作程序进行管理培训。b) 培训工具体系现场主管对作业工人进行U常培训的管理和协调6. 2制造程序ZPMC给各相关部门分发相W的项口制造程用6. 3T.A和设备所仃的工八和设备应由专门的设备上管准备并监控和管理，使其在生产制造过程屮得到最询效的介理 化利用。在调试和试车阶段，检验和测试设备必须按规章耍求及时进行校准。本项II应至少准备卜述主要的匚只和设备升降起重机设备电焊机脚手架办公工具足够的安全制造空间焊前或焊后热处理加热工具电气元件测试TH,如传感器、电阻表、电压表、电流表等高强度螺栓用液压扳手冲砂和油漆用的n动冲砂机和空压泵实验室和NDE无损探伤设备6. 4工作坏境在完成项11的过程中，必须管理和识别人和门然的HSE健康安全和坏境丁作因素，工作环境必须满足 以卜一些工业法规要求GB/T24001： 1996环境管理体系一一规范及使用指南GB/T28001： 2001职业健凍安全管理体系一一观范ZPMC企业的HSE方针政策0产品实现7. 1介同审核13项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：11 / 18允分审核介同，确认ZPMC企业的能力是否能满足介同耍求，在合同执行过程中项L1经理应允分审核 和确认介同的差异项，并根据以下参考程序文件解决差异项： 参考ZPMC/QP702-2008市场营销管理控制程序7. 2与客户及分包商的沟通项口所仃正式通信文件应通过ZPMC项口经理和顾客沟通，在制造现场，由QA/QC或项协调经理 与客户现场代表进行沟通。通过每周例会的方式，及时与顾客沟通确认匝点问题并进行进度报告，及 时协商解决顾V的窠出抱怨问題。通过QC例会及时协商解决项目质杲问题，通过项冃产品例会及时 讨论和解决项目中的重人问题。7. 3设计控制ZPMC的设计部门应执彳j：和控制以卜设计活动i) 内部设计接II的沟通和控制ii) 提供准确恰当的技术信息iii) 负贵对技术文件的维护iv) 及时修订接I文件参考ZPMC/QP703-2008设计控制程序7. 4采购本项I I的材料采购按ZPMC的釆购计划來进行控制和监控。项H的分包商的程序和计划信息丿及时提 交给用户。参考ZPMC/QP704-2008釆购控制程序7. 5材料验收7. 5. 1原材料检査ZPMC应对标定为巫要材料的原材料进彳亍检查。7. 5. 2材料到货接收检査材料控制检査必须进行材料到货接收检査，以确认是否满足釆购单和项H釆购技术协议的要求。项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码:12/ 18ZPMC/QP704-2008采购控制程序ZPMC/Q P804-2008产品检验和试验控制程序 7. 6材料的标识和町追溯性钢板和管材都必须按钢铁厂的钢材炉批兮标识作材质跟踪标识。所冇电缆和电气尤器件应根据施丁图 纸规定标识相应的唯一识别号。7. 7客户财产ZPMC应保护好顾客及第三方财产信息，顾兴财产包描由顾空提供的产胡零部件.合同文本及1：秤用 品。ZPMC应根据制造商的推荐要求检査确认和保存这些材料，ZPMC应及时向顾兴提出接受材料的 缺陷或文本的不足。7. 8材料的处理、储存、包装及运输7. 8. 1处理和储存所令材料在制造部应使用合理的方法处理和储存以免损坏，可参照制造商推荐的正确方法方式处理和 储存相应的材料。参考ZPMC/QP701-2008产品制造过程控制程序7. 8. 2零散件的装箱和船运装箱件是指I占I定捆扎好冬散件使其在运输过程中得到合理的保护，到达H的地后达到指定的安全完好 的状态接收和安装。发运清单附在发运装箱件屮，明确指出装箱件内的物品淸单和安装地点。参考ZPMC/QP701 -2008产品制造过程控制程序7. 9产品制造控制7. 9. 1内部接口控制并个不同职能部门接I I按照项忖规定程序和丁程分配构建总程序执行各自生产活动.在项忖执行过程 中应及时举行项目进程报告会议，以确保项目保持合理的控制。7. 9. 2作业者资格测试项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码:13/ 18在工人工作Z前，ZPMC应对焊工、冲砂和汕漆工进行资格认定，根据AWS D1.1 2006等标准对焊 工进行资格评定，根据相关涂装标准对冲砂和油漆工进行资格评定。资格认定人员为焊接工程师和防 腐控制主管。判定协调和资格认定人员应至少有以卜资格：射线RT探伤检验员2级或相当资格人员射线评片者为2级探伤人员或相半资格人员磁粉/着色探伤员2级或相当资格人员超声波UT探伤员2级或相肖资格人负7. 9. 3生产设备制造部门应按照规定给项Id经理提供必耍的设备和工具，如：电焊机、爪车、俨车等。这些设备和工 几应按照ZPMC标准程序定时维护保养确保这些设备处J；良好的使用状态，并且这些设备应给了仃效 期内的鉴定控制确保所有的设备处于有效使用期内。7. 9. 4 ZPMC分包商的控制为了项冃的顺利完成，ZPMC的分包商必须满足以卜条件ZPMC分包商配合作出工作范畸、业绩和综合能力考察评估理解ZPMC的质量管理体系ZPMC分包商每周或适当的时间间隔进行进程例会，协商解决各种HSE和质駅问题对操作焊工进行监控ZPMC的分包商必须仃足够的QC人员按照HP耍求対项进彳f检査控制7. 10海绑和运输根据与顾客确认过的程庁文件履行海绑和运输工作。海绑工作完全结束并经严格检验介格后才可进行7. 们岸上测试和调试在试乍和调试前所冇的调试和试乍程序必须经过确认认可和澄清。ZPMC必须和买主代表一起协同调 试试车，双方对测试结果进行签字确认认可。8. 0测显、分析和改进8. 1内部质帚审核ZPMC必须计划并实施内部质吊审核工作，确保项口质吊体系的运行并满足介同项口的质届要求。内 审直接対质吊管理若代表负责，由JC分配内审员对各个部门进行审核。审核包括与项忖管理相关的各项口质量保证计划文件编弓二ZP/G回VQAP/972版本号：0页码:14/ 18个制造部门及ZPMC的分包商。ZPMC的现场QA、QC主管通报相关项I的审核结果。参考ZPMC/QP802-2008质笊管理体系内部审核程序8. 2不一致品的控制和纠正QC检验员必须对不符合图纸、标书和标准耍求项及时出NCR不一致报告。贵任工程师根据报告和实 际情况给出相应的补救腊施，给出拒收或返修、返修后合格的意见。项口团队应该以顾客满意为焦点, 在冇顾滋抱怨时，应得到及时解决并获得顾客的满意所冇顾客提出的NCR应得到及时准确的解决并 得到顾霁的认可。参考ZPMC/QP805-2008不介格品控制程序8. 3检验和测试计划检验和测试计划皿覆盖所冇与制造相关的检验内容。如进货、过程控制和最终完丁检验等，又如钢结 构、钢管、电气和机构检验等。IIPhY作为控制文件详细标识检验和测试活动、接收标准和检验文件。ZPMC的QC检验员应把检脸耍求文件复印-份给分包瓠IIP文件屮的检验员nJ UW ZPMC检验员、 分包商检验员、顾客和第三方检验员。参考ZPMC/QP804-2008产品检验和试验控制程序& 4实施报告和项忖改进项IJ实施测评方法的选择切入点a）项冃进程报告b）不一致胡登记c）纠正措施亞记d）质帚内审报告质战管理应该每半年对所勺与质罠改进有关的问题进行回顾& 5检验、测乗和测试设备的控制所仃测晟和测试的设备都应紂到仃序的校准和维护。対主婆的测彊测试设备ZPMC会安排外方授权单 位來进彳校准。対 傲的仪农设条Y ZPMC有专门的仪器管理部门负贞对让进行校准和管理。 T *项口质量保证计划文件编号：ZP/G回VQAP/972版本号：0页码：15/ 180 0 附录I:项目管理团队组织机构表19#注：以上组织机构农在必耍时将根据项n文件耍求由以部门对K进行更新。#项目质量保证计划文件编号：ZP/GSA/QAP/972版本号：0页码:16/ 18附录II:适用的质量体系文件清单序 号文件名称文件编号版本号修改 号实施日期1质量手册ZPMC/QM-2008200802008.1.12文件控制程序ZPMC/QP401-2008200802008.1.13记录控制程序ZPMC/QP402-2008200802008.1.14机构和职责ZPMC/QP501-2008200802008.1.15质量体系管理评审程序ZPMC/QP502-2008200802008.1.16人力资源控制程序ZPMC/QP601-2008200802008.1.17基础设施控制程序ZPMC/QP602-2008200802008.1.18产品制造过程控制程序ZPMC/QP701-2008200802008.1.19市场营销管理控制程序ZPMC/QP702-2008200802008.1.110设计控制程序ZPMC/QP703-2008200802008.1.111采购控制程序ZPMC/QP704-2008200802008.1.112供方管理控制程序ZPMC/QP705-2008200802008.1.113售后服务管理控制程序7PMC/QP706-2008200802008.1.114监视和测量装置控制程序ZPMC/QP707-2008200802008.1.115顾客满意度测最控制程序ZPMC/QP801-2008200802008.1.116质帛管理体系内部审核控制程序ZPMC/QP802-2008200802008.1.117过程监视和测最控制程序ZPMC/QP803-2008200802008.1.118产品检验和试验控制程序ZPMC/QP804-2008200802008.1.119不合格品控制程序ZPMC/QP805-2008200802008.1.120信息和数据分析管理控制程序ZPMC/QP806-2008200802008.1.121改进控制程序ZPMC/QP807-2008200802008.1.1项目质量保证计划文件编小ZP/G回VQAP/972版本号：0页码:17/ 18附录III:适用的质量控制文件清单序 号文件名称文件编号1外观检查控制程序ZP/GSZA/QCP012材料跟踪控制程序ZP/GSZAQCP023气密试验检查控制程序ZP/GSZAQCP034焊接跟踪控制程序ZP/GSZA/QCP045焊接材料控制程序ZP/GSZA/QCP056焊缝返修控制程序ZP/GSZAQCP067焊接预热控制程序ZP/GSZAQCP078焊后热处理控制程序ZP/GSZA/QCP089水压试验控制程序ZP/GSZAQCP0910尺寸控制程序ZP/GSZAQCP1011变形控制程序ZP/GSZAQCP1112火工校正控制程序ZP/GSZA/QCP1213危险断裂捽制稈序ZP/GSZAQCP1314涂装检验控制程序ZP/GSZAQCP1415超声波探伤程序ZP/GSZA/NDT0116射线探伤程序ZP/GSZA/NDT0217磁粉探伤程序ZP/GSZANDT0318渗透探伤程序ZP/GSZANDT0421项FI质量保证计划文件编号：ZP/G2A/QAP/972版本号：0页码:18/ 1822附录IV：向客门捉交的记录淸单将后续提供。#