采购工作流程(初拟)

采购工作流程（初拟）仓库1. 安全库存 ( 仓库 )a) 根据生产计划制定仓库标准件安全库存，并根据生产计划的变动进行适时的调整；b) 仓库人员应按标准件安全库存量严格把关，当安全库存量接近一半时，须立即向采购人员发请购单。2. 非标准件库存（仓库与采购、技术协作）由于各方面原因造成的非标准件库存，应定期清理盘点，并列出清单给采购经理，由采购经理负责与技术部沟通协商， 尽可能在设计时选用库存非标准件， 最大程度地弥补公司的损失。3. 缺件请购（仓库落实）a) 根据技术部的材料清单进行对库，缺件向采购人员发请购单；b) 非标件严格按照技术部的材料清单数量进行请购，无需备库。4. 非标机配件到货清点（生产落实）a) 根据生产部的装配计划，提前 7-10 天核对设备材料清单上的零配件是否均已到齐或有库存；b) 如有零配件未收到，与采购核实具体到货日期，并详细记录；c) 如有零配件已到库，但因各种原因遗失、损坏或需更改规格重新定购，须查明原因向采购部经理项猛汇报以待处理，并进行补充请购。注：所有请购单须经采购部经理项猛、总经理分别签字确认后，方可发给采购人员。标准件采购（根据库存清单，仓库落实，采购配合，保持库存量）1. 只对仓库发给的经采购经理及总经理签字确认的请购单明细项目进行采购；2. 根据仓库发送的请购单内容与供应商签定规范合同， 合同须注明生产合同号 / 备库、采购项目的名称、规格、单价（含税） 、数量、到货日、送货方式和费用、违约责任等（代理公司须标明产品品牌）；3. 采购价格不得高于原采购价，如供应商调价，须经采购经理确认。注：采购订单完成后必须将采购明细 （附生产合同号 / 备库、供应商名称、 配件名称、单价、数量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或 QQ形式，发送给采购经理备查。外协件采购（生产部落实清单、明细，采购部落实）1. 生产部的外协件请购单，须经采购经理及总经理签字确认后，方可进行采购；2. 外协件采购，将图纸发送给供应商，根据已商议好的单价与供应商签定规范合同，合同须注明生产合同号 / 备库、采购项目的名称、规格、单价（含税） 、重量、数量、到货日、送货方式和费用、违约责任等；3. 采购价格不得高于原定采购价，如供应商调价，须经采购经理确认。注：采购订单完成后必须将采购明细（附生产合同号 / 备库、供应商名称、外协件名称、单价、重量、数量、到货日等）制成表格形式， 及时更新，通过邮件或 QQ形式，发送给采购经理备查。外发加工（生产部落实、采购部联系）1. 生产部的外发加工项目，须经生产经理、采购经理及总经理签字确认后，方可进行外发加工；2. 将图纸发送给供应商并要求报价，进行初步对比、还价后将资料交采购经理审核确认价格，根据采购经理确认后的价格与供应商签定规范合同， 合同须注明附产合同号 / 备库、外发加工的项目、加工费（含税）、数量、到货日、送货方式和费用、违约责任等；注：外发加工订单完成后必须将生产合同号/ 备库、供应商名称、加工项目、加工费（含税）、数量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或 QQ形式，发送给采购经理备查。文具采购（启东仓库与上海行政协作落实）1. 只对仓库发给的经采购经理及总经理签字确认的请购单明细项目进行采购；2. 根据仓库发送的请购单内容与上海行政人员联络，在上海行政人员的协助下与史泰博等文具供应商联络发送定单，一般通过电话直接定购 （要求提供 17%增值税发票， 开票资料：西玛伟力机械南通有限公司），不签定合同，采购项目的名称、规格、单价（含税）等都可以在史泰博等文具供应商官方网站查询；3. 付款方式：货到查收后现金支付；4.送货方式：史泰博负责将文具、发票、送货单于三个工作日内送达上海办公室（定购满100元免运费），将送货单及文具发往工厂仓库办理入库（尽可能通过公司的公务车顺路携带到仓库，节省运费）；5. 采购费用报账：填写入库单（附发票） 、付款通知单，进行采购费用的报账流程。注：采购订单完成后必须将采购明细（附供应商名称、配件名称、单价、数量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或QQ形式，发送给采购经理备查。采购人员职责1. 严格根据采购项目的技术要求定购，仔细核对，如因采购人员填写等原因造成采购浪费，将追究责任；2. 如有配件损坏或各方面原因造成的多定、错定，由采购人员负责及时联络供应商，进行维修、换货等事宜，尽可能地弥补公司的损失；3. 采购人员不得随意更改原供应商，如有合理更换理由，须经采购经理批准；4. 产品的采购单价不得高于原采购价，如有调整，须经采购经理批准；5. 常用产品的供应商应有 3-5 家备选，采购人员负责每年至少要再发展一家（要求供应商提供样品试用，确定产品质量） ，并且有适当的淘汰，及时更新供应商资料（供应商名称、联系方式、采购产品的规格、型号、价格、交货期、付款方式） ，每季度将更新后的供应商资料发送给采购经理审核。验货（生产部落实）采购的产品一经送到工厂，应及时检验产品的质量和其他指标是否达到要求，一旦有问题应马上联系供应商，争取时间调换或退货。资金规划1. 针对常用产品的供应商制应付账款明细表 ，包含内容：供应商名称、目前欠款数额（货已入库、发票已入财务账） 、协议押款数额 / 月结、此次付款数额、付款原由（协议付款周期已到、现要定货，协议押款数额已满 ）等，及时更新，通过邮件或 QQ形式，发送给采购经理审核，审核通过后即可填写付款通知单办理付款流程；2. 零星采购，全款到发货，须在付款通知单上写明采购产品的用处（合同号、备库、机床维修用等）2010 年 8 月 1 日星期日 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。