质量奖罚管理制度(修改)

深圳市标特福五金制品有限公司文件编号BTF-WI-QC-001制定日期2013.11.25文件名称质量奖罚管理制度版 本 号A0页 次4/4 修 订 记 录版次页次修订原因修订者日期 会 签 记 录部门行政部业务部工程部资材部生产部品质部财务部负责人日期 制 定审 核批 准生 效 日 期吕方清盖受控印章处：1.目的：为提升公司全体人员工作积极性和责任心，增强品质意，提高产品质量，确保客户满意。2.范围：适用于本公司产品涉及的质量活动相关范围。3.定义：质量事故严重程度定义如下3.1轻微质量事故：指产品在公司内未出厂，数量大于5件，小于50件，下工序发现上工序不良导致返工或报废的质量问题，损失金额小于200元的质量问题。3.2一般质量事故：指产品在公司内未出厂,下工序发现上工序不良导致返工或报废的质量问题；在客户处被发现不良投诉，不良率大于20%，造成返工、报废或退货的质量问题；不良数量大于50件小于100件；损失金额大于200元、小于1000元。3.3重大质量事故：A.被客户严重警告或罚款的质量问题，处罚金额1000-5000元； B.被客户批量退货、返修或报废的质量问题，数量大于20件，损失金额1000-5000元3.4特大质量事故：因产品质量问题而被客户取消订单或取消供应商资格的。4.职责：4.1品质部负责本奖罚条例规定的相关数据统计确认、问题调查和监督实施。4.2各部门人员应对所做的工作与产品质量相关项目负责。4.3总经办（总经理、副总经理）负责奖罚处理的最终审批、监督实施和争议裁决。4.4各部门人员严格按照制度规定配合公司质量改进活动的执行。4.5生产部人员在批量生产之前先经过自检确认合格，并及时通知QC人员做首件检验。4.6后工序或客户投诉不良率高于20%以上的，责任QC承担80%责任，生产责任者承担20%责任；若不良率低于20%的，责任QC承担20%责任，生产责任者承担80%责任。4.7遵循“三不”原则：不接受不良、不生产不良、不流出不良的三大原则。4.8遵循“三按”原则：按工艺流程生产、按标准规范检验、按规章制度执行的三大原则。5.质量目标：A.来料检验批次合格率97% ：来料检验不良批次/总来料批次X100%B.制程检验批次合格率98% ：制程检验不良批次/总生产批次X100%C.出货检验批次合格率99% ：出货检验不良批次/总出货批次X100%D.客户投诉批次不良率1% ：客户投诉不良批次/出货总批次X100%E. 产品不良报废率1% ：报废品数量/总生产的产品数量X100%6.奖罚条例：6.1 奖励条例：以下奖励为最低标准，具体根据实际情况可以适当增加奖励金额。条款内容奖励对象元/次部门6.1.1操作人员发现产品的前工序质量问题，及时提出、防止不良产品误用或流入下工序。生产操作人员20生产部6.1.2发现生产过程有质量隐患或工程图纸工艺有问题的，并及时提出有效纠正改善措施的。生产操作人员30生产部6.1.3检举他人隐瞒质量事故或私自藏匿、销毁报废处理不良产品的情况。检举人20生产部6.1.4同一班组一个月内无批量性的质量事故，并且达成质量目标的，奖励该班组集体奖200元。各部门200各部门6.1.5解决产品生产中的技术难题，避免公司直接经济损失或节约公司生产成本较大的。操作人员100生产部6.1.6对产品生产工艺或技术提出好的改善方案，有利于产品质量保证，并经过实践确认可行的。操作人员100生产部6.1.7检验员一个月内无检验失误、漏检、无后工序或无客户投诉不良的。检验人员50品质部6.1.8质量先进奖：在工作中一个月内无质量异常，并有很强的质量意识或带领其他员工提高质量意识。操作人员50生产部6.2处罚条例：以下处罚金额只是最低标准，具体根据实际情况可以适当增加处罚金额。编号事 项处罚人员元/次部门6.2.1操作员没有按图纸和技术要求规定进行自检，造成产品不良返工的。部门主管50生产部操作人员306.2.2操作员没有按规定进行自检，造成产品不良报废的部门主管50生产部操作人员306.2.3对标示不良的物料产品，未经品质人员确认是否返修OK，私自撕掉标签转入下工序操作人员30生产部6.2.4QC发现不合格，要求生产改善时，生产未配合改善，而继续生产出来不良品的部门主管100生产部操作人员506.2.5隐瞒质量事故或私自报废处理产品的。部门主管100生产部操作人员506.2.6批量生产（5件以上为批量）前未通知QC首检确认，擅自加工的，发生批量不良的按成本价50%处罚。部门主管100生产部操作人员506.2.7多次送检产品不合格，连续三次（含三次）以上。部门主管50生产部操作人员306.2.8未按图纸工艺流程要求去执行作业，造成不良报废部门主管100生产部操作人员506.2.9不按照品质人员或上级领导对产品质量规定要求去操作的，造成不良品操作人员50生产部6.2.10生产过程中更换刀具/更改程式/换班调岗等，需重新报首检确认，未经确认而发生质量异常的部门主管100生产部6.2.11同样的品质问题在一个月内累计发生3次或3次以上的，造成产品批量返修或报废的部门主管100各部门操作人员506.2.12不合格品处理不及时，或未及时上报处理的，导致耽误客户交期部门主管100各部门责任人506.2.13故意破坏产品质量或故意将不良品混入良品中的责任人100各部门6.2.14经品质QC检验不良并已标示不良标签的，而仓管误发给生产使用或出货给客户的仓管员100资材部6.2.15因采购的材料、配件出现不良，未及时处理，造成客户交期延误的采购员50资材部6.2.16工程图纸、文件错误造成产品加工不良返修或报废的（打样产品除外）工程主管100工程部责任工程师506.2.17弄虚作假填写检验记录或抽检比例不够，导致产品不良未检出品质主管100品质部责任QC506.2.18检验过的产品标签名称和编号错误，并已盖合格章责任QC50品质部6.2.19QC首检失误或未每小时做一次巡检，导致不合格品产生，造成产品返工或报废的品质主管100品质部责任QC506.2.20产品质量重复发生异常时，不听从上司指导纠正和批评教育的，加倍处罚，情节严重者辞退处理。责任人100各部门6.参考文件：不合格品管理控制程序、检验和试验控制程序7.记录表格：不合格品处理报告、奖惩处理通知书、奖罚处理统计表