唐山市古冶区环保局2018年

精选优质文档-倾情为你奉上唐山市古冶区环保局2018年部门预算有关事项说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、做好环境统计，明确排放基数。2、加强环境监察监管，确保全区环境安全。3、强化大气污染防治，提升大气环境质量。4、严格水源地和流域保护，确保居民用水安全。5、积极开展综合整治，提高农村环境质量。（二）机构设置内设机构：办公室、监测站、大气办、总量办、信息中心、污控科、监管科、综计科、审批科、监察大队二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年部门预算收入1507.72万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2018年部门预算支出1507.72万元，其中：人员经费282.27万元、正常公用经费78.5万元，项目支出1146.95万元。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长32.63万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长8.18万元（工资普调、险金增加）、正常公用经费减少2.5万元（厉行节约、进一步压减经费），项目支出增长26.95万元（工作项目安排增加）。三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费共计安排78.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排合计37万元，较上年减少5.36万元。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排37万元，较上年预算减少0.36万元。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费安排37万元，较上年预算减少0.36万元。减少原因为：缩减经费。（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少5万元。减少原因为：缩减经费。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标（一）做好环境统计，明确排放基数2018年是“十三五”考核的重点，做好这年的统计工作对“十三五”减排考核尤其重要，从2018年初开始，将对新增企业、取缔企业以及产能增减企业进行全面发表调查，对数据进行集中核算，确保环境统计数据的准确性。（二）加强环境监察监管，确保全区环境安全一是“线下监管”与“线上监管”相结合。在今年工作的基础上，进一步完善各级网格的职责和制度，建立网格化管理档案，形成各级联动，各负其责的良好局面；同时，强制推进企业在线监测设备全部纳入第三方运营，加强现有污染源自动监控设备监管，保证国控企业全年数据传输有效率达标。二是日常检查与专项行动相结合。在日常检查基础上，深入开展各项环保专项行动，严厉打击非法排污，严控超标排污，严惩重罚恶意排污，打击取缔“十五小”、“新六小”非法加工企业。三是“包企”与“驻厂”相结合。包企业污染防治设施整改按期完成，包污染隐患排查到位，包环境信访纠纷化解到位；明确驻厂目标，深入了解企业生产设施与环保设备之间的匹配关系，发现企业在污染防治及环境管理方面存在的深层次问题，并在包企台账的基础上，对重点污染企业建立驻厂台账，详细记录所发现问题及整改情况。四是“治企”与“管人”相结合。积极探索与环保警察大队合署办公模式，做到环保警察与环境执法相互配合、协调联动，该整治的严格整治，该罚款的狠罚，该抓人的立抓，不断加强对企业的监管，震慑环境违法行为。五是“主动”与“被动”相结合。继续强化巡查值班制度，做到主动出击。安排专人负责信访工作，做到接到信访第一时间到现场，及时处理各类环境违法行为。（三）强化大气污染防治，提升大气环境质量一是稳步推进“四个行业”重点企业治理进度。严格按照古冶区钢铁焦化水泥电力行业大气污染治理攻坚行动方案的要求，进一步加大督导力度，加快项目实施进度，确保按时限要求完成治理任务。二是继续做好燃煤锅炉整治。按照上级有关要求，继续做好城区内燃煤锅炉淘汰改造工作，强力推进清洁能源的推广使用，缓解我区环境压力。三是全面做好古冶区大气污染形式分析，为领导科学决策提供可靠依据。（四）严格水源地和流域保护，确保居民用水安全健全饮用水源地资料，建立饮用水水源安全保障应急机制，做到“一源一案”、“一厂一案”，继续开展城市集中式饮用水水源地保护区内污染源清理整顿，对水源地周围土壤和水定期进行监测，完善安全供水的保障体系，全面消除影响饮用水安全的各类环境隐患。同时，配合城管局和水务局，积极争取国家及省市资金对石榴河开展整治。（五）积极开展综合整治，提高农村环境质量一方面，按照唐山市实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境环境问题的实施意见开展农村环境污染综合整治要求，因地制宜，重点解决农村饮用水源地保护、生活污水和生活垃圾处理、畜禽养殖污染等突出环境问题。另一方面，扎实做好全区农村环保全覆盖试点工作，推进农村环境保护与生态建设工作，督导“百乡千村试点村庄”以及其他问题村庄制定整治方案并全面组织实施，督促其他乡镇、村庄争创国家级、省级文明（2） 部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、一、环境监测与监察886.20开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本县环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加大对重点案件的现场调查处理。完成本县环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。1、环境监测与信息886.20组织和实施全县各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全县监测培训。完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。完成全县火电行业的监督监测，维护好全县水质自动站及空气自动站的运行。项目检测到位率95%90%85%85%空气自动监测站综合运行率95%90%85%85%火电行业污染物排放监督率85%80%75%75%2、环境监察与督查组织全县环境监察人员岗位培训。落实全县排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。开展全县环境保护督察工作。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚造假等违法行为，有效提升我县环境监管能力和水平。确保县电力企业排污费足额征收。对重点案件进行直接查处，促进全县环境质量整体改进。组织全县环境监察人员岗位培训人数50454040环境保护督察率90%80%70%70%县级排污费征收入库率95%90%85%85%重点案件现场调查处理率195%90%90%3、环境安全与应急处置坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。组织开展环境安全大检查。组织开展环境应急演练工作。建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应急工作机制，妥善处置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。通过开展重污染天气应急预案的备案工作，使本县有效的应对重污染天气，有效减轻恶劣天气造成的危害。重污染天气应急预案修编完成率195%90%90%督导重点企业制定重污染天气应急响应操作方案备案率80%70%60%60%开展环境应急演练次数10次突发环境事件处置率198%97%97%环境风险评估企业数量6543排查园区及企业数量6543二、二、环境污染综合防治110.00负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全县固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全县重点流域、区域、海域污染综合防治。加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我县环境质量。1、水污染防治30.00加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。编制本县重污染流域治理方案完善更新本县集中式地下水饮用水水源地和主要地下水污染源清单，同时动态更新城镇集中式地下水饮用水水源补给区内的污染源清单，对符合重点调查对象筛选原则的集中式城镇饮用水水源补给区、化工类工业污染源开展详细的地下水基础环境状况调查评估完成取样和分析工作。制定污染源的负荷削减和河道生态修复方案。重点防治水域水质达标率100%95%90%90%水体污染防治方案编制完成率97%90%80%80%2、机动车污染防治对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作强化机动车污染监督管理工作，加强对机动车排放检验机构的监督管理，配合圆满完成老旧车淘汰工作。完成全县机动车污染监管平台的功能测试，并运行该平台。机动车排放检验机构监管覆盖率95%90%80%80%机动车污染监管平台对接率95%90%80%80%3、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。核定废弃电器电子产品处理企业拆解处理种类和数量。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。组织年度全县重点行业持久性有机污染物统计上报，加强持久性有机污染物污染防治 。针对涉重金属企业中废弃电器电子产品拆解处理企业开展规范性审核，保障基金使用安全。委托第三方机构开展废弃电器电子产品拆解处理企业技术性审核，保证处理企业申报拆解处理种类和数量的真实性。规范性审核比例85%70%55%55%技术性审核比例85%70%55%55%持久性有机污染物汇总上报企业比例85%70%55%55%危险废物规范化管理抽查率30%28%25%25%申请企业检查率85%70%55%55%4、重点污染治理工程80.00加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作，推动污染防治工作开展，改善我县环境质量。产能过剩行业环保认定、备案核查完成率195%90%90%重点污染治理工程完成率100%95%90%90%三、三、自然生态保护强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我县污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。加强自然生态保护。根据我县环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。统筹推进我县污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。解决农村区域性突出环境问题。1、农村环境综合整治解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率90%80%70%70%试点、示范区域村庄污水处理率90%80%70%70%2、生物及物种资源保护提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。加强生物物种多样性保护，区域生态功能得以恢复。生物及物种资源保护工作完成率70%50%40%40%3、生态保护红线划定和管理做好生态保护红线划定和管理工作。开展红线区域监测、评估、信息发布等工作。开展红线划定和管理工作。促进全县生态保护红线区域生态环境功能持续增强。管理工作覆盖率90%80%60%60%四、四、污染减排30.00通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。1、主要污染物排放总量控制通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、实现主要污染物排放总量控制，总量减排责任制考核等。实现主要污染物排放总量控制，完成市下达我县的主要污染物减排任务、环境统计工作。主要污染物年度减排完成率80%70%60%60%环境统计和重点污染源直报工作及时率公布通过上级认定完成审核完成填报2、污染源自动监控系统及信息化建设30.00搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。保证全县环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全县环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。保证全县环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全县环保系统业务应用系统信息化，满足数据收集、整理、传输、管理和分析决策的需要。运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑。提升污染源监控环境信息化水平。自动监控数据传输有效率75%65%50%50%监督企业率90%85%80%80%污染源自动监控网络正常使用率98%90%80%80%3、清洁生产促进及技术研究对重点企业进行清洁生产审核及污染防治对标评估验收，提高重点企业和四大行业污染防治水平通过清洁生产和对标，对企业使用资源及能耗等消耗情况进行分析，核算其主要污染物减排量。推广先进工艺和节能减排技术。节能、降耗、减排、增效70%50%40%40%完成清审及对标评估验收、咨询机构核查20%15%10%10%五、五、环境保护宣传教育5.00拟订全县环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施；承担全县环境保护新闻报道和舆论监督工作；组织本系统人员培训；开展环境教育和环境保护民间组织的环保工作；承担环境保护社会表彰工作。加大环境新闻发布力度、积极回应环境热点问题、加强环境舆情监测、提升全民环境意识、鼓励和引导社会公众积极参与环境保护1、环境保护社会宣传5.00开展组织环保主题宣传活动；建立健全环保公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品和全民环境教育读物等。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。宣传活动覆盖人次2000150010001000公众满意度65%60%50%50%社会主题宣传活动次数3210环保宣传品、环境教育读物编印次数32102、环境保护新闻宣传强化环境新闻发布、策划专题新闻报道、组织媒体典型宣传和曝光；规范新闻采访；加强环境舆情监测、分析和舆论引导；组织和协调新闻媒体进行环保宣传和新闻报道。建立信息发布工作机制；组织新闻发布会、媒体通气会；重视环境舆情，编发环境舆情信息；发挥新媒体作用，建好政务微博、微信平台。环境舆情监测上报率90%85%80%80%环境舆情简报期数12630环境保护新闻宣传活动覆盖人次（万）151055媒体刊稿篇（条）数151055微博、微信发布条数2641605252广播、电视、网络访谈次数32103、开展环境宣传教育、组织相关培训以各类学校为平台、活动为载体、创建为形式，在全县青少年中开展环境教育。对各级党政领导干部、各类企业、环保系统及农村和城镇等不同群体和阶层的环境教育培训。通过开展绿色学校创建活动，提高青少年环境意识。通过全民环境教育体系建设，使全社会认识到保护环境、可持续发展的重要性，提升全社会保护环境的能力。学生满意度70%60%50%50%参加环保活动学生占比60%55%50%50%开展环保教育和活动次数3210六、六、环保政务管理115.75负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强环保保护管理工作。1、综合业务管理115.75拟定并组织实施全县年度环境保护地方环境标准、技术规范。加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。完成全县环境保护各项工作任务。保障各项业务工作畅通。各项综合业务管理工作完成率195%90%90%2、综合事务管理加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。完成全县环境保护各项工作任务。保障机关正常工作高效运转。各项综合事务管理工作完成率195%90%90%六、政府采购预算情况2018年部门共安排政府采购预算合计690万元，全部为一般公共预算拨款，主要用于新购专用设备及监测运营服务费，污染治理整治方案的编制等。（详见下表）。政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入唐山市环境保护局古冶区分局小计690.00690.00690.00执法、土壤、水质监测50.00环境服务C16150.0050.0050.0050.00乡镇压小型空气站250.00环境污染防治设备A03241250.00250.00250.00250.00专用设备购置60.00环境污染防治设备A0324160.0060.0060.0060.00污染治理整治方案环境服务C16130.0030.0030.0030.00乡镇小型空气站环境服务C16150.0050.0050.0050.00大气污染物精准监控系统环境污染防治设备A03241250.00250.00250.00250.00七、国有资产信息1截至2017年12月31日，部门固定资产总额为451.13万元（具体情况见下表）。古冶区环保局部门固定资产占用情况表截至时间：2017年12月31日项目数量金额（万元）资产总额451.13一、房屋（平方米）220058.90二、汽车（台、辆）445.24三、单价在20万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产346.9922018年，部门拟购置的固定资产总额为80万元，其中：专用设备80万元，以上固定资产为其他固定资产，均是20万元以下的设备，已列入2018年政府采购预算（详见2017年部门预算文本）。八、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、日常维修费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项12018年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。专心-专注-专业