质量管理体系程序文件-2.13检验和试验控制程序

* * * *股份有限公司质量管理体系程序文件检验和试验控制程序2011年03月26日发布2011年03月28日实施2011年03月26日发布2011年03月28日实施受控状态文件编号Q/*2.13-2011版本号A/0持有者部 门发放编号审 核批 准2011年03月26日发布2011年03月28日实施质量体系程序文件q/*2.13_2011股份有限公司检验和试验控制程序版号：A修改状态：0第1页共2页1.0目的保证未经检验及经检验不合格的原、辅材料、产品不投入使用或交付，确保产品质量 符合规定要求。2.0适用范围本程序适用于：a. 各类原、辅材料的进货检验；b. 生产过程中对工艺参数的监控及对半成品的检验；c. 成品的最终检验。3.0 职责3.1 仓库负责进货检验和试验、质管部负责生产过程工艺参数的监控以及半成品、成品 的检验试验工作。3.2 各车间配合质管做好本车间的检验工作。3.3 岗位操作工按质量要求进行质量自检、互检工作，质管员负责质量管理。4.0 定义:无5.0 工作内容5.1 质管部负责进行各类检验的标准、检验规程的编制，经审批后按文件和资料控制 程序的要求发放。5.2 所有的检验员都必须经培训合格上岗。5.3 进货检验和试验5.3.1主要原材料的检验本公司的主要原材料：漆包线、矽钢片、铝锭等。a. 采购员在将原材料购进公司后，应立即通知仓管员和检验员。b. 仓管员约同检验员根据“采购计划单”对原材料的规格、数量、供应商（是否为合 格供方）、质保单、包装等方面等进行验证。c. 检验员对原材料的质量指标进行检测。d. 经检验为合格品，则由检验员作合格标识后由原料库仓管员安排入库。e. 经检验为不合格品，则作好标识后按不合格品控制程序处理。5.3.2辅助材料的进货检验质量体系程序文件q/*2.13-2011股份有限公司检验和试验控制程序版号：A修改状态：0第 2页共2页a. 本公司的辅助材料包括：轴承、引出线、焊条、紧固件、端盖等标准件或非标准件 及包装用品等，采购员在将辅助材料购入公司后，应立即通知仓管员验收。b. 仓管员对采购产品进行质量、 数量、品名、规格、质保单及其它规定定义进行验证;c. 经验证为合格产品，仓管员作合格标识后安排入库；d. 经验证为不合格品，仓管员作不合格标识，并按不合格品控制程序处理。5. 4过程的监控与测量5.4.1生产过程中按工艺规定对半成品进行必要的检验。5.4.2严格控制各岗位的操作符合规程要求，首件产品经检验员检验合格后方可批量生 产。检验员定期巡回检查在制品质量，并填写记录；发现不符合项，应及时通知操作者找 出原因消除不合格。5.4.3产品完工后及时检验，检验后的产品应做好检验状态标识，并分区域存放，对不合 格品按不合格品控制程序中的规定执行。5.5 最终检验5.5.1检验员按规定对各检验项目进行检验。不合格品则按不合格品控制程序进行处 理。5.6 检验和试验记录检验员填写的所有检验记录都必须完整、正确、清晰，有签名并注明日期。检验记录 的控制按记录控制程序进行。原、辅材料进货检验规程成品检验规程不合格品控制程序6.0 相关文件6.1 Q/* 3.12-016.2 Q/* 3.12-026.3 Q/* 2.12-20117.0质量记录7.1 Q/* 4.13-017.2 Q/* 4.13-027.3 Q/* 4.13-037.5 Q/* 4.13-047.6 Q/* 4.13-057.7 Q/* 4.13-06检验单首检记录表零件加工质量跟踪单出厂检验通知单外协单产品检验记录表